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 罗平县人力资源和社会保障局

2024年预算公开目录

第一部分 罗平县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  罗平县人力资源和社会保障局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  罗平县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 罗平县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定，并负责组织实施和监督检查。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。具体职责如下：

1.贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理政策规定，并组织监督检查。负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作。

2.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法。负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

3.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县劳动、人事争议调解仲裁，拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、就业促进与失业保险科、财务科、稽核科、综合科、养老保险科、劳动关系科、调解仲裁科、社会保险基金监督科，所属单位6个，分别是：

1、罗平县劳动保障监察大队

2、罗平县人才服务中心

3、罗平县劳动就业服务中心

4、罗平县劳动人事争议仲裁院

5、罗平县社会化管理服务中心

6、罗平县城乡居民养老保险管理局

（三）重点工作概述

全面贯彻党的二十大精神，围绕“民生为本、人才优先”这一工作主线，以改革为动力，以作风建设为抓手，继续实施“两个战略”（人才强县战略、充分就业战略）、继续推进“两项建设”（社会保障体系建设、和谐劳动关系建设）、深化“两项改革”（人事制度改革、工资制度改革），全面推动人力资源和社会保障工作创新发展。结合当下经济社会形势，2024年重点抓好以下工作：

1.以业务为基础，推进党建工作的开展。通过各科室、中心、局对业务工作的加强进而推进党建工作的开展。一是积极做好基层党建工作；二是抓好意识形态工作，这两项工作的推进要与业务工作做到同部署、同落实、同检查和同考核。

2.以反腐倡廉为抓手，严格落实党风廉政建设主体责任。继续强化“一岗双责”，健全制度，完善机制，按照细化落实，对号入座、查缺补漏、守住底线的原则，进一步加强党风廉政建设和内部管理。继续加强作风建设，对违反“四风”问题等行为进行重点监管，明确和强化责任，规范内部管理，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，确保各项工作正常有序开展。继续抓好人社干部自身队伍建设，针对每位人社干部都会面临的“政策风险、资金风险、考试风险、廉政风险和上访风险”“五大风险”做到超前预防，防微杜渐。

3.着力做好就业创业工作。实施《罗平县就业扶贫后续巩固提升方案》，落实沪滇扶贫协作，加大农村劳动力转移就业力度，继续完善全县农村劳动力转移就业信息台账工作，建立起劳务市场。进一步加大农村劳动力转移就业力度，贯彻落实沪滇扶贫协作，大力开展“春风行动”、“百日行动”、“秋季行动”、“高校毕业生就业服务月”、“就业援助月”等活动，大力抓转移，重点放在建档立卡贫困劳动力的转移上，到2024年底，转移率稳定在50%以上；继续完善全县农村劳动力转移就业信息台账工作，按照不少一户、不漏一人的要求把信息做好，做实。

4.着力加快社会保障体系建设。不断提高社会保障能力和水平，深入推进社会养老保险全覆盖工作。加大基金清欠征缴力度，加强社保基金和就业资金的监督管理，不断提升经办管理服务水平。以打通人社服务群众“最后一公里”为工作目标，大力推行参保人自助缴费工作办法。我县采取云南人社12333手机APP、云南农信手机银行APP、云南农信ATM、云南农信POS终端、云南农信个人网银和银行代扣代缴等6种非现金自助缴费工作方式，使参保人足不出户就可完成参保登记、缴费等业务办理，2024年将在全县继续推广使用。

5.着力构建和谐劳动关系。逐步推进农民工实名制管理制度和建立人工费用与其他工程款分账管理、优先拨付和银行卡支付制度，推进企业工资支付诚信体系建设；继续加大劳动保障监察执法力度，切实加强劳动保障监察执法与刑事司法衔接工作，严厉打击工资拖欠违法犯罪行为；充分发挥劳动争议调解仲裁组织的作用，加大裁审工作衔接力度，引导农民工依法理性表达诉求和解决问题。

二、预算单位基本情况

罗平县人力资源和社会保障局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制75人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2627.04万元，其中：一般公共预算2546.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入81万元。

与上年14,224.43万元对比减少11593.39万元，下降81.53%，主要原因是上年度有城乡居民养老保险补助资金预算11973.68万元，本年度这部分资金由财政部门代编。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2546.04万元，其中:本年收入2546.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2546.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年14,224.43万元对比减少11678.39万元，下降82.10%，主要原因是上年度有城乡居民养老保险补助资金预算11973.68万元，本年度这部分资金由财政部门代编。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2627.04万元。财政拨款安排支出2546.04万元，其中：基本支出2546.04万元，与上年对比减少11678.39万元，下降82.10%，主要原因是上年度有城乡居民养老保险补助资金预算11973.68万元，本年度这部分资金由财政部门代编；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1,172.28万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

    2080108社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设25万元，主要用于单位信息化管理运转支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休105.10万元，主要用于离退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.93万元，主要用于民生基本保障支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出69.46万元，主要用于民生基本保障支出；

