监督索引号53032418021100000

中国共产党罗平县委员会宣传部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党罗平县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党罗平县委员会宣传部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党罗平县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党罗平县委员会宣传部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提出全县宣传思想工作、文化事业发展的指导方针；指导全县宣传思想工作和文化事业发展规划、政策、法规的制定；组织各方面的力量，贯彻落实宣传思想工作计划，从宏观上指导精神产品的生产和文化市场管理。

2.指导全县理论学习、理论研讨、理论宣传工作；抓好在职党员干部的政治学习教育，编写和订购党员和干部的教育材料。

3.正确引导社会舆论。紧紧围绕党委政府的工作中心、工作重点，精心组织好改革开放和经济建设的宣传；负责全县对外宣传工作的综合、管理、协调指导，把关监督；建立新闻通气、新闻阅评和新闻发言人制度，做好舆情调研和舆论监督工作。

4.规划、部署、指导全县性的思想政治工作任务，领导和管理全县的思想政治工作研究和工作调研，加强以爱国主义、集体主义、社会主义为中心内容的思想教育。

5.负责指导协调全县精神文明建设工作、文化体制改革与文化产业发展工作。

6.指导全县对外宣传工作。充分发挥“统筹规划、宏观指导、组织推动和统一管理”的职能，协调各方面力量，切实加大罗平对外宣传工作力度，提高罗平知名度。

7.指导各乡（镇）党委，县级国家机关各部委办局，各企事业单位、人民团体党委（党组）、总支（支部）的宣传思想工作。

8.认真抓好县委宣传部职工的思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风建设，以及各项规章制度的建立完善。

9.积极完成县委县政府及上级宣传部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

部门共设置8个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻科、宣传科、文化科、出版版权科、广播电视管理科、文明办综合科。中共罗平县委宣传部为财政一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，罗平县宣传思想工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作、宣传思想工作的重要论述，紧扣举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，在理论学习上下功夫、在宣传报道上做文章、在舆论引导上抓主动、在文明建设上见实效，为全县经济社会高质量发展提供了坚强的思想保证和舆论支持。

（一）坚持举旗帜抓导向，着力推动思想理论武装常抓常新。一是强化理论学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，组织开展县委理论学习中心组集中学习11次，示范带动全县各级党组织理论学习500余次。派出13个工作小组到全县各党委（党组）开展列席旁听工作，推动基层理论学习到位。积极探索“群众文化活动+学习强国”宣传推广模式，严格执行“学习强国”平台学习月通报制度，全县学员人均积分持续保持全市前列。二是创新宣传宣讲。围绕党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党史学习教育等主题组建宣讲团，采取文艺宣讲、指尖党课、微讲竞赛等形式，大力开展对象化、分众化、互动化宣讲400余场次，形成了具有罗平特色的理论宣讲新模式。三是加强舆情信息报送。2023年罗平县舆情信息报送工作在全省32个直报点排名第一，连续三年被省委宣传部通报表扬为先进单位，舆情信息报送“十字诀”经验在云南省舆情信息工作会议和曲靖市舆情信息工作会议上作交流推广。

