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罗平县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 罗平县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县政务服务管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革、权力清单和责任清单制度改革、政务服务、公共资源交易等方面的法律法规、方针、政策和决策部署。

2.负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责组织、指导、协调、督促县、乡、村级政务服务体系工作。

3.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理和推广运用。

4.负责县政务服务中心的建设和管理，负责划转的行政审批、进驻实体大厅的政务服务事项的信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察；负责对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

5.负责管理罗平县公共资源交易中心，指导全县公共资源交易工作；负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并监督实施。

6.负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项办理的投诉举报的受理、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7.承担罗平县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。

8.完成市政务服务管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、监督管理科、信息技术科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，坚持以市场主体和办事群众满意度为导向，持续深化“放管服”改革，以“互联网+政务服务”为抓手，着力推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。

1.升级改造政务服务大厅。采用调剂、租赁、新建等方式升级改造县政务服务中心，满足“三集中三到位”的工作要求，按照功能相对集中、方便服务的原则，合理划分政务服务中心功能区域，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，实现“一窗受理、综合服务”。加快建成全方位一体化综合性政务服务平台，更好地发挥罗平县人民政府政务服务中心的职能作用。

2.进一步聚力行政审批制度改革攻坚。继续按照省、市统一部署，全力推进政务服务领域多项改革工作，持续优化企业群众办事环境，不断提高全县政务服务便利度，真正实现“进一扇门、办所有事”，助力县域经济快速发展。

3.进一步规范综合服务窗口运行。加大业务培训力度，使窗口人员熟悉受理审查要点，部门审批人员掌握使用省平台审批系统操作要领；加强部门与中心之间的沟通协调，形成合力干事氛围，把综合服务窗口的作用真正发挥出来。

4.进一步完善行政审批运行机制。推进相对集中行政许可权改革配套制度的贯彻落实，进一步完善行政审批联席会议制度、同级部门审批与监管配合机制以及上下级部门协调机制。对办事窗口、行政审批服务项目进行再次整合，再造优化办事流程，逐步建立实体大厅与网上大厅一体化服务体系，为企业和群众办事提供优质服务平台。

5.进一步规范政务服务行为。一是规范内部管理。完善业务管理、人员管理、服务行为以及岗位责任、失职追究等制度，从服务标准化、办件标准化、管理标准化等方面规范窗口工作。二是规范行政行为。进一步落实好部门对窗口的充分授权，使进驻中心各窗口切实能够既受理又办理，杜绝“两头受理、两头审批、体外循环”等现象。三是强化监督管理。加强办件全过程的跟踪管理和监督，加大对“体外循环、超时限办理”等行为的督查力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制17人，工勤人员编制5人，事业编制27人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入811.18万元，其中：一般公共预算811.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2.77万元，下降0.34%，主要原因是2023年3月根据组干调字〔2023 〕第 7 号文件，孙娟（公务员）调出到麒麟区西城街道办事处工作，2023年5月根据组干调字〔2023 〕第 14 号文件，殷关宁（事业人员）同志到罗平县文化和旅游局旅游服务中心工作。人员减少，导致工资和保险预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入811.18万元，其中:本年收入811.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.77万元，下降0.34%，主要原因是2023年3月根据组干调字〔2023 〕第 7 号文件，孙娟（公务员）调出到麒麟区西城街道办事处工作，2023年5月根据组干调字〔2023 〕第 14 号文件，殷关宁（事业人员）同志到罗平县文化和旅游局旅游服务中心工作。人员减少，导致工资和保险财政拨款预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出811.18万元。财政拨款安排支出811.18万元，其中：基本支出741.18万元，与上年对比减少72.77万元，下降8.94%，主要原因是2023年3月根据组干调字〔2023 〕第 7 号文件，孙娟（公务员）调出到麒麟区西城街道办事处工作，2023年5月根据组干调字〔2023 〕第 14 号文件，殷关宁（事业人员）同志到罗平县文化和旅游局旅游服务中心工作。人员减少，导致工资和保险、公用经费财政拨款预算支出减少。

项目支出70.00万元，与上年对比增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年全县项目支出预算由财政统一代编，未纳入单位年初预算内，从而导致2023年年初预算没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行577.00万元，主要用于财政统发工资、聘用人员工资和保险、日常办公开支、工会福利费；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-政务公开审批70.00万元，主要用于行政审批工本费支出、日常办公开支、新开办企业免费刻章支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.03万元，主要用于缴纳2024年职工养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出33.01万元，主要用于缴纳2024年职工职业年金；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.91万元，主要用于缴纳2024年行政人员医疗保险缴费、行政人员工伤和生育保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.11万元，主要用于缴纳2024年事业人员医疗保险缴费、事业人员工伤和生育保险缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于缴纳2024年职工大病保险和工伤险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.72万元，主要用于职工2024年住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资179.54万元（其中：基本支出179.54万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴143.75万元（其中：基本支出143.75万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资88.30万元（其中：基本支出88.30万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费66.03万元（其中：基本支出66.03万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费33.01万元（其中：基本支出33.01万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费17.02万元（其中：基本支出17.02万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金47.72万元（其中：基本支出47.72万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费60.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出45.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.95万元（其中：基本支出7.95万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费4.49万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出811.18万元，与上年对比，减少2.77万元，下降0.34%，主要原因是2023年3月根据组干调字〔2023 〕第 7 号文件，孙娟（公务员）调出到麒麟区西城街道办事处工作，2023年5月根据组干调字〔2023 〕第 14 号文件，殷关宁（事业人员）同志到罗平县文化和旅游局旅游服务中心工作。人员减少，导致工资和保险、公用经费财政拨款预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县政务服务管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县政务服务管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县政务服务管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县政务服务管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县政务服务管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县政务服务管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县政务服务管理局2024年公务接待费预算为3.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为45次，共计接待350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县政务服务管理局2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政务公开审批：是指所有有关政务服务事项的审批，包括招投标、投资并联审批、网上服务大厅建设、乡镇为民服务建设，以及进驻服务大厅窗口事项的梳理等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

3.项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县政务服务管理局2024年机关运行经费安排60.04万元，与上年对比减少0.62万元，下降1.02%，主要原因是2023年3月根据组干调字〔2023 〕第 7 号文件，孙娟（公务员）调出到麒麟区西城街道办事处工作，2023年5月根据组干调字〔2023 〕第 14 号文件，殷关宁（事业人员）同志到罗平县文化和旅游局旅游服务中心工作。人员减少，导致机关运行经费安排财政拨款预算支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县政务服务管理局资产总额849.65万元（净值689.54万元），其中，流动资产654.59万元，固定资产192.53万元、净值34.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.53万元、净值0.77万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1527.34万元，其中固定资产1.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县政务服务管理局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县政务服务管理局2024年部门预算表

（附件：罗平县政务服务管理局2024年部门预算表）

罗平县政务服务管理局2024年预算公开表20240223040144413.xlsx

监督索引号53032418043500111