曲靖市罗平县板桥第二中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县板桥第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县板桥第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校设置办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、年级组、工会、团委会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

办公室主要负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、人事档案、对外联络及收制发文件等工作；

教务处负责制学校年度教务工作计划，负责学校教务常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、试验等设施、设备的建设和管理工作；

政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组和班主任队伍为管理层面为辅助罗平县第二中学并下达管理任务和收集管理信息；

教研室负责学校教育教学科研课题的策划、论证和管理工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课，负责教师岗位培训和继续教育工作以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作；

总务处负责学校的物业和财务管理工作，负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理，负责校园的净化、绿化和美化，为师生提供健全的服务；

工会、团委等群团组织在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、全面推行生本教育。加强教师培训，改善教育环境，提高教学效率，进一步做好备课、上课和小组建设工作；

2、狠抓师德师风建设。做好对优秀教职工的表彰奖励工作，营造积极向上的成长氛围，建立师德师风建设的有效机制；

3、狠抓制度规范落实。进一步完善各种制度，使制度更科学、严谨、细致、人文、更具操作性；

4、狠抓教学过程管理。做好教学常规检查，搞好随堂听课和推门听课活动，做好教学意见的收集反馈工作；

5、狠抓教学质量提升。抓好班级的管理，充分发挥年级在提升质量中的重要作用，建立启动质量问责机制；

6、狠抓学生行为习惯的养成教育。进一步夯实学生行为习惯养成教育，进一步规范学生着装和学生寝室标准化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：学校设置办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、年级组、工会、团委会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县板桥第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市罗平县板桥第二中学2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表1-10：

曲靖市罗平县板桥第二中学2022年度部门决算公开表样.xls

）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，也无一般公共预算财政拨款项目支出，附表7《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款，附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，附表10《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

曲靖市罗平县板桥第二中学2022年度收入合计14,900,854.27元。其中：财政拨款收入13,992,134.45元，占总收入的93.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入908,719.82元，占总收入的6.1%。与上年相比，收入合计减少2,051,195.42元，下降15.96%。其中：财政拨款收入减少1,142,475.6元，下降8.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加908,719.82元，增长99.45%。主要原因是今年收取了课后服务费、政府性绩效、连万家公司教师节捐赠了教师节活动费用等。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县板桥第二中学2022年度支出合计14,924,003.68元。其中：基本支出14,794,003.68元，占总支出的99.13%；项目支出130,000.00元，占总支出的0.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,369,050.59元，下降10.1%。其中：基本支出减少1,705,950.59元，下降13.03%；项目支出减少336,900元，下降72.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是今年县财政财力紧张，造成营养餐、养老保险等资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县板桥第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,794,003.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,285,193.04元，占基本支出的96.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费508,810.64元，占基本支出的3.44%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县板桥第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况: 足球场建设款120,000.00元, 厕所革命款10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县板桥第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,064,469.09元，占本年支出合计的94.24%。与上年相比减少509,516元，下降3.76%，主要原因原因是本年度职工养老保险上缴较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出12,455,411.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.56%。主要用于人员经费支出11,951,600.70元，公用经费支出503,810.64元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    8.社会保障和就业（类）支出173,844.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于事业单位养老保险、职业年金缴费及退休人员工资发放。

9.卫生健康（类）支出479,002.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于事业单位医疗保险及工伤保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出956,211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于上缴单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  曲靖市罗平县板桥第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加 0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有的主要原因是主要原因是今年受疫情影响，本年没有发生公务接待事项，也没有列支公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

  曲靖市罗平县板桥第二中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县板桥第二中学资产总额28,322,766.32元，其中，流动资产373，589.08元，固定资产27,949,175.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110,634.13元，其中流动资产减少110,634.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11：

曲靖市罗平县板桥第二中学2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12—14：

曲靖市罗平县板桥第二中学2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

  营养餐经费：指国家每天免费为学生提供营养改善计划补助经费。

  困难学生生活补助：指用于义务段家庭经济困难学生的生活补助。