曲靖市罗平县大水井中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县大水井中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 第一部分  曲靖市罗平县大水井中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

3、指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

4、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

5、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

6、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

7、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

8、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

9、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.罗平县大水井中学继续以“办学条件是基础、队伍素质是核心、管理机制是保障”三个要素，继续坚持“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理、坚定不移提质量”四句方针，落实“12345”工作措施，即夯实一个基础（安全稳定），突出两项特色（校园文化建设、“八化”建设），强化三项建设（学前教育建设、教育信息化建设、依法办学依法执教建设），抓实四个重点（学校领导、教师、教研队伍建设，深化课堂教学模式改革，教学质量提高，作风建设和民主管理），深化五项改革（办学体制改革、投入体制改革、管理体制改革、干部任用机制改革、学区建设改革）为发展方向。着力构建以学生为中心的学校治理体系，着力提升以师生成长为核心的治理能力。

2、2022年罗平县大水井中学制定了《罗平县大水井中学义务教育阶段学校消除大班额工作方案》，方案中明确规定了从2022年秋季学期开始，初中七年级新生，不得新增56人以上大班额。对已存在的大班额要实行销号管理。截至目前，义务教育阶段学校56人以上超大班额已全部消除。

3、大水井乡把推进义务教育均衡发展作为教育工作的重中之重，落实责任，坚持标准，强化内涵，强力推进义务教育均衡发展。

4、罗平县大水井中学制定并下发《罗平县大水井中学关于做好义务教育阶段学校控辍保学工作的方案》，并对全乡义务教育阶段学生控辍保学工作提出明确要求，全乡控辍保学成效明显，九年义务教育巩固率超过98％。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：德育室、教务处、总务处、工会、学校办公室、财务室、校长办公室、副校长办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县大水井中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县大水井中学2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表：曲靖市罗平县大水井学2022年度部门决算公开表.xls）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县大水井中学2022年度收入合计12,171,004.2元。其中：财政拨款收入11,562,711.88元，占总收入的95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入608,292.32元，占总收入的5%。与上年相比，收入合计增加2,216,656.7元，增长22.27%。其中：财政拨款收入增加1,608,771.65元，增长16.16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加607,885.05元，增长149,258.49%。主要原因是财政拨付直饮水欠款，调整了教师工资，补发2021年7-12月政府绩效，导致本年收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县大水井中学2022年度支出合计12,232,646.62元。其中：基本支出12,012,646.62元，占总支出的98.2%；项目支出220,000元，占总支出的1.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,248,056.86元，增长22.52%。其中：基本支出增加2,028,056.86元，增长20.31%；项目支出增加220,000元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。，主要原因是财政拨付直饮水欠款，调整了教师工资，补发2021年7-12月政府绩效，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县大水井中学正常运转的日常支出12,012,646.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,583,245.09元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429,401.53元，占基本支出的3.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县大水井中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220,000元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县大水井中学2022年度一般公共预算财政拨款支出11,624,354.3元，占本年支出合计的95.03%。与上年相比增加1,640,171.81元，增长16.43%，主要原因是财政拨付直饮水欠款，调整了教师工资，补发2021年7-12月政府绩效导，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出10,140,163.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。主要用于教师工资福利支出及义务教育保障经费，寄宿贫困生生活补助、营养餐改善计划补助资金。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出319,707.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出387,054.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于在职人员各种医疗保障经费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出777,429元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于教职员工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县大水井中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因学校根据国家政策严格执行中央八项规定，公务接待从俭，控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校根据国家政策严格执行中央八项规定，公务接待从俭，控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县大水井中学2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县大水井中学资产总额15957931.52元，其中，流动资产409269.19元，固定资产15548661.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产3084953.76元（具体内容详见附表：曲靖市罗平县大水井中学2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额减少146668.48元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县大水井中学2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

（1）认真实施学校“六T”食堂、厕所改造后期维护和使用。积极配合、协调相关部门，按标准管理好学校“六T”食堂，做好厕所改造的维护维修改造。

（2）巩固和完善学校“八化”建设和均衡发展验收工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.义务教育营养改善计划资金: 义务教育营养改善计划资金是指在集中连片特殊困难地区开展试点，中央财政按照每生每天4元的标准为试点地区农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助。

3.义务教育保障经费:义务教育保障经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置于维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费等。