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出232.98万元，主要用于国有企业职工先养后退补助支出；

2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴91.20万元，主要用于高校毕业生就业见习补贴；

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出253.10万元，主要用于“三支一扶”人员生活补贴；

2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出5.76万元，主要用于死亡家属抚恤金支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出147.50万元，主要用于国有企业职工独生子女奖励金支出；

2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗24.27万元，主要用于民生基本保障支出；

2101102卫生健康支出-行政单位医疗-事业单位医疗12.12万元，主要用于民生基本保障支出；

2101199卫生健康支出-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于民生基本保障支出；

2130152农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助167.04万元，主要用于基层治理专干生活补贴；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100.46万元，主要用于民生基本保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资373.72万元（其中基本支出373.72万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴439.13万元（其中基本支出万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金23.61万元（其中基本支出23.61万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资91.63万元（其中基本支出91.63万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费138.93万元（其中基本支出138.93万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费69.45万元（其中基本支出69.45万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.39万元（其中基本支出36.39万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.84万元（其中基本支出0.84万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出100.46万元（其中基本支出100.46万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出333.12万元（其中基本支出333.12万元，项目支出0万元）。

30201商品服务支出-办公费40.60万元（其中基本支出31.60万元，项目支出9万元）；

30205商品服务支出-水费8万元（其中基本支出6万元，项目支出2万元）；

30206商品服务支出-电费24万元（其中基本支出15万元，项目支出9万元）；

30207商品服务支出-邮电费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）；

 30211商品服务支出-差旅费10万元（其中基本支出10万元，项目支出0万元）；

 30213商品服务支出-维修（护）费10万元（其中基本支出5万元，项目支出5万元）；

30215商品服务支出-会议费6万元（其中基本支出6万元，项目支出0万元）；

 30211商品服务支出-培训费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2546.04万元，与上年14,224.43万元对比减少11678.39万元，下降82.10%，主要原因是上年度有城乡居民养老保险补助资金预算11973.68万元，本年度这部分资金由财政部门代编。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县人力资源和社会保障局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县人力资源和社会保障局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县人力资源和社会保障局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县人力资源和社会保障局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县人力资源和社会保障局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县人力资源和社会保障局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变动。预算支出0万元，与上年对比无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.01万元，其中：政府采购货物预算4.21万元、政府采购服务预算4.8万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少9万元，下降42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为6万元，较上年减少9万元，下降60%，主要原因是财政困难，资金拨付难度大，我单位根据上级厉行节约相关要求，压缩本年度公务接待费预算。国内公务接待批次为63次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费6万元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县人力资源和社会保障局2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排171.27万元，其中：办公费31.60万元、水费6万元、电费15万元、邮电费2万元、差旅费10万元、维修（护）费10万元、会议费10万元、培训费3万元、公务接待费6万元、工会经费16.74万元、福利费9.34万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用52.62万元、其他商品和服务支出1.96万元，与上年对比减少3.85万元，下降2.20%，主要原因是本年在职人员减少8人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县人力资源和社会保障局资产总额5041.42万元（净值4465.11万元），其中，流动资产134.45万元，固定资产3947.46万元、净值3394.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程294.36万元，无形资产665.15万元、净值641.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少521.63万元，其中固定资产3974.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县人力资源和社会保障局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

企业退休职工独生子女奖励资金

二、立项依据

曲财社（2015）133号曲靖市财政局曲靖市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女费的通知：根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于企业退休人员独子费的通知》，（云财社(2015)12号），从2015年起，企业退休人员独子费将下划县区属地管理。

三、项目实施单位

罗平县人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

云南省曲靖市罗平县人力资源和社会保障局2024年企业退休职工独生子女奖励资金情况：2024年企业退休职工独生子女人数为1156人，全年预算资金为147.50万元，月发放金额为12.29万元。

五、项目实施内容

云南省曲靖市罗平县人力资源和社会保障局2024年企业退休职工独生子女奖励资金实施内容：2024年企业退休职工独生子女人数为1156人，全年预算资金为147.50万元，月发放金额为12.29万元，按时发放企业退休职工独生子女奖励资金。

六、资金安排情况

2024年企业退休职工独生子女人数为1156人，全年预算资金为147.50万元，月发放金额为12.29万元，按时发放企业退休职工独生子女奖励资金。

七、项目实施计划

2024年企业退休职工独生子女人数为1156人，全年预算资金为147.50万元，月发放金额为12.29万元，按时发放企业退休职工独生子女奖励资金。

八、项目实施成效

2024年企业退休职工独生子女人数为1156人，全年预算资金为147.50万元，月发放金额为12.29万元，按时发放企业退休职工独生子女奖励资金，维护好企业退休职工的利益。

罗平县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

（附件：罗平县人力资源和社会保障局2024年部门预算表）

罗平县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表20240228042743012.xlsx

监督索引号53032414031600111