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罗平县中医医院2024年预算公开目录

第一部分  罗平县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  罗平县中医医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  罗平县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊断与护理、医学教学、结合医疗搞好教学和科学研究，继承和发扬中医药，培养中医人才。

（二）机构设置情况

罗平县中医医院现设44个内设机构，包括：

1、老区科室5个：老区妇产科、治未病科、外一科（肛肠科）、内三科（肺病科）、内四科（老年病与肿瘤科）；

2、新区科室17个：心脑病科、风湿病科、糖尿病肾病科、急诊科、儿科、脑胸腹部外科、骨伤一科、骨伤二科、泌尿外科、新区妇产科、针灸科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、麻醉科、重症医学科、介入导管室。

3、行政职能科室15个：党委办公室、院办公室、纪检监察室、信息科、财务科、药学部、医学装备部、医务科、护理部、感控办、防保科、后勤科、后勤服务中心、科教科、宣传科。

4、医技及辅助科室7个：检验科、放射科、功能科、西药房、中药房、收费室、供应室。

本单位为罗平县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊断与护理、医学教学、结合医疗搞好教学和科学研究，继承和发扬中医药，培养中医人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制216人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制216人。在职实有202人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助202人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,827.04万元，其中:一般公共预算拨款收入1,615.54万元，单位资金2,211.5万元，上年结转收入0万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年对比增加2,200.59万元，增长135.3%，主要原因是本年增加了单位购置专用设备预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,615.54万元，上年结转收入0万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年对比减少10.91万元，下降0.67%，主要原因是在职职工人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,827.04万元。财政拨款安排支出1,615.54万元，其中，基本支出1,615.54万元，与上年对比减少10.91万元，下降0.67%，主要原因是在职职工人数减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休138.39万元，主要用于发放事业单位离退休费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出167.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出83.95万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.19万元，主要用于一次性死亡抚恤金发放；

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院支出3249.52万元。其中财政拨款支出1038.02万元，主要用于人员的基本支出；事业支出2211.5万元，为单位自有资金，主要用于专用设备购置、单位正常运转支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出60.87万元，主要用于事业单位医疗缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于事业单位其他医疗缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金121.18万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资475.09万元（其中：基本支出475.09万元、项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴226.44万元（其中：基本支出226.44万元、项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资304.42万元（其中：基本支出304.42万元、项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费167.91万元（其中：基本支出167.91万元、项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费83.95万元（其中：基本支出83.95万元、项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费60.87万元（其中：基本支出60.87万元、项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.02万元（其中：基本支出1.02万元、项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金121.18万元（其中：基本支出121.18万元、项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费20.20万元（其中：基本支出20.20万元、项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费11.88万元（其中：基本支出11.88万元、项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.52万元（其中：基本支出2.52万元、项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费135.87万元（其中：基本支出135.87万元、项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助4.19万元（其中：基本支出4.19万元、项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出1,626.45万元，与上年1,615.54万元对比，减少10.91万元，下降0.67%，主要原因是在职职工人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年相比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县中医医院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县中医医院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县中医医院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县中医医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县中医医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年罗平县中医医院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变动；预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购服务预算3个，总额2,189.50万元，其中：政府采购货物预算2,013.00万元、政府采购服务预算176.50万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县中医医院2024年因公出国（境）费，预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县中医医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县中医医院2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出经济分类:财政支出按照政府支出的经济性质和具体用途进行的分类。建立支出经济分类体系，是我国政府收支分类体系改革的重要成果之一。我国政府的支出经济分类包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

3.财政专户：也称财政资金专户，是各级财政部门为核算具有专门用途的资金，在商业银行及其他金融机构开设的资金账户。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县中医医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因为：我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县中医医院资产总额58,599.59万元（净值47,280.58万元），其中，流动资产22,054.23万元，固定资产20,754.69万元、净值9,722.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15,295.61万元，无形资产495.06万元、净值208.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3,043.52万元，主要是固定资产增加1,043.66万元，在建工程增加8,082.63万元，无形资产增加36.00万元。流动资产减少6,118.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等)，可能存在尾数误差。

罗平县中医医院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县中医医院2024年部门预算表

（附件：罗平县中医医院2024年部门预算表）

罗平县中医医院2024年部门预算公开表20240221022557654.xls

监督索引号53032414036500200111