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 罗平县红十字会2024年预算公开目录

第一部分 罗平县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县红十字会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成市红十字会和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、赈济救护科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作抓细落实。坚持和加强党的全面领导，认真落实党建工作责任制。扎实开展党的二十大精神主题教育，强化理论武装，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于红十字事业重要指示精神。坚持把政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。健全党组议事决策机制，按照领导班子集体议事规则及决策程序研究决定“三重一大”事项，提升依法办事能力和水平，自觉将党建工作与红会工作同安排、同部署、同检查、同考核。2023年共召开党组会议15次，党组理论学习中心组学习8次，专题党课2次，其中：研究党建工作4次，党风廉政建设工作4次，意识形态工作2次。着力抓好2022年县委巡察反馈问题整改落实，进一步强化应急救护培训和志愿服务工作。适时组织“回头看”， 巩固整改成果，对需要长期整改的工作，继续抓好专项整治，促进巡察反馈意见真改实改。

2.核心工作持续有力。（1）聚焦困难群体，开展救助、关爱活动。一是积极开展2023年“博爱送万家”活动。罗平县红十字会到全县部分乡镇、村居会开展“红十字博爱送万家”活动，为脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等困难群体共计32户，每户发放乔治白衬衫2件、洗衣液2桶、床上六件套一盒，价值2万余元，受益100余人。二是持续做好2022年博爱珠江源“99公益日”助学行动项目执行工作。对全县13个乡镇（街道）514名困难学生家庭进行救助，共救助了82.42万元，人均救助0.16万元。（2）主动作为，抓实募捐筹资工作。罗平县红十字会积极发挥职能作用，广泛收集信息、主动沟通协调、勇于担当作为，服务做好线下募捐筹资工作，2023年共募集款物5593.84万元。同时积极探索“互联网+公益”筹资模式，结合“5.8世界红十字日”暨“5.8人道公益日”组织开展了“文明罗平·助残行动”“彩虹桥”心理健康志愿服务项目网络筹款公益活动，通过广泛动员社会各界爱心企业和爱心人士参与募捐，共筹集善款45.79余万元，同时“彩虹桥”心理健康志愿服务项目获全省红十字会公益项目展银奖。结合2023年博爱珠江源“99公益日”助学行动，充分动员发动，共组队109支队伍12550人次参与募捐，共捐款49.98万元，位列全市该项目筹款第一名。（3）加强生命健康教育，积极开展应急救护知识培训。为切实增强公众自救互救能力，助力健康罗平建设，罗平县红十字会积极开展应急救护知识培训及普及工作。一是组织开展了多次应急救护知识进校园、进企业、进农村、进机关活动。一年来，先后深入老厂乡摩龙小学、板桥中心完小、中石化罗平分公司等地开展应急救护知识普及活动，普及人数达3000余人；同时创新应急普及培训载体，充分运用抖音、微信等新媒介，通过线上普及的方式，制作发布应急救护知识普及短视频进行普及宣传，线上普及人数达13000余人。通过线上线下的形式，应急救护知识普及受益群众达16834人次，让更多的市民群众、特殊群体掌握急救常识，助力健康县城创建。二是紧盯我县重点行业、重点人群的持证需求，先后在罗平宜康医院、鲁布革水电站组织应急救护员培训班，来自全县部分重点行业、重点人群共计41余人经培训考核合格后颁发了初级救护员证，4名取得红十字救护师资格证书。（4）弘扬博爱精神，积极推动“三献”工作。结合5.8世界红十字会、“6.14”世界献血日等重要节日节点，积极开展无偿献血、造血干细胞捐献的宣传发动工作。一是对配型成功的曲靖交通集团罗平分公司的黎女士积极沟通对接，按时参加高分辨配对，配对成功后积极发函并亲自到曲靖交通集团罗平分公司与单位领导沟通协调，与黎女士的配偶单位协调办理请假及陪护手续，按省红十字会的统一安排到省第一人民医院于6月2日成功捐献了造血干细胞。成为云南省第338例、罗平县第3例成功捐献者。捐献结束回家休养期间，罗平县红十字会第一时间到黎女士家中看望慰问。二是组织开展2023年“为爱续航 造血干细胞捐献”医疗健身志愿服务活动2次，41位造血干细胞捐献志愿者在县宜康医院集中采样，成功加入中国造血干细胞捐献志愿者资料库，为血液病患者带去生命和希望。三是通过宣传发动，共接受人体器官捐献登记261人。四是积极争取省红十字会“博爱图书角”项目支持，对板桥中心完小捐赠了350册价值0.52万元的图书和价值0.08万元的书架，为孩子们阅读和知识积累提供了条件，助力了书香罗平建设。（5）精心组织，圆满完成换届工作。经县委同意，罗平县红十字会第二次会员代表大会于2023年10月23日至24日召开，县直机关单位及直属单位代表、群团组织代表、团体会员单位代表、乡镇（街道）代表、企业代表共109名参加会议。选举产生了罗平县红十字会第二届理事会和第二届监事会，审议通过了罗平县红十字会第二届理事会执行委员会组成人员。

