曲靖市罗平县腊山第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县腊山第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县腊山第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持社会主义办学方向。

2.认真贯彻党的教育方针。

3.根据课程标准，认真组织好国家课程、地方课程、学校课程的实施。

4.开齐课程开足课时，落实好课程计划。

5.提高教师队伍素质，促进教师良性发展。

6.根据学生身心健康特点，实施教育，促进学生健康发展。

7.协调好周边环境，形成良好的学校发展氛围。

8.抓好安全管理，保证师生安全。 

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好学校基础建设工作。在2022年4月学生宿舍，食堂等维修工程完工并投入使用。

2.抓实教师培训工作。。学校通过校本培训提高教师队伍素质。3.落实好学校安全工作。做好人防、物防、技防工作。

4.进一步规范学校各项规章制度。学校修订了《腊山一中评先评优制度》《学校岗位聘任制度》《学校绩效考核制度》等。

5.教育教学成绩进一步提升。2022年中考，曲一中4人，普通高中245人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市罗平县腊山第一中学共设置8个内设机构，包括：校长办、党总支办、办公室、教务处、总务处、政教处、团委、工会。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县腊山第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县腊山第一中学2022年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员124人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：曲靖市罗平县腊山第一中学2022年度部门决算决算公开-报表.xls）

曲靖市罗平县腊山第一中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。          

曲靖市罗平县腊山第一中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市罗平县腊山第一中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费 支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县腊山第一中学2022年度收入26,705,220.8元。其中：财政拨款收入25,284,918.8元，占总收入的94.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,420,302元，占总收入的5.32%。与上年相比，收入合计增加4,974,328.81元，增长22.89%。其中：财政拨款收入增加3,560,026.81元，增长16.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,414,302元，增长23,571.7%。主要原因是其他收入1,420,302元，元，上年度其他收入6000元，比上年度增加141.43万元，增长23571.7％，主要原因是本年度 罗财预〔2022〕010号拨入厕所革命款及维护费250000元；罗财教〔2022〕1号拨入676300元政府绩效；直饮水68800元收课后服务费419100元；导致本年度其他收入大幅度增加。          

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县腊山第一中学2022年度支26,815,408.03元。其中：基本支出26,415,408.03元，占总支出的98.51%；项目支出400,000元，占总支出的1.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,058,557.04元，增长23.25%。其中：基本支出增加5,094,516.04元，增长23.89%；项目支出减少35,959元，下降8.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长/%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因分析基本支出26,415,408.03元，上年度支21299891.99元，比上年增加5,094,516.04元,增长23.89%。原因是因为本年度支付学生营养餐改善计划资金和家庭经济困难学生补助共1400000元，本年度支付退休教师养老保险职业年金，导致本年度支出较上年度大幅度增加。

日常公用经费支出2315900元，上年度1383000元，比上年增加9329000元,增加64.45%，原因是本年度资金拨运动场改造资金1300000元所至。

人员经费支出24099500元，上年度19937900万元，比上年增加4161600元,增长20.7%，原因为本年度财政拨入营养餐补助和家庭经济困难学生补助。

项目支出400000元，上年度435900元，比上年减少36000元，减少8.25%，原因为上年度项目支出，本年度只安排运动场维修资金400000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县腊山第一中学正常运转的日常支出26,415,408.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,099,490.8元，占基本支出的91.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,315,917.23元，占基本支出的8.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县腊山第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元，厕所维修费400，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县腊山第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出25,407,250.43元，占本年支出合计的94.75%。与上年相比增加3,671,399.44元，增长因为本年度支付学生营养餐改善计划资金和家庭经济困难学生补助共1400000元，本年度支付退休教师养老保险职业年金，导致本年度支出较上年度大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出21,765,508.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。主要用于工资福利支出，及学校正常运转的公用经费支出。 

  6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     8.社会保障和就业（类）支出1,138,976.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于退休教师工资发放，养老保险及职业年金缴费。 

  9.卫生健康（类）支出883,702.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于事业单位职工医疗、生育保险、工伤保险支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1,619,063元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市罗平县腊山第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位坚持从节约出发，严格控制“三公”经费支出，压缩开支。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县腊山第一中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县腊山第一中学资产总额43669826.87元，其中，流动资产552242.15元，固定资产41392583.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程1725000元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表：曲靖市罗平县腊山第一中学2022年度部门决算公开-国有资产使用情况部分.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加56000元，其中固定资产增加56000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额136,460元，其中：政府采购货物支出136,460元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额136,460元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

曲靖市罗平县腊山第一中学2022年度部门决算公开-绩效自评部分.xls

五、其他重要事项情况说明

无其它需要说明的事项情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

义务教育营养餐改善计划资金：义务教育营养餐改善计划资金是指国家为集中连片特殊困难地区开展义务教育段学生提供营养膳食补助，每生每天5元的补助标准。

义务教育贫困生生活补助：义务教育贫困生生活补助是指国家为保障义务教育顺利实施，各级政府安排资金资助义务段贫困学生的生活补助。

义务教育公用经费：义务教育公用经费是指国家为保障义务教育公办学校正常运转安排的补助经费。