罗平县钟山第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县钟山第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县钟山第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

努力提高教育教学质量，推进教育现代化发展。一是在乡党委和县教体局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据县教体局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际条件，围绕教育教学这个中心，充分发挥学生主体、教师主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定。

7.组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、学校办公室、学校政教处、团委办公室、学校教务处、学校总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县钟山第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县钟山第一中学2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表:曲靖市罗平县钟山第一中学2022年度部门决算公开表.xls）

2022年度罗平县钟山第一中学没有一般公共预算财政拨款项目款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费相关支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县钟山第一中学2022年度收入合计16,098,693.39元。其中：财政拨款收入15,038,793.05元，占总收入的93.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,059,900.34元，占总收入的6.58%。与上年相比，收入合计增加1,684,201.18元，增长11.68%。其中：财政拨款收入增加625,228.44元，增长4.34%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,058,972.74元，增长114,162.65%。增长原因主要是教育体育局拨付上年度绩效奖、厕所革命、直饮水工程款、课后服务费等收入，造成本年度收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县钟山第一中学2022年度支出合计16,118,133.18元。其中：基本支出15,847,833.18元，占总支出的98.32%；项目支出270,300元，占总支出的1.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,692,581.38元，增长11.73%。其中：基本支出增加1,422,281.38元，增长9.86%；项目支出增加270,300元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长原因主要是教育体育局拨付上年度绩效奖、厕所革命、直饮水工程款、课后服务费等收入，造成本年度支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县钟山第一中学正常运转的日常支出15,847,833.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,085,929.05元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费761,904.13元，占基本支出的4.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县钟山第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270,300元。其中：基本建设类项目支出270,300元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县钟山第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出15,058,960.46元，占本年支出合计的93.43%。与上年相比增加634,336.26元，增长4.4%，主要原因是调整工资标准、财政拨付上年度的营养餐欠款、教育体育局拨付上年度绩效奖等，造成一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出13,304,215.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%。主要用于工资福利支出、离岗退养人员工资支出和遗属人员生活补助。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出179,538.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于退休人员工资179538.7元。

  9.卫生健康（类）支出532,700.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于教职工医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1,042,506元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县钟山第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县钟山第一中学2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县钟山第一中学资产总额28,669,291.47元，其中，流动资产174,675.72元，固定资产28,131,161.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产363,454.00元，其他资产0元（具体内容详见附表:曲靖市罗平县钟山第一中学2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额减少94,034.78元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表:

曲靖市罗平县钟山第一中学2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。仅包括事业单位从财政部门领取的无需单独报账的预算内资金。

3、公用经费支出：公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4、“三公”经费：“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。