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罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年预算公开目录

第一部分 罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县卫生和计生综合监督执法局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.公共场所监督;

2.生活饮用水卫生监督；

3.医疗监督管理；

4.职业卫生监督；

5.开展餐饮具集中消毒专项整治；

6.放射卫生监督；

7.传染病防治监督；

8.打击非法行医；

9.做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括:办公室、公共卫生科、医疗科。

本单位为罗平县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.公共场所监督。一是召开工作会议。定期召开了公共场所住宿业、游泳洗浴业、美容美发业、文化娱乐业、超市车站等行业培训会，完善卫生监督信息报告制度。根据卫健委卫生监督信息报告工作制度要求，完成公共场所卫生许可档案信息输入工作。

2.生活饮用水卫生监督。一是加强对县直管供水单位的卫生监督。

3.医疗监督管理。

4.职业卫生监督。继续推进职业卫生工作，认真做好职业卫生技术服务机构监管工作，依法进行《中华人民共和国职业病防治法》宣传，监督覆盖率100%。

5.开展餐饮具集中消毒专项整治。为规范全县已取得工商营业执照的餐饮具集中消毒单位生产经营活动，切实加强餐饮具卫生安全的监督管理工作，加强我县餐饮具集中消毒单位卫生管理，规范其生产经营活动，保证餐饮具卫生安全，有效预防食物中毒等食源性疾患的发生，结合我县实际对餐饮具集中消毒单位及消毒产品做全面清理整治。

6.放射卫生监督。

7.传染病防治监督。

8.打击非法行医。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入362.49万元，其中：一般公共预算362.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加27.01万元，增长8.05%，主要原因是2024年度增加项目卫生监督工作经费10万元，以及2023新招聘4人，分别是张怡，邵力文，岳麟，浦同蕊，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入362.49万元，其中:本年收入362.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加27.01万元，增长8.05%，主要原因是2024年度增加项目卫生监督工作经费10万元，以及2023新招聘4人，分别是张怡，邵力文，岳麟，浦同蕊，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出362.49万元。财政拨款安排支出362.49万元，其中：基本支出352.49万元，与上年对比增加17.01万元，增长5.07%，主要原因是因为2023年新招聘4人，导致人员经费增加，基本支出增加；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，增长100%，主要原因是2024年因卫生监督工作需要，新增项目卫生监督工作经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.45万元，主要用于离退休人员离退休费及退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.07万元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.04万元，主要用于行政人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.09万元，主要用于遗属生活困难补助支出。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出6.19万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1.11万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于职工生育工伤保险缴费。

2100402-卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出266.06万元，主要用于机关在职人员工资发放、机关正常运转经费。

2100499-卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出10万元，主要用于下乡开展打击非法行医、日常开展医疗监督工作等。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出20.31万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资73.93万元（其中：基本支出73.93万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴104.09万元（其中：基本支出104.09万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金5.87万元（其中：基本支出5.87万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费28.07万元（其中：基本支出28.07万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金20.31万元（其中：基本支出20.31万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资8.5万元（其中：基本支出8.5万元，项目支出0万元）

30199工资福利支出-其他工资福利支出30.24万元（其中：基本支出30.24万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费17.9万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出10万元）；

30205商品和服务支出-水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

30215商品和服务支出-会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用13.80万元（其中：基本支出13.80万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费15.17万元（其中：基本支出15.17万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出362.49万元，与上年对比，增加27.01万元，增长8.05%，主要原因是2024年度增加项目卫生监督工作经费10万元，以及2023新招聘4人，分别是张怡，邵力文，岳麟，浦同蕊，导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是罗平县卫生和计生综合监督执法局无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因罗平县卫生和计生综合监督执法局无国有资本经营预算支出情况。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县卫生和计生综合监督执法局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，主要原因是罗平县卫生和计生综合监督执法局无财政专户管理资金。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是罗平县卫生和计生综合监督执法局无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算4.5万元、政府采购工程预算0万元。与上年对比增加7.50万元、增长100%，主要原因是上年度没有预算政府采购，本年度预算车辆加油、添加燃料服务，车辆维修和保养服务，机动车保险服务和办公室复印纸采购。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少2.2万元，下降21.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年公务接待费预算为2万元，较上年减少2.2万元，下降52.38%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

主要原因是：厉行节约，减少公务接待，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格执行规定和要求，规范经费列支的经济科目分类，规范公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年无重点项目预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年机关运行经费安排29.92万元，与上年对比增加3.86万元，增长14.81%，主要原因分析罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年机关运行经费安排29.92万元，其中办公费7.90万元、工会经费3.39万元、车辆运行维护费6.00万元、邮电费2.00万元、差旅费2.00万元、公务接待费2.00万元、福利费1.85万元、电费1.50万元、水费1.00万元、会议费2.00万元、其他商品和服务支出0.28万元，与上年对比增加3.86万元、增长14.81%。主要原因2023年新招聘4人，按照比例计算公用经费、工会经费和福利费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县卫生和计生综合监督执法局资产总额362.60万元（净值232.91万元），其中，流动资产1.64万元，固定资产360.96万元（净值231.27万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.91万元，其中固定资产减少10.75万元，流动资产增加0.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县卫生和计生综合监督执法局

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

卫生监督工作经费

二、立项依据

从非税收入中安排

三、项目实施单位

罗平县卫生和计生综合监督执法局

四、项目基本概况

该项目资金主要用于本单位开展各类卫生监督工作经费保障，资金来源于上缴国库的罚没收入

五、项目实施内容

公共场所检查、生活用水抽检、非法行医打击；提升本县各项卫生安全，减少公共卫生应急事件

六、资金安排情况

用于本单位开展卫生监督等工作报销差旅费及误餐补助费

七、项目实施计划

按照报账制度，2024年按照费用实际发生，到罗平县人民代表大会常务委员会办公室报账核销费用。

八、项目实施成效

1、保证国家、省委、省政府重要卫生计生方针政策得到有效贯彻和落实。

2、保证疾病预防控制、突发公共卫生事件能够有效处置，医改工作顺利推进，有效缓解看病难、看病贵。

3、保证妇幼卫生、农村卫生、中医药工作以及基层医疗卫生工作顺利推进，卫生人才队伍建设、科研水平和能力不断提高。

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年部门预算表

（附件：罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年部门预算表）

罗平县卫生和计生综合监督执法局2024年部门预算表20240830033941976.xlsx

监督索引号53032414036500500111