曲靖市罗平县板桥镇中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县板桥镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县板桥镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学教育、学前教育活动，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县教体局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好贯彻落实。其次是根据县教体局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视，群众普遍关注，结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校小学教育、学前教育教学水平全面提高。再次是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件，全面促进教育均衡发展。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、教师主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、围绕一个目标。就是“提高质量、优化结构”这一内涵式发展目标，在义务教育均衡发展的基础上，学前教育、义务教育同步发力，实现教育教学质量全面提升。

2、聚焦两个重点，优化教育结构。

一是学前教育聚焦公益普惠。以扩大规模和规范管理为工作重点，继续推进普惠性公益幼儿园建设，以满足适龄幼儿接受优质学前教育为目标，积极推动板桥镇中心幼儿园建设。以幼儿园年检和示范园建设工作为抓手，不断规范办园行为、提升保教质量，全力助推学前教育健康快速发展。二是义务教育聚焦优质均衡。有序推进义务教育基本均衡向优质均衡发展迈进。推动镇村义务教育一体化发展，逐步破解“择校热”、杜绝“大班额”，不断缩小区域、校际间差距。

3、铸牢三个意识，引领发展方向。

一是铸牢“党建统领全盘”的政治意识。坚持把政治建设放在首位，紧紧围绕基层党组织工作要求，全面加强支部班子建设，严格规范党内政治生活和党员教育管理，立足党建督查、培训等方式，加强对党支部工作的精准指导，提升学校党建水平，发挥党组织的政治核心作用；继续推进基层党组织规范化建设，提升党组织工作规范性、实效性，转变党员思想意识，充分发挥党员先锋模范带头作用，提升党建工作内涵，推动党建工作与教育工作深度融合；抓实党风廉政建设，严格执行党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉教育，营造风清气正的教育环境；杜绝一切违反师德师风的行为发生，加强对民生资金的监督管理，强化学校财务管理，深入推进廉政文化进校园活动，认真落实监督执纪新常态，切实做好民办代课教师信访维稳工作。二是铸牢“制度促进治理”的规则意识。坚持用制度规范行为，按制度办事，靠制度管人，让各项工作都有规可循、有章可依。构建科学管理制度，坚持日常管理与重点管理相结合，简化管理流程，提高管理效率，以科学管理强化学校年度工作的计划性，彻底改变部分学校“平时不努力、年底抱佛脚”的错误思想；进一步健全家长参与、社会监督制度；建立健全家委会，制定科学规范的家委会制度，鼓励家长及社会参与对学校工作的监督管理。构建完善的学校内部治理结构，畅通校务公开渠道，进一步发挥学校家委会、教代会作用。三是铸牢“作风引领作为”的进取意识。坚持把作风建设摆在教育发展的首要地位，推动思想解放，促进教师工作理念、服务态度和能力素质跟上新时代新要求。创新实干讲担当，坚持把“走在前列”作为目标定位，引导全镇学校找标杆、学标杆、做标杆，一般学校向优质学校学，优质学校向名牌学校学，在全镇范围内掀起你追我赶、比学赶超的干事氛围。攻坚克难出成绩，对各项工作中遇到的难题，发现一个，认领一个，不回避，不遮掩，坚持身子往下沉，脚步往下迈，把问题搞清楚，把症结搞明白，确保问题整改落实到位。用好“问责”这把利器，对于在工作中“见问题就躲、见困难就绕”的干部和教师，时刻警醒，倒逼落实，在全镇中小学营造“以工作实绩论英雄”的鲜明导向。

4、抓好九个落实，促进内涵发展。

一是抓好“立德树人根本任务”的落实。二是抓好“五育”并举的落实。三是抓好项目建设的落实。四是抓好全面提质的落实。五是抓好队伍建设的落实。六是抓好安全稳定的落实。七是抓好惠民政策的落实。八是抓好作风建设的落实。九是抓好爱国卫生七个专项行动工作的落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、总务处、办公室、教务处、总支工会办公室。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县板桥镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县板桥镇中心学校2022年末实有人员编制255人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制255人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员274人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员128人（离休0人，退休128人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1-10：

