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 罗平县水务局2024年预算公开目录

第一部分 罗平县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县水务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县水务局是县政府主管水行政的职能部门，统一管理全县水资源和江河、水库，主管全县防汛抗旱和水土保持、水文工作，负责全县水利行业管理，具体职责如下：

1.负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《云南省实施<中华人民共和国水法)办法》、《云南省实施<中华人民共和国水土保持法)办法》等法律法规，并组织实施和监督检查；研究提出符合全县水利工作的规划、中长期和年度计划；组织制定全县主要江河、水库和县、乡(镇)河流的流域综合规划和有关的专业规划，并负责规划经批准后的组织和监督实施。

2.统一管理全县水资源。负责组织全县水资源的管理、开发、利用、收费的实施工作；负责对水资源保护实施监督管理和组织实施取水许可制度；受县政府委托协调处理部门和县、乡(镇)、办事处的水事纠纷；归口管理全县节约用水工作。

3.主管全县江河、水库、行洪区、蓄洪区等水域及其岸线；负责主要江河、水库的综合治理和开发。

4.主管全县防汛抗旱工作，负责县人民政府防汛抗旱指挥机构的日常工作。

5.主管全县水土保持工作。

6.管理全县农田水利和乡镇供水、人畜饮水。

7.配合县政府、综合经济管理部门，依照《中华人民共和国水法》制定有关水利的财务政策及价格；按照国家有关规定管理和监督水利、水资源国有资产的保值增值。

8.对全县水利工程建设进行行业管理，负责组织建设和管理具有控制性的跨县、市的重要水利工程；对全县水利工程综合经营实行行业管理。

9.指导和管理全县水利队伍培训、建设。

10.主管全县水利技术推广、运用、技术指导、建筑安装、施工管理、质量监测评定。

 11.负责对全县水利工程建设、防汛抗旱资金、物资和局下属事业单位资金、物资等管理和监督、实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：罗平县水利工程管理站、罗平县水利工程质量与安全监督站、罗平县水土保持工作站、罗平县水政监察大队、罗平县河湖管理中心、罗平县坝子灌区水利工程管理处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，罗平县水务局将全面贯彻落实党的二十大、中央和省市县委经济工作会议、全国全省和本次水利工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，树牢问题导向、底线思维、系统观念，以“三法三化”为基本方法，着力提升水利基础设施建设、水旱灾害防御、水资源节约集约利用、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力，为经济社会高质量发展提供坚实的水安全保障。

1.紧盯稳投资抓前期。牢牢抓住项目建设这个“牛鼻子”，抢抓国家增发国债等政策机遇，按照“一个项目一个牵头领导一套工作专班”思路，积极完善和推进前期工作。加快推进总投资2.75亿元的九龙河阿岗、以洪段治理工程等3件项目前期，争取上半年开工建设。重点聚焦花红水库等8件水利项目前期工作，争取纳入国家增发特别国债支持并早日形成实体工程量，确保2024年水利投资稳步增长。

2.紧盯强支撑突在建。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为脱贫人口和三类监测对象等特殊群体提供安全稳定饮水保障。加快推进现代水网建设，完成湾子水库除险加固、牛街河水库竣工验收，实现九龙河、多依河治理工程扫尾，农村供水保障三年行动除水源工程外全部完工，并探索建立建管运长效机制。开工建设总投资8.3亿元的城乡供水一体化三年行动项目，新增稳定供水人口5.88万人，城乡供水一体化覆盖率提升到80%以上。

3.紧盯促改革增动力。依托计划实施的南北部片区、牛街河水库灌区等5个灌区续建配套与现代化改造工程项目，探索1万亩高效节水灌溉改革试点。积极引入专业院校、社会资本参与水利工程决策、建设，实质性推动小型水库物业化管理。坚持最严格水资源管理，强化水资源费征收，探索以“先建后补”模式对所有具备条件的新增取水主体，全部安装取水在线监测设施。坚持“以水养水”，城乡集中供水水费收取率达96%以上。

4.紧盯守底线保安全。加快完善雨水情监测预报体系，全力做好水旱灾害防御应对，加快推进总投资2210万元的抗旱应急工程建设，采取分片包保、新建水源、寻找替代、延伸管网、限时供水、拉水送水等措施，切实守住农村饮水安全底线。强化水库调度管理，不断提高安全度汛保障水平。纵深推进河长制，复苏河湖生态，创建更多的绿美河湖。进一步加强新时代水土保持工作，谋划实施坡耕地项目2个，加快实现与农业部门高标农田相整合，全面提升全县水土保持治理率。统筹发展和安全，常态化开展水利安全生产大检查大排查大整治，确保安全平稳运行。

