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 罗平县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 罗平县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县发展和改革局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；

2.提出罗平县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；

4.综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；

5.负责投资综合管理，拟订罗平县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要，指导基本建设投资计划的执行；

6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策；组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；

7.推动实施创新驱动发展战略；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作；

8.贯彻落实国家、省、市、县关于粮食流通和物资储备工作的法律法规规章和政策；

9.负责电、油、煤、气等能源资源管理，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；

10.协同推动实施军民融合发展，推动实施战区善后恢复建设规划；

11.协调和组织实施国民经济动员有关工作；

12.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、地区经济科、体制法规科、固定资产投资科、农村经济科、产业发展科、价格调控监测科、价格收费管理科、粮食和物资能源储备科、粮食和物资规划建设监督检查科、国防动员科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动，推动全域旅游示范区、生物资源加工基地、乡村振兴示范区建设取得新的成效。

1.强化经济运行调度。围绕年度发展计划和目标，及时细化工作任务，做实政策战略储备，坚持“月调度、季分析”工作机制，强化经济运行调度，确保目标任务按时序节点推进。

2.聚力狠抓重点项目。坚持以重大项目为主抓手，重点抓好项目谋划、前期、开工、融资、督查、考核等工作，扎实推进重点项目集中开工、现场观摩、现场推进、分析调度工作机制，确保顺利完成全年目标任务。2024年固定资产投资预计完成170亿元以上。

3.着力推动产业转型发展。紧紧围绕“3+3”产业发展，统筹加快构建现代产业体系，加快产业转型升级步伐，扩大战略性新兴产业投资，扎实做好产业链供应链招商引资、园区优化提升、物流枢纽建设、产业人才引进等工作。

4.持续优化营商环境。牢固树立“不抓营商环境就是失职、抓不好营商环境就是渎职”的工作理念，全面贯彻落实《优化营商环境条例》，高质量推进“放管服”和“最多跑一次”改革，融合推进“互联网+政务服务+监管”，全面实施“三年行动计划”。

5.推动乡村振兴工作。以建设城乡融合发展示范区为统领，加快推进新型城镇化建设，推进实施城镇老旧小区、棚户区改造项目。接续推进乡村振兴，深入实施乡村振兴战略规划，继续实施好易地扶贫搬迁后续扶持工程，实施好搬迁群众产业帮扶工程和稳定就业帮扶工程。

6.加快“五城共建”。主动融入曲靖建设云南副中心城市大局，统筹县城生产、生活、生态、安全需要，按照“内涵式、集约型、绿色化”发展方向，聚焦“宜居、韧性、创新、智慧、绿色、人文”要素，提升县城规划建设品质，提升县城综合承载能力，县城特色品质突出，人民群众幸福感满意度明显提升。

7.加强绿美工作。2024年城乡绿化美化工作的收官之年，将深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，切实践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，认真落实省、市对城乡绿化美化工作的新要求，进一步增强责任感紧迫感，扎实推进绿美城市（社区）、绿美乡村（乡镇）、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美园区、绿美景区建设不断取得新成效，确保三年行动计划目标任务圆满完成。

8.强化单位自身建设。全面推动基层党组织强起来，坚持把思想政治建设作为基层建设的重中之重抓紧抓好，进一步完善党建考核评价指标体系和具体考核办法，推动党风廉政建设工作再上新高度，确保政策执行步调一致，令行禁止。统筹推进党和工青妇、保密、意识形态、依法治县、宣传、创文、工会、妇女、统战、法规、信息、扫黑除恶专项斗争、安全生产等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1045.85万元，其中：一般公共预算845.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200.00万元。