（二）坚持聚民心管阵地，着力推动主流思想舆论入脑入心。一是严守意识形态阵地。二是夯实网络舆论阵地。三是建强新闻舆论阵地。四是筑牢文化安全阵地。

（三）坚持育新人促乡风，着力推动精神文明建设走深走实。一是深化精神文明创建。深入实施公民道德建设工程，积极承办全省农村移风易俗主题宣传月启动仪式，以全国文明城市创建为引领，把文明培育、文明实践、文明创建贯穿于乡风建设全过程，持续深化农村移风易俗、改善农民精神风貌，不断为推进乡村振兴注入强大精神动能。2023年，届期内全国文明村1个、省级文明村12个、市级文明村（社区）30个、省级文明单位10个、市级文明单位54个，申报创建市级文明校园9个、县级文明校园50个。二是加强典型模范引领。积极做好2023年度先进典型的推荐申报工作，推选新时代曲靖好少年1名、新时代罗平好少年30名，选树云南省道德模范1名、曲靖市道德模范2名，获评“曲靖好人”5名，评定最美志愿者、最美志愿服务工作者等先进典型100余人。组建罗平先进模范宣讲团，开展先进事迹宣讲30余场次。深化文明家庭创建，创成文明家庭114户、“十星级文明示范户”6745户，评选出2023年“十星级文明户”275户，“五好”先进典型300名，建成全省“云岭好家风示范点”1个。三是创新开展志愿服务。推动全县新时代文明实践中心（所、站）提质改造，全面启用新时代文明实践中心新址，举办罗平县首届新时代文明实践志愿服务项目大赛，推荐上报项目参加市级决赛获银奖2个、铜奖1个。累计招募志愿者8.09万余名，注册志愿团体421支，成立党史宣讲、职工权益保障、助学支教等专业志愿服务队伍30余支，发布志愿服务项目3717个，共开展志愿服务活动4000余场次，服务总时长147.1万小时。推动志愿服务项目化建设，13个项目入选首批曲靖市新时代文明实践志愿服务项目库，3个项目分获曲靖市第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖、铜奖。“彩虹桥”心理健康、“八音”聚“乡音”——非遗文化传承2个项目入选云南省新时代文明实践志愿服务项目库，分获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛铜奖、优秀奖。

（四）坚持兴文化夯基础，着力推动公共文化服务提质增效。一是推动文艺精品创作。围绕学习贯彻党的二十大精神、清廉罗平、民族团结、普法强基、乡村振兴等主题创作推出文艺作品10余部，在2023年曲靖市首届优秀文艺作品汇演暨第九届新剧（节）目展演中获优秀组织奖、5个节目获二等奖、4个节目获三等奖。开展新时代廉洁文化“强基行动”，建强廉洁文化阵地，试运行廉洁文化数字展厅，创作推出罗平优秀廉洁文化作品100余件（幅）。二是实施文化惠民工程。开展2023年“我们的中国梦”——文化进万家系列活动、“建功新时代 文化润民心”主题活动和基层惠民文化活动等共计410余场次，覆盖群众26.7万余人次。结合电影党课，组织爱国主义教育影片进学校、进易地搬迁点，完成农村电影放映693.2场。强化书香罗平建设，依托农家书屋、县级全民阅读示范基地等开展全民阅读各类活动2300余场次，建成县级全民阅读示范基地2个。三是加强文化产业培育。制定印发《罗平县“十四五”文化发展规划》，加快推进文化强县建设。成功申报罗平县相石阶文化产业服务有限公司为省级文化创意（人才）孵化基地（艺术家第二居所）。大力培育文化产业企业入规入库，目前有文化规上企业5家，比2022年新增了罗平蒂美游泳健身有限公司1家，力争到2025年达到7家。

（五）坚持展形象强外宣，着力推动罗平发展故事深入人心。一是做优活动宣传。全年开展“强国复兴有我”知识竞赛、文艺展演、快闪活动、百姓故事汇、网上展示、社会主义核心价值观、文化科技卫生“三下乡”示范活动、“宪法宣传周”、“全民国防教育月”主题宣讲等群众性宣传教育活动160余次，引导人们真切感受新时代的美好生活、幸福底色。二是做深主题宣传。紧紧围绕县委县政府中心工作，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、全域旅游、乡村振兴、“三个发展定位”等主题宣传活动，举办新闻发布会2次，邀请80余家媒体开展主题采访活动8次，在县级媒体平台开设30余个专题专栏，共发布新闻报道13276条、短视频1024条，在市级以上媒体刊发新闻稿件490余条。制作播出《在罗平·遇见美好》短视频36期，全平台传播量174.13万人次。举办2023年“东方花园 魅力罗平”抖音短视频大赛，共收到参赛作品626件，总传播量达1.2亿人次。三是做强对外宣传。加强和外界媒体合作，持续扩大罗平宣传传播力度，2023年“乡村振兴中国行”专题片《云南罗平峰林花海美 振兴正当时》在中央电视台财经频道播出，人民日报头版刊发罗平旅游新闻稿件4篇，《求是》杂志刊发《云上花乡幸福来》重要文章，求是网制作发布罗平《云上花乡美 振兴正当时》理论微视频，法国电视2台播出罗平油菜花产业发展情况，在多领域、多媒介全面展示罗平发展变化和成就，讲好新时代罗平故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1278.14万元，其中：一般公共预算1278.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加857.85万元，增长204.11%，主要原因是2024年申报了项目经费，导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1278.14万元，其中:本年收入1278.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1278.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加857.85万元，增长204.11%，主要原因是2024年申报了项目经费，导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1278.14万元。财政拨款安排支出1278.14万元，其中：基本支出374.14万元，与上年对比减少46.35万元，下降11.02%，主要原因是本年度年初时在职人员死亡1人及在职转退休1人，导致部门财政拨款预算支出较上年有所减少；项目支出904万元，与上年对比增加904万元，增长100%，主要原因是2024年申报了项目经费，导致部门财政拨款预算支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行275.49万元，主要用于本部门人员工资、日常工作运转及项目支出。

