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 罗平县林业和草原局2024年预算公开目录

第一部分 罗平县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县林业和草原局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强保护和合理开发森林、林地、湿地和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；加强自然保护区保护、陡坡地生态恢复、石漠化防治工作的组织、协调、指导和监督的职责；加强组织指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业合法权益的职责;加强查处破坏森林资源和野生动植物资源案件的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：分别为林业和草原局机关、能源站、执法大队、绿化办、资源站、有害生物防治检疫站、长底木材检查站、林业工作站、野生水生动物保护站。

（三）重点工作概述

1.实施林业重点项目，加快国土绿化和生态修复进程。2024年计划实施8.4378万亩营造林，其中造林6.0128万亩，营林2.425万亩。其中2020年长江防护林工程人工造林1万亩，石漠化治理工程2.765万亩（人工造林0.34万亩，封山育林面积2.425万亩），中央造林补贴项目0.5万亩，2021年长江防护林0.5万亩，退化防护林修复面积0.5万亩，国家珍稀树种培育项目0.2万亩，退耕还林2.57万亩,天保工程人工造林0.2万亩，异地造林0.2028万亩。

2.持续推进退化草原治理项目实施，促进草原生态修复。在对2020年完成的13900亩退化草原治理项目检查验收，对其中九龙街道腊庄草场（5622亩）、罗雄街道勒泥朵草场（1773亩）治理达不到设计要求和标准的项目实施点进行整改，主要采取按设计增加种草面积、围栏（分栏）和节水灌溉设施。市林草局组织验收评定为优秀。

3.广泛动员，全面开展义务植树活动。在义务植树40周年之际，组织县直机关（部门）及13个乡镇（街道）全面开展义务植树活动，累计完成荒山义务植树1300余亩，完成龙王庙、湾子水库、九龙河等16个河湖插柳、植绿补绿工作，完成荒山义务植树215800株，完成河湖插柳植绿补绿植树27230株。实施义务植树村庄绿化行动，确定全县13个乡（镇、街道）26个村居委会（社区）实施义务植树村庄绿化，种植27个树种102270株村庄绿化树苗。

4.压实采伐迹地更新责任，促进林业产业可持续发展。

5.加强苗木生产指导，夯实林业生产基础。积极组织开展种苗质量监督管理及苗木检验、调拨、调剂等工作。组织板栗、花椒、藏柏等种子4680公斤，新育苗面积890亩,预计可出圃藏柏、华山松、杉木等造林苗木2250万株，确保2023年造林用苗需求数量。组织开展造林苗木质量检测4305株,出具苗木质量检验证书88份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制62人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入1337.98万元，其中：一般公共预算1337.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少176.44万元，下降11.65%。主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1337.98万元，其中:本年收入1337.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1337.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少176.44万元，下降11.65%。主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1337.98万元。财政拨款安排支出1337.98万元，其中：基本支出1277.98万元，与上年对比减少预算236.44万元，下降15.61%，主要原因是人员减少；项目支出60万元，与上年对比增加60万元，增长100%，主要原因是上年项目预算未公示。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休80.25万元，主要用于退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出123.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出61.94万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤金2.52万元，主要用于遗属人员补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗保险金8.29万元，主要用于行政人员医疗保险金缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗保险24.8万元，主要用于事业人员医疗保险金缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于行政人员医疗保险金缴费；

2110406节能环保支出-自然生态保护-自然保护地支出28.8万元，主要用于地质公园协管人员劳务费；

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行857.41万元，主要用于人员经费开支；

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾60万元，主要用于森林防火工作支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.35万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1277.98万元，项目支出60万元其中：

30101工资福利支出-基本工资356.26万元（其中基本支出356.26万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-补贴191.31万元（其中基本支出191.31万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金9.23万元（其中基本支出9.23万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资177.3万元（其中基本支出177.3万元，项目支出0万元）；

30108资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费123.88万元（其中基本支出123.88万元，项目支出0万元）；

30109资福利支出-职业年金缴费61.94万元（其中基本支出61.94万元，项目支出0万元）；

30110资福利支出-职工基本医疗保险缴费33.09万元（其中基本支出33.09万元，项目支出0万元）；

30112资福利支出-其他社会保险缴费0.74万元（其中基本支出0.74万元，项目支出0万元）；

30113资福利支出-住房公积金89.35万元（其中基本支出89.35万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费47.1万元（其中基本支出20.1万元，项目支出27万元）；

30202商品和服务支出-印刷费9万元（其中基本支出7万元，项目支出2万元）；

30205商品和服务支出-水费1.7万元（其中基本支出1.7万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费2.7万元（其中基本支出2.7万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费4.8万元（其中基本支出4.8万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费18.4万元（其中基本支出12.4万元，项目支出6万元）；

30215会议费4.25万元（其中基本支出1.5万元，项目支出2.75万元）；

30216商品和服务支出-培训费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费14.6万元（其中基本支出10.6万元，项目支出4万元）；

30228商品和服务支出-工会经费14.89万元（其中基本支出14.89万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费8.91万元（其中基本支出8.91万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费27万元（其中基本支出21万元，项目支出6万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费15.72万元（其中基本支出15.72万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.48（其中基本支出1.48万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费78.77万元（其中基本支出78.77万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助费31.32万元（其中基本支出31.32万元，项目支出0万元）；

30310对个人和家庭的补助-个人生产补贴12.25万元（其中基本支出0万元，项目支出12.25万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1337.98万元，与上年对比，减少176.44万元，下降11.65%，主要原因人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县林业和草原局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县林业和草原局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县林业和草原局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县林业和草原局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县林业和草原局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县林业和草原局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.6万元，较上年增加1.6万元，增长4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县林业和草原局2024年公务接待费预算为14.6万元，较上年减少4.4万元，下降23.16%，国内公务接待批次为350次，共计接待2085人次。

减少原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为27万元，较上年增加6万元，增长28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费27万元，较上年增加6万元，增长28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的原因是车辆老化，修理费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县林业和草原局2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县林业和草原局2024年机关运行经费安排172.55万元，与上年对比增加52.37万元，增长43.58%，主要原因是增加项目经费60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县林业和草原局资产总额1281.18万元（净值624.90万元），其中，流动资产279.88万元，固定资产原值1001.3万元，净值345.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少731.59万元，其中固定资产增加11.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县林业和草原局2024年部门

财政预算项目文本

一、项目名称

森林防火及火灾保险经费

二、立项依据

防火办上报材料

三、项目实施单位

罗平县林业和草原局

四、项目基本概况

2024年森林防火物资采购，做好全县森林防火工作。

五、项目实施内容

做好2022年全县218万亩防火工作。

六、资金安排情况

资金安排60万元，50万元防火经费，10万元火灾保险。

七、项目实施计划

2024年12月31日完成防火工作。

八、项目实施成效

1、有林地受害面积不超过42公顷1、年度森林火灾受害率控制在0.9‰；2、年度当日扑灭率为100%；3、年度火案查处率不低于90%；4、年度森林火灾次数不超过5次。

罗平县林业和草原局2024年部门预算表

（附件：罗平县林业和草原局2024年部门预算表）

罗平县林业和草原局2024年部门预算公开表20240222091856551.xlsx

监督索引号53032418100200111