曲靖市罗平县长底民族中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市罗平县长底民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县长底民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在乡党委政府和教育体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据县教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全县教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好学校基础建设工作。

2.抓实教师培训工作。学校积极申报市级校本培训示范校，并获得批准。学校通过校本培训提高教师队伍素质。

3.落实好学校安全工作。一年来学校没有发生一起学校安全事故。

4.进一步规范学校各项规章制度。学校修订了《罗平县长底民族中学评先评优制度》《学校岗位聘任制度》《学校绩效考核制度》等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设6个内设机构，分别是校长、书记办、办公室、教务处、总务处、政教处、工会、团委办。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市罗平县长底民族中学2022年度部门决算编报的单位共1，属全额拨款事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市罗平县长底民族中学2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件：曲靖市罗平县长底民族中学2022年部门决算公开表.xls）

罗平县长底民族中学没有一般公共预算财政拨款项目款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；

罗平县长底民族中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

罗平县长底民族中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

罗平县长底民族中学没有财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费相关支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市罗平县长底民族中学部门2022年度收入合计9,520,349.76元。其中：财政拨款收入9,049,018.73元，占总收入的95.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入471,331.03元，占总收入的4.95%。与上年相比，收入合计增加407,907.62元，增长4.48%。其中：财政拨款收入增加40,576.59元，增长0.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加367,331.03元，增长353.2%。主要原因是收到罗平县教育体育局划拨2021年7-12月政府绩效奖269,100元，厕所改造维修工程款90,000元，直饮水工程款28,400元；本年度收课后服务费79,200元，连万家教师节捐赠款4,000元，待报解预算收入597.03元。

二、支出决算情况说明

曲靖市罗平县长底民族中学2022年度支出合计9,556,357.97元。其中：基本支出9,466,357.97元，占总支出的99.06%；项目支出90,000元，占总支出的0.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加227,231.49元，增长2.44%。其中：基本支出增加778,665.31元，增长8.96%，主要原因是收到罗平县教育体育局划拨2021年7-12月政府绩效奖269,100元，厕所改造维修工程款90,000元，直饮水工程款28,400元；本年度收课后服务费79,200元，连万家教师节捐赠款4,000元，待报解预算收入597.03元。项目支出减少551,433.82元，下降85.97%，原因是本年度只支付了厕所改造款90,000元，上年度支付前期工程欠款641,433.82元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县长底民族中学单位正常运转的日常支出9,466,357.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,091,961.73元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费374,396.24元，占基本支出的3.96％。与上年对比，基本支出9,466,357.97元，比上年8,687,700元，增加778,657.97元，减幅8.96 %;本年支出增加原因是本年度调整了工资标准、补发2021年1-12月政府性绩效工资269,100元、厕所改造维修工程款90,000元，直饮水工程款28,400元；本年度收课后服务费79,200元等，致使支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市罗平县长底民族中学单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,000元。其中：基本建设类项目支出0元。原因是财政资金紧张，本年度只拨付厕所革命工程款90,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市罗平县长底民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9,050,321.27元，占本年支出合计的94.7%。与上年相比减少195,234.51元，下降2.11%，主要原因2022年度财政资金紧张，公用经费划拨大幅减少，致使支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出8,035,346.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.79%。主要用于单位在职教师、遗属补助人员工资及营养改善计划补助资金、义务教育保障公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出93,454.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于机关事业单位养老保险、 退休教师工资。

9.卫生健康（类）支出307,713.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于事业单位医疗保险及工伤保险缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出613,808元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于支付缴存2022年度住房公积金单位部分；   

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市罗平县长底民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市罗平县长底民族中学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市罗平县长底民族中学资产总额16,687,573.56元，其中，流动资产370,262.25元，固定资产16,163,378.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产153,933，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加281,010.83元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表：曲靖市罗平县长底民族中学2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xls）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.义务教育保障公用经费主要用于保障学校正常运转的办公费、水电费、维修维护费等。

3.营养改善计划补助经费是用于改善义务教育学校在校学生早餐补助经费。

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于对家庭经济有困难的家庭补助，保障学生正常上学。