曲靖市罗平县板桥镇中心学校2022年度部门决算公开表.xls

）

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款项目收入、支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；也没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费”，所以《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县板桥镇中心学校2022年度收入合计57,558,453.33元。其中：财政拨款收入54,227,996.21元，占总收入的94.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,330,457.12元，占总收入的5.79%。与上年相比，收入合计增加6,187,493.64元，增长12.04%。其中：财政拨款收入增加2,895,368.99元，增长5.64%，造成增加的主要原因是2022年调整了工资标准，以及发放了政府绩效每人每月900元；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3,292,124.65元，增长8,588.34%，主要原因是今年增加了非本级财政拨款罗平县教体局转拨来2021年7-12月政府性绩效1,509,660.00元、厕所维修改造项目资金481,500.00元；2022年六一儿童节、教师节个完小收到的捐赠收入110,000.00元；另外其他类收入还包含板桥各完小收取的课后服务费1,228,297.12元，造成其他收入比上年增加较大。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县板桥镇中心学校2022年度支出合计57,853,607.41元。其中：基本支出57,838,607.41元，占总支出的99.97%；项目支出15,000元，占总支出的0.03%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,598,583.49元，增长12.87%。其中：基本支出增加8,860,736.49元，增长18.09%，造成增加的主要原因是2022年调整了工资标准，以及发放了政府绩效每人每月900元，补发了2021年7-12月政府性绩效1,509,660.00元等；项目支出减少2,262,153元，下降99.34%，主要原因是本年度项目支出只有2296004彩票公益金用于教育事业支出的板桥中心完小少年宫运转资金15,000.00元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县板桥镇中心学校正常运转的日常支出57,838,607.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54,150,259.93元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,688,347.48元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县板桥镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,000.00元，是2296004彩票公益金用于教育事业支出的板桥中心完小少年宫运转资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县板桥镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出54,503,985.23元，占本年支出合计的94.21%。与上年相比增加3,495,961.31元，增长6.85%，主要原因是2022年调整了工资标准，以及发放了政府绩效每人每月900元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出43,742,420.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.26%。主要用于教师的基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出，以及办公、印刷等商品服务支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出5,614,307.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。主要用于离休教师工资支出，以及死亡抚恤支出。

  9.卫生健康（类）支出1,641,977.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于教师医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出202,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于“雨露计划”中职学校困难学生补助发放支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出3,302,780元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于教师住房公积金缴纳支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市罗平县板桥镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位坚持从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，能不接待不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。加之今年受疫情影响，本年没有发生公务接待事项，也没有列支公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年无增减变化，都没有“三公”经费支出，都为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算0万元，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县板桥镇中心学校2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县板桥镇中心学校资产总额51,792,769.03元，其中，流动资产1,419,347.1元；固定资产50,245,361.93元，其中房屋构筑物44161789.31元，通用设备、专用设备、家具用具等其他固定资产6083572.62元；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60元；其他资产128,000.00元，属于受托代理资产，是教师的住房押金，存于单位公用账户上。与上年相比，本年资产总额减少392,591.97元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11：

曲靖市罗平县板桥中心学校2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xls）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14：

曲靖市罗平县板桥中心学校2022年度绩效自评表.xls

五、其他重要事项情况说明

本年度其他收入资金其他收入3,330,457.12元，具体为今年增加了非本级财政拨款罗平县教体局转拨来2021年7-12月政府性绩效1,509,660.00元，厕所维修改造项目资金481,500.00元；2022年六一儿童节、教师节各完小收到的捐赠收入110,000元；另外其他类收入还包含板桥各完小收取的课后服务费1,225,260.00元，税务局返给税收手续费3,037.12元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。