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 罗平县供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 罗平县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县供销合作社联合社2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全县供销合作社的改革与发展。

2.对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作社服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。

5.推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业态，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导乡镇（街道）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.完成市供销合作社联合社和县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、合作指导科、经济发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据中共中央、国务院“关于深化供销合作社综合改革的决定”（中发〔2015〕11号）文件和中共罗平县委罗平县人民政府“关于深化供销合作社综合改革的实施意见”（罗发〔2016〕38号）文件精神。供销合作社是为农服务的合作经济组织，是县委和县政府做好“三农”工作的重要载体。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加快推进深化供销社综合改革，提升为农服务的宗旨，以强化基层社管理机制为重点，巩固拓展供销合作社经营服务领域，加快推进农村现代流通网络体系建设的发展，完善专业合作社和行业协会服务，积极参与新农村建设，推进全县乡村振兴政策落实，完成县委、县政府和上级部门下达的各项工作考核责任目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休2人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入318.58万元，其中：一般公共预算318.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少63.63万元，下降16.65%，主要原因分析是工资福利支出与上年对比减少47.60万元，下降19.36%，商品和服务支出与上年对比减少4.38万元，下降12.97%，对个人和家庭的补助与上年对比减少11.64万元，下降11.35%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入318.58万元，其中:本年收入318.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少63.63万元，下降16.65%，主要原因分析是工资福利支出与上年对比减少47.60万元，下降19.36%，商品和服务支出与上年对比减少4.38万元，下降12.97%，对个人和家庭的补助与上年对比减少11.64万元，下降11.35%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出318.58万元。财政拨款安排支出318.58万元，其中：基本支出318.58万元，减少63.63万元，下降16.65%，主要原因分析是工资福利支出与上年对比减少47.60万元，下降19.36%，商品和服务支出与上年对比减少4.38万元，下降12.97%，对个人和家庭的补助与上年对比减少11.64万元，下降11.35%，导致基本支出比上年减少；项目支出0万元，与上年对比减少0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是本年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出74.28万元，主要用于离退休人员离退休费及退休公用经费支出。

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.89万元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出。

3、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.45万元，主要用于行政人员职业年金缴费支出。

4、2080801抚恤-死亡抚恤17.52万元，主要用于遗属生活困难补助支出。

5、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出5.66万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

6、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于职工生育工伤保险缴费。

7、2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出174.57万元，主要用于机关在职人员工资发放、机关正常运转经费。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出15.09万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资57.59万元（其中：基本支出57.59万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴83.29万元（其中：基本支出83.29万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费20.89万元（其中：基本支出20.89万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费10.45万元（其中：基本支出10.45万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.66万元（其中：基本支出5.66万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金15.09万元（其中：基本支出15.09万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用11.58万元（其中：基本支出11.58万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费28.75万元（其中：基本支出28.75万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费44.69万元（其中：基本支出44.69万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助17.52万元（其中：基本支出17.52万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出318.58万元，与上年对比，减少63.63万元，下降16.65%，主要原因分析是工资福利支出与上年对比减少47.60万元，下降19.36%，商品和服务支出与上年对比减少4.38万元，下降12.97%，对个人和家庭的补助与上年对比减少11.64万元，下降11.35%。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县供销合作社联合社2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县供销合作社联合社2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县供销合作社联合社2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县供销合作社联合社2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县供销合作社联合社2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，主要原因分析罗平县供销合作社联合社无财政专户管理资金预算。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析罗平县供销合作社联合社无财政专户管理资金预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.46万元，其中：政府采购货物预算0.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.39万元，较上年增加0万元，增长无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年无增减变化。

（二）公务接待费

罗平县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.39万元，较上年增加0万元，增长无变化，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

公务接待费与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县供销合作社联合社2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排29.38万元，与上年对比，减少4.38万元，下降12.97%，主要原因分析是办公费与其他交通费用基数下降，导致运行经费比上年降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县供销合作社联合社资产总额2.44万元（净值2.44万元），其中，流动资产2.44万元，固定资产0万元、净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.03万元，主要是流动资产减少4.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县供销合作社联合社2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县供销合作社联合社2024年部门预算表

（附件：罗平县供销合作社联合社2024年部门预算表）

罗平县供销合作社联合社2024年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418100500111