     2012302一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务340万元，主要用于全县行政单位的党报党刊的征订、信息网络建设及扫黄打非等项目支出。

2013303一般公共服务支出—宣传事务—宣传管理60万元，主要用于应急广播运维、表彰各种先进，模范及县委理论学习中心组资料编印，新闻发布等项目支出。

2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出500万元，主要用于2024年创健全国文明城市工作经费支出。

    20399国防支出-其他国防支出4万元，主要用于国防教育及宣传方面支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8.77万元，主要用于支付本单位退休人员经费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.28万元，主要用于支付本单位退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.1万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出17.55万元，主要用于职工职业年金缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.13万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.28万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.34万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资98.29万元（其中：基本支出98.29万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴106.41万元（其中：基本支出106.41万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资22.15万元，（其中：基本支出22.15万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费35.1万元（其中：基本支出35.1万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费17.55万元（其中：基本支出17.55万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.41万元（其中：基本支出9.41万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金25.34万元（其中：基本支出25.34万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费79万元（其中：基本支出7万元，项目支出72万元）；

30202商品和服务支出-印刷费306.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出300万元）；

30205商品和服务支出-水费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费32万元（其中：基本支出2万元，项目支出30万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费3万元（其中：基本支出1万元，项目支出2万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用12.36万元（其中：基本支出12.36万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费10.85万元，（其中：基本支出10.85万元，项目支出0万元）；

31005资本性支出-基础设施建设500万元，（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1278.14万元，与上年对比增加857.85万元，增长204.11%，主要原因是2024年申报了项目经费，导致部门财政拨款预算支出较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共罗平县委宣传部2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共罗平县委宣传部2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共罗平县委宣传部2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共罗平县委宣传部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共罗平县委宣传部2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党罗平县委员会宣传部财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算3.3万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加3万元，增长75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党罗平县委员会宣传部22024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党罗平县委员会宣传部2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为35次，共计接待80人次。

增加的原因是2023年县财政困难未做公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党罗平县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会宣传部2024年机关运行经费安排19.6万元，与上年对比增加1.2万元，增加6.52%，主要原因分析本年公务人员人均工作经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党罗平县委员会宣传部资产总额162.82万元（净值71.29万元），其中，流动资产26.79万元，固定资产136.03万元，净值44.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.7万元，其中固定资产增加2.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党罗平县委员会宣传部

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

党报党刊征订工作

二、立项依据

本级财政补助收入

三、项目实施单位

中国共产党罗平县委员会宣传部

四、项目基本概况

党报党刊征订工作具体内容为：负责全县党政机关单位党报党刊杂志的征订工作。

五、项目实施内容

党政机关单位党报党刊杂志的征订工作

六、资金安排情况

2024年度县级财政计划安排党报党刊征订专项经费300万元。

七、项目实施计划

年初各机关行政单位做出征订计划，中共罗平县委宣传部汇总并签订订购合同，由乙方每日把报刊杂志送达各单位签收。该项目由全县所有行政机关单位监督管理。

八、项目实施成效

通过党报党刊的征订工作，罗平县宣传思想工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作、宣传思想工作的重要论述，紧扣举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，在理论学习上下功夫、在宣传报道上做文章、在舆论引导上抓主动、在文明建设上见实效，为全县经济社会高质量发展提供了坚强的思想保证和舆论支持。

中国共产党罗平县委员会宣传部2024年部门预算表

（附件：中国共产党罗平县委员会宣传部2024年部门预算表）

中国共产党罗平县委员会宣传部2024年部门预算公开表20240227030648315.xlsx

监督索引号53032418021100111