3.统筹做好大局工作。一是提高政治站位，进一步增强责任感、紧迫感、使命感，以实际行动把文明城市创建和疫情防控各项工作抓紧、抓实、抓出成效。二是强化责任落实，抓好网格点的工作责任，常态化开展好文明城市创建和疫情防控工作，对网格点问题协调相关部门及时解决，同时抓好问题整改，切实做到不留死角、不留空白、不留盲点。三是全力做好创健全国民族团结示范县工作。深入学习贯彻习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，结合部门职能，充分发挥党委、政府人道领域助手作用，推动红十字精神传播、“三救”“三献”核心业务覆盖少数民族地区和群体，全面参与民族团结进步示范县创建工作。四是扎实抓好联系工作。按照县委组织部和县乡村振兴局的安排，对驻村工作第一时间进行了轮换，增派了一名驻村工作队员，常态化开展脱贫攻坚巩固和乡村振兴有效衔接工作，确保脱贫户和边缘户收入稳定增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员超编原因：2022年底及2023年根据中共罗平县委组织部：组干调字〔2022〕第90号从罗平县工业园区管理委员会调入1人、组干调字〔2022〕第119号从中共板桥镇委员会调入1人、组干调字〔2023〕第96号从罗平县人力资源和社会保障局调入1人，合计人事任职安排调入3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入147.07万元，其中：一般公共预算收入147.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年98.85万元对比增加48.22万元，增长48.78%。主要原因是根据中共罗平县委组织部：组干调字〔2022〕第90号、组干调字〔2022〕第119号、组干调字〔2023〕第96号等文件人事任职安排调入3人，增加单位实有在职人员，导致工资福利等增加，形成本年财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入147.07万元，其中:本年收入147.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年98.85万元对比增加48.22万元，增长48.78%。主要原因是根据中共罗平县委组织部：组干调字〔2022〕第90号、组干调字〔2022〕第119号、组干调字〔2023〕第96号等文件人事任职安排调入3人，增加单位实有在职人员，导致工资福利等增加，形成本年财务总收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出147.07万元。财政拨款安排支出147.07万元，其中：基本支出144.07万元，与上年98.85万元对比增加45.22万元，增长45.75%。主要原因是根据中共罗平县委组织部：组干调字〔2022〕第90号、组干调字〔2022〕第119号、组干调字〔2023〕第96号等文件人事任职安排调入3人，增加单位实有在职人员，导致工资福利等增加，形成本年基本支出比上年增加；项目支出3万元，与上年对比增加3万元，增长100%，主要原因是上年度单位做了部门预算，由于财政资金紧，未给予本单位项目资金预算支出安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.28万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.64万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出110.81万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出等费用；

2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出3万元，主要用于商品服务支出.

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3.67万元，主要用于职工基本医疗保险、工伤保险等缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于生育保险缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.59万元，主要用于职工公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出——基本工资36.84万元（其中：基本支出36.84万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出——津贴补贴52.82万元（其中：基本支出52.82万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出——奖金3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费13.28万元（其中：基本支出13.28万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出——职业年金缴费6.64万元（其中：基本支出6.64万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出——职工基本医疗保险缴费3.67万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出——其他社会保障缴费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出——住房公积金缴费9.59万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出——办公费4.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出3万元）；

30202商品和服务支出——印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出——水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出——电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出——邮电费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）；

30209商品和服务支出——物业管理费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出——差旅费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出——维修（护）费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）；

30215商品和服务支出——会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出——培训费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出——公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出——工会经费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出——福利费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出——其他交通费7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出147.07万元，与上年98.85万元对比增加48.22万元，增长48.78%。主要原因是根据中共罗平县委组织部：组干调字〔2022〕第90号、组干调字〔2022〕第119号、组干调字〔2023〕第96号等文件人事任职安排调入3人，增加单位实有在职人员，导致工资福利等增加，形成本年一般公共预算支出比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县红十字会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县红十字会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县红十字会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县红十字会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县红十字会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县红十字会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县红十字会2024年公务接待费预算为0.28万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县红十字会单位2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

红十字会基本支出：指为保障红十字会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

红十字会机关运行经费：为保障红十字会单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县红十字会2024年机关运行经费安排20.72万元，与上年11.06万元对比增加9.66万元，增长87.34%。主要原因：2024年预算编制时实有在职人员增加3人，导致工资福利、工会费、福利费等经费增加，形成机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县红十字会资产总额10.17万元（净值2.60万元），其中，流动资产0.05万元，固定资产10.12万元、净值2.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年99.19万元相比，本年资产总额减少89.02万元，其中主要是流动资产减少89.25万元、固定资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县红十字会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

    罗平县红十字会事业发展经费。

二、立项依据

    根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》等有关规定及《罗平县红十字会改革方案》【罗政办发（2020）37号】。

三、项目实施单位

      罗平县红十字会。

四、项目基本概况

      按照国家、省市红十字关于开展红十字基层组织建设有关要求，罗平县红十字会基层组织建设已远远落后其他县市，特别乡镇（街道）红十字基层组织还是一片空白。进一步完善红十字会基层组织建设，提升红十字会服务能力，2024年拟建设乡镇（街道）红十字基层组织（红十字会工作站）基础建设。

五、项目实施内容

     红十字基层组织（红十字会工作站）办公场所设施设备等基础建设。

六、资金安排情况

    一般公共预算（县本级）3万元。

七、项目实施计划

     按照国家、省市红十字关于开展红十字基层组织建设有关要求，罗平县红十字会基层组织建设已远远落后其他县市。2024年拟建设乡镇（街道）红十字基层组织（红十字会工作站）基础建设。

八、项目实施成效

     进一步完善红十字会基层组织建设，提升红十字会服务能力。

罗平县红十字会2024年部门预算表

（附件：罗平县红十字会2024年部门预算表） 

罗平县红十字会2024年预算公开表20240227120534474.xlsx

监督索引号53032414076100111