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罗平县文化和旅游局2024年预算公开

罗平县人民政府
53032406035700000
2024-02-23 11:07

监督索引号53032406035700000

罗平县文化和旅游局2024年预算公开目录

第一部分罗平县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分罗平县文化和旅游局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分罗平县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化体制改革和文化产业发展的政策落实、调查研究、计划规划和组织实施。

4.管理全县性重大文化艺术旅游活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

8.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，重大旅游项目规划建设，促进和引进旅游业利用外资和社会资金投资开发建设旅游业；抓好旅游招商引资，指导旅游业的社会投资和利用外资。

9.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

10.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理和指导文物、博物馆工作。

11.负责图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

12.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全县文化和旅游综合行政执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14.研究拟定我县国际国内旅游市场开发战略，组织实施旅游内外宣传促销活动，指导旅游产品的开发建设，组织开展旅游节庆等重大推广活动。

15.完成市文化和旅游局及县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、公共文化科、市场管理科、艺术科、文化遗产科、旅游规划科、旅游行业管理科、旅游市场开发科。

本部门为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.积极推进重点项目建设。转变观念，强化职责，做好统筹协调，多方争取项目资金，努力破解资金瓶颈制约。积极加强与相关审批部门的对接，做好项目用地审批保障工作。按照一个项目一个专班组，压实各方责任，主动担当作为，力争按时按质完成重点项目建设及固定资产投资目标任务。

2.加快推进全域旅游示范区建设。按照《罗平县全域旅游高质量发展三年行动方案》要求，围绕“住”和“游”，以花为核心吸引物，以山水田园为依托，打造4大花海核心区、构建6大文旅版块，采取政府投入、招商引资、专项资金、群众参与等多元化投资模式，丰富旅游业态，以节促旅，以赛引流，强化品牌打造和市场营销，形成罗平独特的世界花园文旅IP体系，打造滇东旅游引爆点，积极推进罗平全域旅游高质量发展。

3.推动文化事业创新发展。深入贯彻落实党的二十大精神，继续挖掘我县优秀传统文化，创作排演一批独具罗平特色的文艺作品，力争参加省市专业性文艺演出。着力提高公共文化服务水平，切实做好“三馆”免费开放工作。扎实推进文化惠民、戏曲进校园演出活动，切实丰富群众文化生活，不断提高人民群众的文化获得感、幸福感。

4.推进主题宣传营销。以“东方花园魅力罗平”“清凉曲靖避暑天堂”等为宣传主题，加强与兴义、石林、麒马、会泽等地文化旅游发展衔接，加快区域协同发展。开展客源地、游客层精准分析，策划定制性旅游推介，利用旅交会、南博会、文博会、招商引资洽谈会等契机，主动走出去开展营销推介。建立省、市、县、行业协会四级联动营销网，政府、行业、媒体、公众等共同参与的营销机制，形成上下结合、横向联动、多方参与的全域旅游营销格局。

5.持续加强文旅市场秩序整治。进一步健全完善旅游安全机制，制定和完善重大旅游事故防范和处置预案，建立和完善安全预防、检查、报告、应急处理等制度。加大黄金周、节假日、汛期的旅游安全专项检查力度，确保旅游活动安全、健康、有序。强化旅行社管理，重点做好旅行社组团合同、用车合同规范以及低价游整治工作。规范开展好文化艺术类非学科类校外培训机构监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编的主要原因是历史遗留问题，文化、体育、广电合并编制人数减少，但实有人数增加。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。超编的主要原因是超编车辆为文化流动车车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6217.36万元，其中：一般公共预算6217.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4360.33万元，增长234.8%，主要原因分析上年度项目资金预算数由财政代编，本年度项目资金预算由单位编写，所以导致本年度部门财务总收入比上年增加4360.33万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6217.36万元，其中:本年收入6217.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6217.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4360.33万元，增长234.8%，主要原因分析上年度项目资金预算数由财政代编，本年度项目资金预算由单位编写，所以导致本年度部门财政拨款收入比上年增加4360.33万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6217.36万元。财政拨款安排支出6217.36万元，其中：基本支出1680.85万元，与上年对比减少176.18万元，下降9.49%，主要原因分析本年度行政人员、事业人员绩效奖未纳入预算，所以导致基本支出比上年减少176.18万元；项目支出4536.51万元，与上年对比增加4536.51万元，增长100%，主要原因分析上年度项目资金预算数由财政代编，本年度项目资金预算由单位编写，所以导致本年度项目支出比上年增加4360.33万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行1123.28万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2070102文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务20万元，主要用于公务用车购置；

2070114文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务4490万元，主要用于旅游产业基金借款还本付息；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出6.51万元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆县本级配套资金免费开放资金支出；

