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 罗平县板桥镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 罗平县板桥镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县板桥镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县板桥镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县板桥镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7.办理县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.党政机构设置和职责

按照简约高效的要求，统筹镇党政机构设置和职能配置。

设置党政综合办公室和党建办公室 2个机构。

（1）党政办公室：党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室、经济发展办公室牌子）。承担机关日常工作的运转协调，主要负责办文办会、督查督办、电子政务、机要保密、档案管理、后勤保障等行政事务工作。统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关具体工作；负责经济发展计划的编制和组织实施；承担发展改革、商务、统计、投资促进等职责。承担社会保障、劳动就业、教科文卫、广播电视、民政事业、医疗保障、老龄残疾、农林水畜、乡镇规划、交通运输、资源保护、生态环境、市场监管、安全生产等方面的行政职能。

（2）经济发展办公室：党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）。负责基层党建、宣传、政法、统战、民族宗教、外事侨务、意识形态、精神文明建设、人武、群团等工作；负责基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作；负责党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任；负责干部人事、机构编制和老干部工作；负责村（社区）干部考核和管理工作；负责承担党代会代表联络服务工作；承担人大、政协有关工作；负责法治建设、社会治安综合治理、网格化社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、公共安全等工作，维护辖区安全稳定；联系协调司法所、公安派出所工作。

2.事业单位设置和职责

坚持政事分开和统分结合的原则，综合设置板桥镇事业单位，设置党群服务中心、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法队和财政所。

（1）罗平县板桥镇党群服务中心（加挂板桥镇委员会党校、罗平县板桥镇便民服务中心、罗平县板桥镇新时代文明实践中心、罗平县板桥镇文化旅游服务中心、罗平县板桥镇退役军人事务站牌子）。负责为辖区内村（居）民提供政策咨询、证照代办、劳动就业、社会保障、人口和计划生育、婚姻登记、殡葬改革、低保、扶贫帮困、法律援助、医保、退役军人事务、残疾人帮扶、政务服务等各类服务；负责服务配套设施和综合服务平台建设、完善公共服务体系等工作；负责文化旅游、教育体育、广播电视、群众性文体活动、老体协、老年大学、文联等服务性工作；负责做好行政审批、民生服务窗口服务工作，持续推进“一站式服务”和“最多跑一次”便民服务改革；负责敬老院运行管理。

（2）罗平县板桥镇农业农村综合服务中心。负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承担农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

（3）罗平县板桥镇城乡规划建设中心。负责乡村总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；负责农村土地综合开发利用、基本农田建设等工作；负责乡村公路的管理和维护，参与乡村公路规划、建设和施工管理；负责实施村镇建设规划、农村人居环境整治工作、园林绿化等工作；负责集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及道路绿化的维护与管理；负责乡、村两级公用设施维护与管理等服务性工作；负责村镇公用设施的建设、维护和管理；负责村镇建设统计和档案管理等工作。

（4）罗平县板桥镇综合执法队（加挂罗平县板桥镇应急管理服务中心、罗平县板桥镇政府专职消防队、罗平县板桥镇消防工作站牌子）。按照有关授权或委托，承担域内国土空间规划、农田水利、耕地保护、矿产资源保护、生态环境、村镇规划、村镇公用基础设施、农村道路、市场监管、林业、劳动监察、文化旅游市场、交通运输、农民负担、安全生产、义务教育、公共卫生、消防等领域行政执法工作；负责集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及农村人居环境整治工作；依法履行安全生产、消防安全、市场监管、生态环境保护等监管工作；接受县级有关主管部门的业务指导和监督，受理相关领域违法事项的投诉举报；承担消防安全委员会办公室具体工作。

（5）.罗平县板桥镇财政所。负责贯彻执行党和国家有关

财政收支的方针政策、法律法规和重大决策；承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付、财政资金监督使用、国有（集体）

资产监督、组织财政收入入库和财政税收政策法规宣传等工作；

编制本级年度财政预算草案，依法监督财政收支；编制本级年度财政决算；做好各项财政收入；执行财政预算和各项财务制度；督促指导培训会计人员做好会计工作，调查违反财经纪律的行为。

（三）重点工作概述

围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，着力解决工业化和城镇化发展过程中的各种问题，维护社会和谐稳定。根据现代化城市管理的要求，加强基础设施和环境建设，兴办社会公益事业，搞好城区和社区建设，努力改善投资环境，发挥中心城镇的综合功能及辐射作用。切实推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开。优化职能结构，加大向社会和市场的简政放权力度，减少行政审批和行政许可事权，积极推行行政审批和许可“零收费”制度，降低政务、商务和公众办事成本。建立适应城乡统筹协调发展需要和服务型政府建设要求的街道行政管理体制和运行机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位15个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制69人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3294.17万元，其中：一般公共预算2494.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入800万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加555.52万元，增长20.28%，主要原因分析是2024年单位自有资金纳入年初预算管理，导致2024年年初预算比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2494.17万元，其中:本年收入2494.17万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2494.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少244.48万元，下降8.93%，主要原因分析一是减少职工奖励性绩效工资预算；二是编外长聘人员压缩减少，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3294.17万元。财政拨款安排支出3294.17万元，其中：基本支出2494.17万元，与上年对比减少244.48万元，下降8.93%，主要原因分析：一是减少职工奖励性绩效工资预算；二是编外长聘人员压缩减少，导致人员经费减少；项目支出800万元，与上年对比增加800万元，增长100%，主要原因分析2024年单位自有资金纳入年初预算管理，而2023年没有预算单位自有资金专项资金项目，导致2024年单位自有资金专项资金项目比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出526.31万元；

