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罗平县教师进修学校2024年预算公开目录

第一部分 罗平县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县教师进修学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县教师进修学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要职责提高中小学在职教师的政治、文化、业务水平；提高中小学教育行政干部的领导水平和管理水平；开展教学研究。一是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以教师为主体、主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：教研室、教务处、总务处、工会、学校办公室、财务室、校长办公室。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.针对基层学校的需求开展各种培训。

2.中小学国家级、省级教研课题的研究、实验、总结、推广工作，如国家级课题“小学教师核心素养与专业发展创新体系示范性实践研究”。

3.深入基层学校，走入教学一线，开展送课下乡，服务教师所需。

4.认真完成教育局安排的“校本培训督查”任务，承担全县中小学教学质量监控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。主要原因是根据《罗教体〔2022〕73号》文件，按照均衡配置教师资源、促进教育优质均衡发展的要求，减少罗平县教师进修学校编制5名，由原来的14人变为10人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入375.95万元，其中：一般公共预算291.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入84.5万元。

与上年对比，减少17.76万元，下降4.51%，主要原因是2024年政府绩效奖未纳入预算，致使财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入291.45万元，其中:本年收入291.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少57.36万元，下降16.44%，主要原因是2024年政府绩效奖未纳入预算，致使财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出375.95万元。财政拨款安排支出291.45万元，其中：基本支出291.45万元，与上年对比，减少57.36万元，下降16.44%，主要原因是2024年政府绩效奖未纳入预算，致使基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050801教育支出-进修及培训-教师进修支出175.53万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出42.06万元,主要用于单位离退休人员经费；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.61万元,主要用于单位职工养老保险缴费；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.80万元, 主要用于单位职工职业年金缴费；

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.96万元, 主要用于单位职工死亡抚恤；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.49万元, 主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.17万元, 主要用于单位职工工伤保险缴费；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出19.84万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资86.61万元(其中：基本支出86.61万元，项目支出0万元）;

2.30102工资福利支出-津贴补贴31.01万元(其中：基本支出31.01万元，项目支出0万元）;

3.30103工资福利支出-奖金0.45万元(其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）;

4.30107工资福利支出-绩效工资42.40万元(其中：基本支出42.40万元，项目支出0万元）;

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费27.61万元(其中：基本支出27.61万元，项目支出0万元）;

6.30109工资福利支出-职业年金缴费13.8万元(其中：基本支出13.80万元，项目支出0万元）;

7.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.49万元(其中：基本支出7.49万元，项目支出0万元）;

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.17万元(其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）;

9.30113工资福利支出-住房公积金19.84万元(其中：基本支出19.84万元，项目支出0万元）;

10.30201商品和服务支出-办公费0.56万元(其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）;

11. 30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元(其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

12.30226商品和服务支出-劳务费8.04万元(其中：基本支出8.04万元，项目支出0万元）

13.30228商品和服务支出-工会经费3.31万元(其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）;

14.30229商品和服务支出-福利费2.17万元(其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）;

15.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.76万元(其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）;

16.30302对个人和家庭的补助-退休费41.3万元(其中：基本支出41.3万元，项目支出0万元）；

17.30305对个人和家庭的补助-奖励金4.96万元(其中：基本支出4.96万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出291.45万元，与上年对比，减少57.36万元，下降16.44%，主要原因是2024年政府绩效奖未纳入预算，致使财政拨款收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县教师进修学校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县教师进修学校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县教师进修学校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县教师进修学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县教师进修学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县教师进修学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县教师进修学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县教师进修学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县教师进修学校2024年公务接待费预算为1万元，上年对比无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县教师进修学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县教师进修学校2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县教师进修学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县教师进修学校资产净值总额863.15万元，其中，流动资产19.72万元，非流动资产净值843.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.40万元，主要是货币资金减少1.68万元，固定资产累计折旧31.99万元，新增资产0.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县教师进修学校2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

   无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

       无

六、资金安排情况

       无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县教师进修学校2024年部门预算表

（附件：罗平县教师进修学校2024年部门预算表） 

罗平县教师进修学校2024年部门预算公开表20240227024132825.xls

监督索引号53032406036000500111