2070201文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行67.74万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2070204 文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护20万元，主要用于文物保护支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休92.28万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出154.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出77.42万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11.65万元，主要用于牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费，遗属人员生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.61万元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.27万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于行政事业单位的其他医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111.82万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资430.76万元（其中：基本支出430.76万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴387.83万元（其中：基本支出387.83万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金18.86万元（其中：基本支出18.86万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资157.77万元（其中：基本支出157.77万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费154.84万元（其中：基本支出154.84万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费77.42万元（其中：基本支出77.42万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费40.88万元（其中：基本支出40.88万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金111.82万元（其中：基本支出111.82万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出52.92万元（其中：基本支出52.92万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费12.8万元（其中：基本支出12.8万元，项目支出0万元）；

30202商品和服务支出-印刷费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费10.84万元（其中：基本支出10.84万元，项目支出0万元）；

30215商品和服务支出-会议费105万元（其中：基本支出5万元，项目支出100万元）；

30216商品和服务支出-培训费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；

30226商品和服务支出-劳务费14.76万元（其中：基本支出14.76万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费18.64万元（其中：基本支出18.64万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费10.77万元（其中：基本支出10.77万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用22.68万元（其中：基本支出22.68万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出8.19万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出6.51万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费90.6万元（其中：基本支出90.6万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助11.65万元（其中：基本支出10.75万元，项目支出0万元）；

31005资本性支出-基础设施建设4410万元（其中：基本支出0万元，项目支出4410万元）；

31013资本性支出-公务用车购置20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6217.36万元，与上年对比增加4360.33万元，增长234.8%，主要原因分析上年度项目资金预算数由财政代编，本年度项目资金预算由单位编写，所以导致本年度一般公共预算支出比上年增加4360.33万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出为0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出为0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县文化和旅游局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县文化和旅游局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县文化和旅游局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县文化和旅游局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县文化和旅游局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县文化和旅游局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27.3万元，其中：政府采购货物2个、预算21.8万元，政府采购服务3个、预算5.5万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41万元，较上年增加10.8万元，增长35.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县文化和旅游局2024年公务接待费预算为15万元，较上年减少6.2万元，下降29.25%，国内公务接待批次为250次，共计接待1750人次。

减少的主要原因是严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年增加17万元，增长188.89%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；增减的主要原因是2023年报废公务用车一辆，为了保障工作的需求，计划本年度购置公务用车一辆；公务用车运行维护费6万元，较上年减少3万元，下降33.33%。减少的主要原因是严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县文化和旅游局2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县文化和旅游局2024年机关运行经费安排144.57万元，分别为：办公费12.8万元、印刷费2万元、水费3万元、电费6万元、邮电费5万元、物业管理费0.4万元、差旅费5万元、维修（护）费10.84万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费15万元、劳务费14.76万元、工会经费18.64万元、福利费10.77万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用22.68万元、其他商品和服务支出1.68万元。与上年对比减少4.83万元，下降3.23%，主要原因分析是人员减少导致预算的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县文化和旅游局资产总额5899.02万元（净值4451.76万元），其中，流动资产495.38万元，固定资产5401.51万元、净值3955.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.13万元、净值0.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.55万元，其中固定资产增加9.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.56万元；报废报损资产1项，账面原值28.56万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县文化和旅游局2024年部门

预算财政项目文本

（文化旅游事业发展经费）

一、项目名称

文化旅游事业发展经费

二、立项依据

按照《2023年罗平县旅游文化活动暨国际油菜花文化旅游节活动方案》完成系列活动，不断扩大罗平旅游知名度和中国·云南·罗平国际油菜花文化旅游节节庆影响力。通过三年全域旅游建设，A级景区初具规模，品牌创建有新突破，区域合作初见成效，市场主体培育进一步优化，节庆赛事促销显著提升，旅游市场秩序更加规范、优化，国际健康生活目的地建设取得重大进展。

三、项目实施单位

罗平县文化和旅游局

四、项目基本概况

五、项目实施内容

通过三年建设，累计完成旅游接待人次 2181 万人次，旅游综合收入 235.24 亿元，A 级旅游景区数量增至 7 个，其中5A 级景区 2 个，4A 级景区 3 个，3A 级景区 2 个。建成全国乡村旅游重点镇（乡）1 家，全国乡村旅游重点村 1 家，省级夜间文化和旅游消费集聚区 1 家，省级旅游名镇数量增至 3 家，省级旅游名村数量增至 8 家，高品质酒店 1 家，规模以上涉旅企业增至 19 家，特色小微涉旅企业增至 42 家。旅游产业实现全省位列前十，GDP 比重达 43%。通过戏曲进校园、戏曲进农村、文艺下乡、文艺展演等方式展现社会主义建设伟大成就，为群众呈现优秀文艺作品。

六、资金安排情况

县级财力安排

七、项目实施计划

八、项目实施成效

罗平县文化和旅游局2024年部门

预算财政项目文本

（文物保护专项经费）

一、项目名称

文物保护专项经费

二、立项依据