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罗平县住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分 罗平县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县住房和城乡建设局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序职责。贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设方针政策和法律法规。

2、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房职责。

3、承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场各方主体行为、建立科学规范的工程建设标准体系职责。

4、承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的监督管理职能;监督管理建设工程消防设计审查职责,承担推进建筑节能和城镇减排工作。

5、承担城市建设的职责。

6、承担规范村镇建设的职责。

7、完成市住房和城乡建设局和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置十七个内设机构，包括：局办公室、政策法规科、房地产管理科、建筑市场监管科（罗平县招投标管理办公室）、城市建设科、村镇建设科、工程质量安全监管科、人事科、财务科、建筑工程安全监督管理站、城建档案馆、市政工程建设管理站、建筑工程质量监督管理站、罗平县房地产管理所、保障性住房管理中心、消防审验中心、罗平县市政公用事业管理中心。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1、加快城市道路建设。完成香山隧道、隧道两侧连续线、金塘路中段（振兴街—文笔路）等市政道路建设工程，不断完善城市路网体系。

2、加快市政公共基础设施建设。继续推进雨污管网项目建设，实施雨污分流。新建振兴街、云贵路（松岗路—振兴街）、鲁布革大道、花海大道、环松街片区、贤士街、文笔路中段等雨污管网15.5公里，基本消除县城污水管网空白区；加强对二堡厂花园、花海小游园的美化绿化力度，持续提升城市品质。建设雨污水管沉井109座，加强北片区雨水提升泵站建设，维护维修路面1.1万平方米，新建安装路灯160盏，新建城市燃气管网2.5公里。

3、加快城市更新。完成文笔路与云贵路交叉口东片城市更新项目拆迁工作；力争启动水电十四局、老氮肥厂危旧房屋拆除工作。

4、助力做好文明城市创建基础设施建设。完成九龙大道及鲁布革大道路面微表处理；继续推进西屏街、鲁布革大道等主次干道和松岗小区、松山园、东大门3个广场及周边路面坑塘、人行道等达标建设。

5、抓好住房保障工作。一是积极争取上级补助资金，发放租赁补贴租户200户，切实解决罗平中低收入人群租房补贴问题。争取建设保障性租赁住房182套，争取上级补助资金250万元。二是继续促进房地产市场平稳健康发展。做好房地产市场监测，加强动态统计分析监控，防范房地产开发项目风险。三是继续抓实“烂尾楼”整治。加大烂尾楼整治力度，继续推进5个烂尾楼项目保交楼交房工作。四是强化农村住房安全保障。实行“一户一档”，加强补助资金管理，扎实做好农村危房改造（农房抗震改造）工作，做好“政府救助平台-住房系统”申报维护工作。

6、着力推进乡村振兴。积极谋划《罗平县集镇污水处理及配套基础设施建设项目》，项目覆盖罗平县10个乡镇（街道），进一步提升集镇污水收集、处理能力。新建、改造污水管网131.4公里；新建污水处理设施12座、污水提升泵站2个。

7、全力推动建筑行业健康发展。继续加强政策引导和业务指导，争取要素和政策支持，引导鼓励建筑业企业提标升级。强化建筑业、房地产市场监督管理，做好事中事后监管，坚决打击违法违规现象；严格落实保障农民工工资支付制度，做好工程领域欠薪源头治理工作，建立健全工资支付保障制度。

8、抓好住建领域安全生产。树牢“抓安全就是抓发展、抓安全就是惠民生、抓安全就是保大局”的思想认识，将安全生产作为各项工作的首要任务，构建住建领域安全生产全链条监管体系，加大建筑工地、燃气等监督检查力度，严格落实安全生产分类分级监督管理，积极引导督促企业创建优良项目，提高质量安全监管水平和效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制80人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6416.24万元，其中：一般公共预算6416.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4267.36万元，增长198.58%，主要原因分析是项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6416.24万元，其中:本年收入6416.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6416.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4267.36万元，增长198.58%，主要原因分析是项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6416.24万元。财政拨款安排支出6416.24万元，其中：基本支出1865.24万元，与上年对比减少283.64万元，减少13.20%，主要原因分析是未预算职工绩效工资；项目支出4551万元，与上年对比增加4551万元，增长100.00%,主要原因分析是2024年增加项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.58万元，主要用于离退休人员离退休费及公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43.93万元，主要用于退休人员离退休费及公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出151.22万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出75.61万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12.81万元，主要用于职工遗嘱补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.05万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.20万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于职工其他行政事业单位工伤保险支出。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1399.73万元，主要用于机关工作人员工资福利支出、商品服务支出及公用经费。

