曲靖市罗平县九龙街道中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县九龙街道中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  曲靖市罗平县九龙街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我镇实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全街道教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，我单位财务工作在县教育体育局和街道办事处的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的二十大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全街道教育事业持续健康发展。

1.认真开展党的群众路线教育实践活动。我校教育总支在县、街道督导组的亲切指导下，认真开展民主评议，切实开展批评和自我批评。使全体教职工在思想上进一步得到重视，在觉悟上进一步得到提高，在行动上进一步得到落实，增强了为民服务，为教育奉献的意识，进一步转变了教风、学风、校风，教育支部活动开展成效显著，多次受到县、街道督导组的好评。

2.扎实开展学校管理建设年活动。学年初，中心校向各校印发了《中心学校学校管理建设年活动实施方案》，各校根据《方案》要求，结合本校实际制定本校实施方案，按照方案有序地开展了各项活动。规范收费管理；规范课程开设和教辅用书征订管理；加强安全防范管理。 

3.加大项目建设力度，全力改善学校办学条件。（1）学校标准化建设进一步推进；（2）学校基础设施建设进一步完善。 

4.切实加强教师队伍建设，教师的专业发展和业务水平不断提高。搭建平台，强化教师培训，我校教师除按要求完成继续教育公共课网上培训和继续教育教材自学培训外，同时组织教师参加国培计划短期培训和远程培训。

5.课程改革稳步推进。“学本式”教学模式为教师提供交流学习的平台的同时，也有效地促进了教师的专业成长，浓化了教研氛围。    

6.“两免一补”落实到位。认真贯彻落实国家“两免一补”政策，按时足额发放义务教育阶段寄宿制学生生活补助资金。一是免费教科书发放工作落实到位。营养餐工作扎实推进。按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养餐改善计划的意见》和省、市、县相关会议及文件精神，切实开展营养餐工作。中心学校严格按照“九大体系”、“五环节”、“两账目”规范营养餐各环节的管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：书记、校长室，办公室，教导处，总务处，安监室。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县九龙街道中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。九龙街道中心学校报表共包含全街道22所完小， 2所公立幼儿园，7所民办幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县九龙街道中心学校2022年末实有人员编制426人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制426人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员426人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员186人（离休0人，退休186人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：

曲靖市罗平县九龙街道中心学校2022年决算公开表.xls

）

罗平县九龙中心学校没有一般公共预算财政拨款项目款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；

罗平县九龙中心学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

罗平县九龙中心学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

罗平县九龙中心学校没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费相关支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县九龙街道中心学校2022年度收入合计86,907,516.27元。其中：财政拨款收入81,759,736.27元，占总收入的94.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,147,780元，占总收入的5.92%。与上年相比，收入合计增加7,612,742.72元，增长9.6%。其中：财政拨款收入增加2,521,962.72元，增长3.18%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5,090,780元，增长8,931.19%。财政拨款收入增加是本年度调整工资标准和发放政府性绩效工资。其他收入增加是收取课后服务费1,491,120.00元；厕所、足球场改成资金819,400.00元； 补发2021年7-12月政府性绩效工资2,419,260.00元;曲靖市95401部队、曲靖慈善总会、罗平县连万家实业有限责任公司、曲靖市医专和民间组织以及社会团体“六、一”、教师节捐赠款418,000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县九龙街道中心学校2022年度支出合计87,063,696.25元。其中：基本支出86,244,296.25元，占总支出的99.06%；项目支出819,400元，占总支出的0.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,602,084.83元，增长9.57%。其中：基本支出增加10,090,184.83元，增长13.25%；项目支出减少2,488,100元，下降75.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出合计增加是本年度调整工资标准和发放政府性绩效工资。项目支出减少是本年度安排的项目资金少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县九龙街道中心学校正常运转的日常支出86,244,296.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出82,543,631.26元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,700,664.99元，占基本支出的4.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县九龙街道中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出819,400元。其中：基本建设类项目支出0元。本年度项目支出是厕所、足球场改成项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）  一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县九龙街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出81,915,916.25元，占本年支出合计的94.09%。与上年相比增加2,511,304.83元，增长3.16%，主要原因是本年度调整工资标准和发放政府性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出66,092,242.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。主要用于工资福利支出，商品服务支出，对家庭和个人的补助支出。

2.社会保障和就业（类）支出7,766,797.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于教师的养老保险和职业年金支出。

3.卫生健康（类）支出2,495,056.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于教职工的医疗保险。

4.农林水（类）支出483,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于“雨露计划”中职困难学生补助。

5.住房保障（类）支出5,078,820元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于教职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县九龙街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度没有公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少761元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少761元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度没有公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县九龙街道中心学校2022年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县九龙街道中心学校资产总额106,813,417.58元，其中，流动资产886,359.45元，固定资产105,365,124.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产561,933.7元，其他资产11,144,101.21元（具体内容详见附表：曲靖市罗平县九龙街道中心学校2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx）。与上年相比，本年资产总额增加18,867,925.46元，其中固定资产增加18,789,465.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额144,410元，其中：政府采购货物支出144,410元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额24,860元，占政府采购支出总额的17.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：曲靖市罗平县九龙街道中心学校2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

1.2022年，我县创建文明城市，在提升整体市民素质，提升城市文明素养方面，作为学校，有着非常关键的桥梁纽带作用。学校结合“讲文明树新风”公益广告宣传活动，利用围墙、宣传窗、横幅等广泛传播社会主义核心价值观、尊德守礼、节俭养德、孝老爱亲、诚信友善、学习习近平总书记重要讲话精神等各项主题的校园文化氛围建设。大力开展以“树新风、扬正气、讲礼仪、倡文明”为主题的学生行为习惯和文明礼仪养成教育，不断提升学生的文明素质。

2.本单位年末其他收入5,147,780元，其中收取课后服务费1,491,120.00元；厕所、足球场改成资金819,400.00元； 补发2021年7-12月政府性绩效工资2,419,260.00元;曲靖市95401部队、曲靖慈善总会、罗平县连万家实业有限责任公司、曲靖市医专和民间组织以及社会团体“六、一”、教师节捐赠款418,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。