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 罗平县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 罗平县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县疾病预防控制中心024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

（二）机构设置情况

罗平县疾病预防控制中心共设置11个科室,分别是:1、办公室;2、财务科;3、传染性疾病控制科;4、慢性非传染性疾病控制科;5、公共卫生科;6、结核病防治科;7、免疫规划科;8、地方病防治科;9、性病艾滋病防治科;10、检验科;11、美沙酮门诊;所属单位0个。

（三）重点工作概述

指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入738.81万元，其中：一般公共预算738.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少72.75万元，下降8.96%，主要原因是在职职工政策性减少工资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入738.81万元，其中:本年收入738.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款738.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少72.75万元，下降8.96%，主要原因是在职职工政策性减少工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出738.81万元。财政拨款安排支出738.81万元，其中：基本支出728.81万元，与上年对比减少82.75万元，下降10.20%，主要原因是在职职工政策性减少工资；项目支出10.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长100%，主要原因是本年度安排麻风病项目资金10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休55.02万元，主要用于离退休人员的养老金54.02万元，公用经费1.00万元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.18万元，主要用于在职职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出34.59万元，主要用于在职职工职业年金缴费。

2080801抚恤-死亡抚恤3.84万元，主要用于支付遗属生活补助；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构498.06万元，主要用于人员支出443.76万元，主要用于本部门人员工资；公用经费支出54.30万元，主要用于公用经费（办公费3.00万元，电费2.12万元，物业管理费5.02万元，维修（护）费2.00万元，公务接待费1.00万元，其他商品和服务支出22.07万元，工会经费8.33万元，福利费4.77万元，公务用车运行维护费6万元）；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务10.00万元，主要用于发放麻风病人生活费医药费。

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗17.72万元，主要用于职工医疗保险缴费；

2101102行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要用于职工工伤保险缴费；

2210201住房公积金49.97万元，主要用于职工住房公积金缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资190.96万元（其中:基本支出190.96万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴124.11万元（其中:基本支出124.11万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金1.20万元（其中:基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资127.48万元（其中:基本支出15.91万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费69.18万元（其中:基本支出69.18万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费34.59万元（其中:基本支出34.59万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费17.72万元（其中:基本支出17.72万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.42万元（其中:基本支出0.42万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金49.97万元（其中:基本支出49.97万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费3.00万元（其中:基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费2.12万元（其中:基本支出2.12万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费5.02万元（其中:基本支出5.02万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费2.00万元（其中:基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中:基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出23.07万元（其中:基本支出23.07万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费8.33万元（其中:基本支出8.33万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费4.77万元（其中:基本支出4.77万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.00万元（其中:基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费54.02万元（其中:基本支出54.02万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助13.84万元（其中:基本支出3.84万元，项目支出10.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出738.81万元，与上年对比，减少72.75万元，下降8.96%，主要原因是在职职工政策性减少工资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县疾病预防控制中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县疾病预防控制中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县疾病预防控制中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县疾病预防控制中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县疾病预防控制中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县疾病预防控制中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.99万元，其中：政府采购货物预算0.53万元、政府采购服务预算5.46万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年减少2.00万元，下降22.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费支出和接待批次、接待人次，降低接待标准，压缩开支，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，从而降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县疾病预防控制中心2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

疾病预防控制中心：疾病预防控制中心是由政府举办的实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康；其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防控制为中心。

突发公共卫生事件：突发公共卫生事件指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县疾病预防控制中心资产总额2428.51万元（净值1857.26万元），其中，流动资产1290.01万元，固定资产1138.50万元、净值567.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.32万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值36.84万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县疾病预防控制中心2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

2024年度麻风病人生活费医药经费

二、立项依据

本级财政补助收入

三、项目实施单位

罗平县疾病预防控制中心

四、项目基本概况

麻风病人生活费和医药经费，提升麻风病人生活水平。

五、项目实施内容

麻风病人生活费和医药经费，提升麻风病人生活水平。

六、资金安排情况

2024年度县级财政计划安排10.00万元，用于发放麻风病人生活费和医药费，提升麻风病人生活水平。

七、项目实施计划

认真核实情况，确保该项资金发放到位，提升麻风病人生活水平。

八、项目实施成效

提升麻风病人生活水平。

罗平县疾病预防控制中心2024年部门预算表

（附件：罗平县疾病预防控制中心2024年部门预算表）

罗平县疾病预防控制中心2024年预算公开表20240227033115945.xlsx

监督索引号53032414036500100111