曲靖市罗平县九龙第三中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县九龙第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县九龙第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。

一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。

二是根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。

三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

2022年以来，我单位财务工作在县教育局及乡党委政府的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，结合县创文精神，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全乡学前教育、小学教育事业持续健康发展。

1、改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化服务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2、加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3、完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2021年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定《罗平县九龙第三中学学校财务管理制度》等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县九龙第三中学2022年度部门决算编报的单位共1个，属于财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县九龙第三中学2022年末实有人员编制90人。其中：事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件曲靖市罗平县九龙第三中学2022年决算公开表.xls）

罗平县九龙第三中学没有一般公共预算财政拨款项目款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；

罗平县九龙第三中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

罗平县九龙第三中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

罗平县九龙第三中学没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费相关支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县九龙第三中学2022年度收入合计18,298,587.84元。其中：财政拨款收入16,988,379.84元，占总收入的92.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,310,208元，占总收入的7.16%。与上年相比，收入合计增加3,528,194.78元，增长23.89%。其中：财政拨款收入增加2,222,986.78元，增长15.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,305,208元，增长26,104.16%。其他收入增加主要原因是政府性绩效工资，工资标准调整，学生营养餐补助资金。

一、支出决算情况说明

曲靖市罗平县九龙第三中学2022年度支出合计18,307,475.51元。其中：基本支出18,231,475.51元，占总支出的99.58%；项目支出76,000元，占总支出的0.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,454,317.31元，增长23.26%。其中：基本支出增加3,378,317.31元，增长22.74%；项目支出增加76,000元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加主要原因是补发政府绩效，工资标准调整及营养餐费用，项目支出76000元是直饮水工程款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县九龙第三中学正常运转的日常支出18,231,475.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,123,338.84元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,108,136.67元，占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县九龙第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,000元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出76000元是直饮水工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县九龙第三中学2022年度一般公共预算财政拨款支出16,997,267.51元，占本年支出合计的92.84%。与上年相比增加2,149,109.31元，增长14.47%，主要原因是补发政府绩效，工资调整及学生营养餐费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出15,265,658.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.81%。主要用于单位在职教师、离岗退养、遗属补助人员工资及营养改善计划补助资金、义务教育保障公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出28,078.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于机关事业单位养老保险、 离休教师工资、死亡教师抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出567,445.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于事业单位医疗保险及工伤保险缴费

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,136,085元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%，主要用于202年职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县九龙第三中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县九龙第三中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县九龙第三中学资产总额25,912,987.29元，其中，流动资产1635381.45元，固定资产24277604.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表：曲靖市罗平县九龙第三中学2022年决算公开（国有资产使用情况表）.xls）。与上年相比，本年资产总额增加224171.19元，其中固定资产增加72000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，罗平县九龙第三中学政府采购支出总额135,000元，其中：政府采购货物支出135,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额135,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：曲靖市罗平县九龙第三中学2022年决算公开（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

1、义务教育保障公用经费主要用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。

2、营养改善计划补助经费是用于改善义务教育学校在校学生早餐补助经费。

3、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于对家庭经济有困难的家庭补助，保障学生正常上学。