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 中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委、经济和农业农村委、人口资源环境委、科教卫体委、社会和法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史学习委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在中共罗平县委的坚强领导下，中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大、党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省第十一次党代会、市第六次党代会和县第十四次党代会精神，在中共罗平县委的坚强领导下，突出团结和民主两大主题，聚焦县委、县政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，在助推罗平高质量跨越式发展的现代化新征程中作出新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。超编原因：因工作需要，由县委组织部门统一调剂安排。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入963.09万元，其中：一般公共预算963.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加126.03万元，增长15.06%,主要原因是本年项目经费包含于年初预算中。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入963.09万元，其中:本年收入963.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款963.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加126.03万元，增长15.06%,主要原因是本年项目经费包含于年初预算中。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出963.09万元。财政拨款安排支出963.09万元，其中：基本支出774.09万元，与上年对比减少12.97万元，主要原因是我单位厉行节约，精打细算；项目支出189万元，与上年对比增加139万元，主要原因是上年项目经费除了政协会议经费之外，其余的并未包含于年初预算中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行538.60万元，主要用于财政统发工资、聘用人员工资和保险、日常办公开支、工会福利费；

        2010202一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务18.00万元，主要用于行政管理购置办公用具支出；

        2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议50.00万元，主要用于每年的政协全会会议支出；

        2010205一般公共服务支出-政协事务-委员视察71.00万元，主要用于政协委员视察调研支出；

        2010206一般公共服务支出-政协事务-参政议政19.00万元，主要用于政协委员参政议政发言支出；

        2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出31.00万元，主要用于政协其他事务的行政管理开支；

        2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休68.30万元，主要用于2024年工资统发离休和退休人员工资；

        2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.89万元，主要用于缴纳2024年职工养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31.94万元，主要用于缴纳2024年职工职业年金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.81万元，主要用于支付死亡职工家属2024年生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.07万元，主要用于缴纳2024年行政人员医疗保险缴费、行政人员工伤和生育保险缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于缴纳2024年职工大病保险和工伤险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.09万元，主要用于职工2024年住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资182.30万元（其中：基本支出182.30万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴248.33万元（其中：基本支出248.33万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金16.45万元（其中：基本支出16.45万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费63.89万元（其中：基本支出63.89万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费31.94万元（其中：基本支出31.94万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.07万元（其中：基本支出18.07万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金46.09万元（其中：基本支出46.09万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费56.70万元（其中：基本支出10.70万元，项目支出46万元）；

30202商品和服务支出-印刷费8万元（其中：基本支出2万元，项目支出6万元）；

30205商品和服务支出-税费2.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出2.00万元）；

30206商品和服务支出-电费2万元（其中：基本支出1万元，项目支出1万元）；

         30207商品和服务支出-邮电费6万元（其中：基本支出1万元，项目支出5万元）；

         30211商品和服务支出-差旅费41万元（其中：基本支出5万元，项目支出36万元）；

         30213商品和服务支出-维修（护）费6.5万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出6.00万元）；

         30215商品和服务支出-会议费48万元（其中：基本支出2万元，项目支出46.00万元）；

         30216商品和服务支出-培训费17万元（其中：基本支出2万元，项目支出15万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费10万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

         30226商品和服务支出-劳务费5.5万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出5.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.68万元（其中：基本支出7.68万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费9.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出5万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用51.78万元（其中：基本支出35.78万元，项目支出16.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品服务支出0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费15.44万元（其中：基本支出15.44万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费51.90万元（其中：基本支出51.90万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助6.81万元（其中：基本支出6.81万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出963.09万元，与上年对比增加126.03万元，增长15.06%,主要原因是本年项目经费包含于年初预算中。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，没有增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少1万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年公务接待费预算为10万元，较上年增加3万元，增长42.86%，国内公务接待批次为45次，共计接待530人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少4万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元，较上年减少4万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政协会议：是指政协组织的全县政协委员工作会议，包括政协常委会会议和每年的政协全会。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

3.项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项基本支出资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年机关运行经费安排92.48万元，与上年对比，增加2.74万元，增长3.05%,主要原因是人员增加7人，导致公用经费增加2.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会资产总额280.88万元（净值164.67万元），其中，流动资产48.43万元，固定资产149.31万元、净值42.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33万元、净值23.65万元，其他资产50.14万元。与上年相比，本年资产总额增加53.66万元，其中固定资产增加3.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

   情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

年度政协全会会议经费

二、立项依据

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会办公室关于召开中国人民政治协商会议罗平县第十届委员会第三次会议的通知。

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会

四、项目基本概况

2023年2月，召开中国人民政治协商会议罗平县第十届委员会第三次会议，代表261名、邀请列席人员177名、工作人员102名。

五、项目实施内容

参加会议人员的食宿，生活补助，会议室使用费，材料印制，参会人员材料袋、会议笔记本和笔，疫情防控物资。

六、资金安排情况

会议经费46万元：其中参加会议人员的食宿11.00万元，生活补助14.30万元，会议室使用费6.50万元，会议办公费用14.20万元（材料印制、参会人员材料袋、会议笔记本和笔、疫情防控物资）。

七、项目实施计划

2023年12月份开展筹备会议，经罗平县委研究，确定2024年2月召开会议。

八、项目实施成效

中国人民政治协商会议罗平县第十届委员会第三次会议顺利召开。

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年部门预算表

（附件：中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年部门预算表）

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2024年部门预算公开表.20240229094138939.xlsx

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