5.纵深推进全面从严治党。持之以恒纵深推进全面从严治党，加强党建和党风廉政建设，不断强化政治引领、强化组织功能、强化智力支撑、强化正风肃纪，以“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的新时代水利精神，为经济社会高质量跨越式发展、为水利工作“干在实处、走在前列、勇立潮头”作出罗平水利应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制82人。在职实有104人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。超编的原因是罗编（2022）15号文件，调整编制2名给罗平县应急救援指挥中心。罗编（2022）36号文件，收编10名，导致我单位超编8名。

离退休人员67人，其中：离休1人，退休66人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2117.8万元，其中：一般公共预算2067.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

与上年对比增加了223.6万元，增长11.8%，主要原因是本年牛街河水库、河长制、防汛抗旱项目由我单位编制，上年由财政代编；其次是我单位本年自有资金预算了50万元，上年没有。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2067.8万元，其中:本年收入2067.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2067.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了173.6万元，增长9.16%，主要原因是本年牛街河水库、河长制、防汛抗旱项目由我单位编制，上年由财政代编。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2117.8万元。财政拨款安排支出2067.8万元，其中：基本支出1717.8万元，与上年对比减少了176.4万元，下降9.31%，主要原因是上年公务员0.2万元、事业人员0.15万元绩效工资纳入预算，本年没有；项目支出350万元，与上年对比增加350万元，增长100%，主要原因是本年牛街河水库、河长制、防汛抗旱项目由我单位编制，上年由财政代编。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休109.5万元，主要用于离退休人员工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休47.87万元，主要用于离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出162.54万元，主要用于民生基本保障支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出81.27万元，主要用于民生基本保障支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤27.53万元，主要用于遗嘱人员工资发放；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.44万元，主要用于民生基本保障支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.63万元，主要用于民生基本保障支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于民生基本保障支出；

2130301农林水支出-水利-行政运行943.37万元，主要用于工资发放，基本运转；

2130305农林水支出-水利-水利工程建设250万元，主要用于牛街河水库项目建设；

2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护204.41万元，主要用于坝子灌区水利工程管理处工资发放、基本运转及河长制工作；

2130314农林水支出-水利-防汛80万元，主要用于全县防汛、抗旱应急工作；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金117.26万元，主要用于民生基本保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资464.37万元（其中：基本支出464.37万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴272.74万元（其中：基本支出272.74万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出- 绩效工资250.48万元（其中：基本支出250.48万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费162.54万元（其中：基本支出162.54万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费81.27万元（其中：基本支出81.27万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费43.06万元（其中：基本支出43.06万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出- 其他社会保障缴费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金117.26万元（其中：基本支出117.26万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费129.4万元（其中：基本支出29.4万元，项目支出100万元）；

30202商品和服务支出-印刷费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

30215商品和服务支出-会议费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出-培训费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费7.4万元（其中：基本支出7.4万元，项目支出0万元）；

30226商品和服务支出-劳务费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费19.54万元（其中：基本支出19.54万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费11.61万元（其中：基本支出11.61万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费13.86万元（其中：基本支出13.86万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费140.87万元（其中：基本支出140.87万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助27.53万元（其中：基本支出27.53万元，项目支出0万元）；

31005资本性支出-基础设施建设250万元（其中：基本支出0万元，项目支出250万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2067.8万元，与上年对比增加173.6万元，增长9.16%，主要原因是本年牛街河水库、河长制、防汛抗旱项目由我单位编制，上年由财政代编。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县水务局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县水务局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县水务局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县水务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县水务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县水务局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算11.2万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.4万元，较上年减少2.6万元，下降11.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

罗平县水务局2024年公务接待费预算为7.4万元，较上年减少2.6万元，下降26%，国内公务接待批次为96次，共计接待820人次。

增减变化原因是认真执行罗发〔2023〕21号，关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知，减少接待次数和控制接待档次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

较上年无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县水务局2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县水务局2024年机关运行经费安排235.05万元，与上年对比增加了96.58万元，增长69.75%，主要原因是本年防汛、抗旱和河长制度工作预算了100万元工作经费，上年没有。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县水务局资产总额2043.11万元（净值1567.5万元），其中，流动资产1304.62万元，固定资产555.7万元、净值262.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产182.79万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少61.72万元，其中固定资产减少6.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值12.6万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县水务局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无 

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县水务局2024年部门预算表

（附件：罗平县水务局2024年部门预算表）

罗平县水务局2024年部门预算公开表20240221095808065.xls

监督索引号53032411033200111