2120303城乡社区支出-城乡社区管理事务-小城镇基础设施建设4551万元，主要用于3P路网、城市路灯电费、公园水费、历年贷款项目还本付息。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金109.21万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资420.82万元（其中：基本支出420.82万元，项目支出0万元）

30102工资福利支出-津贴补贴264.16万元（其中：基本支出264.16万元，项目支出0万元）

30103工资福利支出-奖金7.90万元（其中：基本支出7.90万元，项目支出0万元）

30107工资福利支出-绩效工资240.12万元（其中：基本支出240.12万元，项目支出0万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费151.22万元（其中：基本支出151.22万元，项目支出0万元）

30109工资福利支出-职业年金缴费75.61万元（其中：基本支出75.61万元，项目支出0万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费39.25万元（其中：基本支出39.25万元，项目支出0万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）

30113工资福利支出-住房公积金109.21万元（其中：基本支出109.21万元，项目支出0万元）

30199工资福利支出-其他工资福利支出331.79万元（其中：基本支出331.79万元，项目支出0万元）

30201商品和服务支出-办公费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）

30202商品和服务支出-印刷费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

30205商品和服务支出-水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

30206商品和服务支出-电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

30207商品和服务支出-邮电费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

30211商品和服务支出-差旅费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

30216商品和服务支出-培训费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

30217商品和服务支出-公务接待费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

30228商品和服务支出-工会经费18.20万元（其中：基本支出18.20万元，项目支出0万元）

30229商品和服务支出-福利费10.52万元（其中：基本支出10.52万元，项目支出0万元）

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费26万元（其中：基本支出26万元，项目支出0万元）

30239商品和服务支出-其他交通费用11.22万元（其中：基本支出11.22万元，项目支出0万元）

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费75.15万元（其中：基本支出75.15万元，项目支出0万元）

30305对个人和家庭的补助-生活补助12.81万元（其中：基本支出12.81万元，项目支出0万元）

31005资本性支出-基础设施建设4551万元（其中：基本支出0万元，项目支出4551万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6416.24万元，与上年对比，增加4267.36万元，增长198.58%，主要原因分析是增加了项目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县住房和城乡建设局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县住房和城乡建设局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县住房和城乡建设局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县住房和城乡建设局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县住房和城乡建设局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县住房和城乡建设局2024部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变动。预算支出0万元，与上年对比无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算18.00万元、政府采购工程预算0万元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年增加9万元，增长34.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。

（二）公务接待费

罗平县住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为9万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为128次，共计接待1042人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年增加11万元，增长73.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费26万元，较上年增加11万元，增长73.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

主要原因分析是公车办划转一辆公务用车，细化单位公用经费增加了9万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县住房和城乡建设局2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排71.88万元，与上年对比，减少9.32万元，下降11.48%，主要原因分析是机构改革划转4人到罗平县发改局以及在职转退休，按在职职工8000-10000元预算，导致公用经费减少。“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费为0元；公务用车运行维护费26万元，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为6辆。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县住房和城乡建设局资产总额64445.03万元（净值37702.75万元），其中，流动资产45029.44万元，固定资产2752.86万元(净值1418.07万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程14046.99万元，无形资产2615.74万元(净值1693.50万元)，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1984.02万元，主要是机构改革固定资产划转到罗平县发改局和在建工程减少1984.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县住房和城乡建设局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

   罗平县城路网建设、配套设施及维护

二、立项依据

   本级财政补助收入

三、项目实施单位

罗平县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

罗平县路网建设内容为：324国道长青大道至房车营地道路绿化提升改造；罗平北收费站面山修复及砂山生态修复；花海大道停车场建设、污水管网改造；路灯、公园维护等工程。

五、项目实施内容

城市路网建设，城市维护（路面、路灯、绿化、公园）。 

六、资金安排情况

2024年度县级财政计划补助罗平县城路网建设、配套设施及维护资金4551.00万元。

七、项目实施计划

该项目管理措施到位，监管有效性较好，项目执行招投标程序、合同管理、完工验收、档案管理。

八、项目实施成效

通过城市路网建设和日常维护，补齐基础短板，保障人民群众出行快捷、安全，提升城市宜居品质。

罗平县住房和城乡建设局2024年部门预算表

（附件：罗平县住房和城乡建设局2024年部门预算表）

罗平县住房和城乡建设局2024年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53032405033300111