与上年对比，增加285.60万元，增长37.57%。主要原因分析：一是行政人员增加，人员经费和公用经费增加，根据组干调字〔2022〕第139号、第140、第141号、第142号调干通知，决定调黄云斗、周嘉兴、查建昌、白兴章到县发改局工作；组干调字〔2023〕第52号、第53号、第105号调干通知，决定调邓正奎、佘江、卢成平到县发改局工作；二是上年度其他收入未纳入预算，导致本年度预算财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入845.85万元，其中:本年收入845.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款845.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加85.60万元，增长11.26%。主要原因分析：根据组干调字〔2022〕第139号、第140、第141号、第142号调干通知，决定调黄云斗、周嘉兴、查建昌、白兴章到县发改局工作；组干调字〔2023〕第52号、第53号、第105号调干通知，决定调邓正奎、佘江、卢成平到县发改局工作，由于行政人员增加，导致本年度人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1045.85万元。财政拨款安排支出845.85万元，其中：基本支出845.85万元，与上年对比，增加85.60万元，增长11.26%。主要原因分析：根据组干调字〔2022〕第139号、第140、第141号、第142号调干通知，决定调黄云斗、周嘉兴、查建昌、白兴章到县发改局工作；组干调字〔2023〕第52号、第53号、第105号调干通知，决定调邓正奎、佘江、卢成平到县发改局工作，由于行政人员增加，人员经费和公用经费增加，导致本年度财政安排拨款支出增加；其他收入支出200.00万元，与上年对比，增加200.00万元，增长100%。主要原因分析：由于上年度其他收入项目支出未纳入预算，导致本年度项目支出比上年度增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行591.04万元，主要用于职工工资发放及机关正常运转经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休69.51万元，主要用于离退休人员离退休费及退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.84万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出34.42万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12.96万元，主要用于遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.26万元，主要用于行政人员医疗缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.79万元，主要用于事业人员医疗缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.41万元，主要用于职工工伤生育保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.62万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资201.33万元（其中：基本支出201.33万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津补津贴201.12万元（其中：基本支出201.12万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金12.90万元（其中：基本支出12.90万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资41.78万元（其中：基本支出41.78万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费68.84万元（其中：基本支出68.84万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费34.42万元（其中：基本支出34.42万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.05万元（其中：基本支出19.05万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金49.62万元（其中：基本支出49.62万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出51.41万元（其中：基本支出51.41万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费17.93万元（其中：基本支出17.93万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费6.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出0万元）；

30215商品和服务支出-会议费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费8.27万元（其中：基本支出8.27万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费5.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用22.14万元（其中：基本支出22.14万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品服务支出1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费68.23万元（其中：基本支出68.23万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助14.02万元（其中：基本支出14.02万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出845.85万元，与上年对比，增加85.60万元，增长11.26%，主要原因分析：根据组干调字〔2022〕第139号、第140、第141号、第142号调干通知，决定调黄云斗、周嘉兴、查建昌、白兴章到县发改局工作；组干调字〔2023〕第52号、第53号、第105号调干通知，决定调邓正奎、佘江、卢成平到县发改局工作，由于行政人员增加，导致本年度一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县发展和改革局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县发展和改革局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县发展和改革局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县发展和改革局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县发展和改革局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县发展和改革局财政专户管理资金预算收入0万元，预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.80万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算7.80万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.85万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县发展和改革局2024年公务接待费预算为3.85万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为55次，共计接待480人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县发展和改革局2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县发展和改革局2024年机关运行经费安排82.72万元，与上年对比，增加14.36万元，增长21.01%。主要原因分析：根据组干调字〔2022〕第139号、第140、第141号、第142号调干通知，决定调黄云斗、周嘉兴、查建昌、白兴章到县发改局工作；组干调字〔2023〕第52号、第53号、第105号调干通知，决定调邓正奎、佘江、卢成平到县发改局工作，由于行政人员增加，人员公用经费及其他交通费用增加，导致本年度机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县发展和改革局资产总额11143.08万元（净值10695.18万元），其中，流动资产9208.08万元，固定资产1932.92万元、净值1487.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.08万元、净值0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1466.53万元，其中固定资产增加1637.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县发展和改革局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县发展和改革局2024年部门预算表

（附件：罗平县发展和改革局2024年部门预算表）

罗平县发展和改革局2024年部门预算公开表20240228015047885.xlsx

监督索引号53032405030300111