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行21.35万元主要用于镇人大工资发放和公用经费支付；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行412.15万元主要用于镇政府工资发放和公用经费支付；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行9.48万元主要用于镇财政所工资发放和公用经费支付；

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行13.44元主要用于镇纪委工资发放和公用经费支付；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行69.89万元主要用于镇党委工资发放和公用经费支付； 

2.教育支出16.93万元；

2050802教育支出-进修及培训-干部教育16.93万元主要用于镇党校工资发放和公用经费支付；

3.文化旅游体育与传媒支出96.04万元；

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行64.57元主要用于镇文化站工资发放和公用经费支付；

2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行31.47万元主要用于镇广播站工资发放和公用经费支付；

4.社会保障和就业支出408.96万元；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行61.20万元主要用于镇社保中心工资发放和公用经费支付；

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行18.72万元主要用于镇民政所工资发放和公用经费支付；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.17万元主要用于离退休人员工资发放和公用经费支付；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.37主要用于离退休人员工资发放和公用经费支付；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出171.11万元主要用于在职员工养老保险交纳；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出85.55万元主要用于职工职业年金交纳；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.04万元，主要用于遗属人员生活补助；

2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务3.12万元主要用于敬老院聘用人员工资发放和公用经费支出；

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行4.68万元主要用于残疾人联络员工资发放;

5.卫生健康支出45.47万元；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.21万元主要用于交纳职工医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.23万元主要用于交纳职工医疗保险；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于单位聘用人员医疗保险缴费支出；

6.城乡社区支出77.89万元；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行77.89万元主要用于镇村建所工资发放和公用经费支付；

7.农林水支出1134.12万元；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行434.58万元主要用于镇农业综合服务中心工资发放和公用经费支付；

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行60.49万元主要用于镇林业站工资发放和公用经费支付；

2130301农林水支出-水利-行政运行36.99万元主要用于镇水务所工资发放和公用经费支付；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助602.06万元主要用于半供养人员补助发放和公用经费支付；

8.交通运输支出44.13万元；

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行44.13万元主要用于镇交通所工资发放和公用经费支付； 

9.住房保障支出123.56万元；

2210201住房保障支出-住房改革-住房公积金123.56万元主要用于交纳职工住房公积金；

10.灾害防治及应急管理支出20.76万元；

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行20.76万元主要用于镇安监站工资发放和公用经费支付。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 301工资福利支出1640.68万元（其中：基本支出1640.68万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出-基本工资476.59万元（其中：基本支出476.59万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补助421.14万元（其中：基本支出421.14万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金13.40万元（其中：基本支出13.40万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资222.06万元（其中：基本支出222.06万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费171.11万元（其中：基本支出171.11万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费85.55万元（其中：基本支出85.55万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费44.44万元（其中：基本支出44.44万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金123.56万元（其中：基本支出123.56万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出81.79万元（其中：基本支出81.79万元，项目支出0万元）

302商品和服务支出225.17万元（其中：基本支出225.17万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费131.63万元（其中：基本支出131.63万元，项目支出0万元）；

30202商品和服务支出-印刷费4.38万元其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费1.75万元其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费4.38万元其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费4.38万元其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费4.38万元其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；

30215商品和服务支出-会议费2万元其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费20.59万元其中：基本支出20.59万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费11.91万元其中：基本支出11.91万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12万元其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用26.88万元其中：基本支出26.88万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.88万元。（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）

303对个人和家庭的补助支出628.32万元（其中：基本支出628.32万元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费46.66万元（其中：基本支出46.66万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助581.66万元（其中：基本支出581.66万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2494.17万元，与上年对比，减少244.48万元，下降8.93%，主要原因分析一是减少职工奖励性绩效工资预算；二是编外长聘人员压缩减少，导致人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县板桥镇人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县板桥镇人民政府2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县板桥镇人民政府2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县板桥镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县板桥镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县板桥镇人民政府财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无财政专户管理资金预算收入。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算45万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县板桥镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少19.8万元，下降62.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县板桥镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县板桥镇人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少19.8万元，下降62.26%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为：财政资金紧张，公务接待费未拨付，2024年在单位自有资金专项资金项目中预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县板桥镇2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县板桥镇人民政府部门无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县板桥镇人民政府2024年机关运行经费安排78.54万元，与上年对比减少183.36万元，下降70.01%，主要原因分析是本单位人员减少，导致机关公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县板桥镇人民政府资产总额9127.98万元（净值8503.43万元），其中，流动资产3152.53万元，固定资产753.64万元、净值329.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产342.04万元、净值141.48万元，公共基础设施（乡道）资产原值4879.77万元、净值4879.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少191.84万元，其中固定资产增加1.17万元，主要原因是：增加两台笔记本办公设备1.17万元，其他应收款净额减少193.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县板桥镇人民政府2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县板桥镇人民政府2024年部门预算表

（附件：罗平县板桥镇人民政府2024年部门预算表）

罗平县板桥镇人民政府2024年部门预算公开表20240829043611359.xls

监督索引号53032403001200111