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 罗平县人民医院2024年预算公开目录

第一部分 罗平县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县人民医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。以医院党支部为龙头，以各科室为依托，长期、长年组织医疗小分队医药到农村，走千家，串百村，连万民，宣传党的方针政策，提供卫生预防保健卫生常识咨询，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

参与公共卫生突发事件抢救和救治工作、保障人民身体健康。

（二）机构设置情况

我部门共设置51个内设机构，包括：临床科室29个、医技科室4个、辅助科室7个、行政职能科室11个，具体情况如下：

1.内设临床科室29个：呼吸内科、心血管内科、神经内科、消化内科、儿科、松毛山儿科、中医科、门诊部急诊科、松毛山内科、感染科、急诊科及中心ICU、新生儿科、普外创伤科、肝胆创伤外科、泌尿外科、肾内科、精神科、肛肠外科、脑胸外科、脊柱外科、关节外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、松毛山口腔科、住院部口腔科、整形美容科。

2.医技科室4个：检验科、医学影像科（其中有：放射科、CT磁共振室、核医学科）、功能科、病理室。

3.医辅科室7个：收费室、药剂科、供应室、供氧中心、配液中心、洗浆房、总务科。

4.职能部门11个：医院办公室、人事科、职改办、医务科、感控办、护理部、财务科、药剂科、信息科、审计科、后勤基建科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员教育、保健与健康教育。2024年，启动的人、财、物集成管理的医院资源管理系统（HRP），构建以全面预算管理和业务流程管理为核心，以全成本核算和绩效管理为工具，对医院内部运行各环节的设计、计划、组织、实施、控制和评价的智慧管理体系，利用信息化现代化，强化岗位内部控制、优化审批流程，保障经济活动良性运行，推动医院智慧管理评级工作和高质量发展，管理更为科学规范，医院经济管理更上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制382人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制376人。在职实有382人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助382人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员151人，其中：离休2人，退休149人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5847.72万元，其中：一般公共预算3194.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2653.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2778.44万元，增长90.52%，主要原因是本年新增单位自有资金采购预算2653.00万元，以及本年新增退休人员9人，人员开支增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3194.72万元，其中:本年收入3194.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3194.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加125.44万元，增长4.09%，主要原因是本年新增退休人员9人，人员开支增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5847.72万元。财政拨款安排支出3194.72万元，其中：基本支出3194.72万元，与上年对比增加125.44万元，增长4.09%，主要原因是本年新增退休人员9人，人员开支增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是项目支出无法预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休351.44万元，主要用于发放事业单位离退休费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出322.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出161.48万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801抚恤-死亡抚恤13.84万元，主要用于在职人员、退休职工死亡遗属生活补助发放；

2100201 卫生健康支出-公立医院-综合医院1993.65万元，主要在职人员基本工资、津补贴支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗116.36万元，主要用于事业单位医疗缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.96万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金233.04万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资918.43万元（其中：基本支出918.43万元、项目支出0万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴430.58万元（其中：基本支出430.58万元、项目支出0万元）；

30107工资福利支出—绩效工资582.83万元（其中：基本支出582.83万元、项目支出0万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费322.96万元（其中：基本支出322.96万元、项目支出0万元）；

30109工资福利支出—职业年金缴费161.48万元（其中：基本支出161.48万元、项目支出0万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费116.36万元（其中：基本支出116.36万元、项目支出0万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.96万元（其中：基本支出1.96万元、项目支出0万元）；

30113工资福利支出—住房公积金233.04万元（其中：基本支出233.04万元、项目支出0万元）；

30228商品和服务支出—工会经费38.84万元（其中：基本支出38.84万元、项目支出0万元）；

30229商品和服务支出—福利费22.96万元（其中：基本支出22.96万元、项目支出0万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出5.88万元（其中：基本支出5.88万元、项目支出0万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费28.49万元（其中：基本支出28.49万元、项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费317.08万元（其中：基本支出317.08万元、项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助13.84万元（其中：基本支出13.84万元、项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3194.72万元，与上年对比，增加125.44万元，增长4.09%，主要原因是本年新增退休人员9人，人员开支增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县人民医院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县人民医院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县人民医院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县人民医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县人民医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县人民医院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2624.00万元，其中：政府采购货物预算2525.00万元、政府采购服务预算99.00万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化，主要原因是采用自有资金进行公务用车购置及运行维护。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县人民医院2024年无重点预算项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。

2.本级财力：指县级财政预算安排的资金。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4．一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。

5.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休（款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位缴纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人缴纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。缴纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。缴纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位缴纳部分的费率为14.5%，个人缴纳部分的费率为2%；失业保险费单位缴纳部分的费率为2%，职工个人缴纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；

 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县人民医院资产总额194578.98万元（净值161399.63万元），其中，流动资产89616.24万元，固定资产61818.24万元、净值32128.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20649.65万元，无形资产10530.25万元、净值8571.96万元，其他资产10433.07万元。与上年相比，本年资产总额增加8615.55万元，其中固定资产增加15261.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2367项，账面原值1337.52万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县人民医院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县人民医院2024年部门预算表

（附件：罗平县人民医院2024年部门预算表）

罗平县人民医院2024年部门预算公开表20240226104649891.xlsx

监督索引号53032414036500300111