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罗平县档案馆2024年预算公开目录

第一部分 罗平县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县档案馆2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、履行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施条例》、《云南省档案条例》赋予的档案行政管理和档案保管利用职能。

2、依法和根据县委、县政府的指示，履行对全县十三个乡镇和县直党政机关、人民团体、企业、事业单位和其它组织档案工作实施业务监督与检查指导。

3、根据《中华人民共和国档案法》和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章制度、业务规范、本地区档案事业发展规划和工作计划。

4、依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
       5、组织全县档案专业教育，档案专兼职干部培训工作和组织、指导、协调全县档案宣传工作。

6、组织全县档案科研工作，开展档案理论研究、档案现代化管理技术的推广和应用工作。

7、完成市档案馆和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

罗平县档案馆共设置4个内设机构，包括：馆办公室、信息科、管理科、开发科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党组织建设，提升履职能力。以党建为引领，牢固树立“抓党建就是抓发展”的理念。按照“全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争”的党建总要求，认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育“后半篇”，严格落实党建工作责任制，建设忠诚、干净、担当的干部队伍，全面提升党建工作质量。

2.罗平县档案馆围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实党的二十大精神，围绕中心，服务大局，以土地确权档案、脱贫攻坚档案规范化入库为重心，继续深入开展档案数字化工作，做好重点档案抢救保护，切实推进机关档案规范化管理工作。切实服务当地党委政府工作大局、服务社会、服务民生，在档案资源体系建设、档案开发利用、数字档案馆建设等方面做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入176.17万元，其中:本年收入176.17万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算176.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.05万元，下降了8.35%，主要原因分析是行政人员退休及未预算职工绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入176.17元，其中:一般公共预算财政拨款176.17万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.05万元，下降了8.35%，主要原因分析是行政人员退休及未预算职工绩效工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出减少176.17万元。财政拨款安排支出176.17万元，其中：基本支出176.17万元，与上年对比减少16.05万元，下降了8.35%，主要原因分析是行政人员退休及未预算职工绩效工资；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，2024年没有项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行132.6万元，主要用于单位职工工资奖金津补贴及商品和服务支出132.6万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.2万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.00万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.00万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.12万元，主要用于职工遗嘱补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.66万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.99万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于职工其他行政事业单位工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.52万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出-30101工资福利支出-基本工资47.94万元（其中：基本工资47.94万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出-30102工资福利支出-津贴补贴49.08万元（其中：津贴补贴49.08万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出-30103工资福利支出-奖金3.51万元（其中：奖金3.51万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出-30107工资福利支出-绩效工资10.24万元（其中：绩效工资10.24万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出-30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.00万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费16.00万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出-30109工资福利支出-职业年金缴费8.00万元（其中：职业年金缴费8.00万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出-30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.65万元（其中：职工基本医疗保险缴费4.65万元，项目支出0.00万元）

301工资福利支出-30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.08万元（其中：其他社会保障缴费008万元，项目支出0.00万元） 

301工资福利支出-30113工资福利支出-住房公积金11.52万元（其中：住房公积金11.52万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出--30201商品和服务支出-办公费3.00万元（其中：基本支出办公费3.00万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出-30202商品和服务支出-印刷费0.55万元（其中：基本支出印刷费0.55万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出-30205商品和服务支出-水费0.42万元（其中：基本支出水费0.42万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出-30206商品和服务支出-电费2.6万元（其中：基本支出电费2.6万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出-30207商品和服务支出-邮电费0.50万元（其中：基本支出邮电费0.50万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出-30211商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中：基本支出差旅费0.50万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出-30215商品和服务支出-会议费0.13万元（其中：基本支出会议费0.13万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出-30216商品和服务支出-培训费0.10万元（其中：基本支出培训费0.10万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出-30226商品和服务支出-劳务费1.60万元（其中：基本支出劳务费1.60万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出-30228商品和服务支出-工会经费1.92万元（其中：基本支出工会经费1.92万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出-30229商品和服务支出-福利费1.20万元（其中：基本支出福利费1.20万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出-30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出公务用车运行维护费3.00万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出-30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.20万元（其中：基本支出其他商品和服务支出0.20万元，项目支出0.00万元）

303死亡抚恤-30305对个人和家庭的补助-生活补助3.12万元（其中：基本支出对个人和家庭的补助-生活补助3.12万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出176.17万元，与上年对比减少16.05万元，下降了8.35%，主要原因分析是行政人员退休及未预算职工绩效工资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县档案馆2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县档案馆2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县档案馆2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县档案馆2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县档案馆2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县档案馆2024部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，罗平县档案馆2024年编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购服务预算1.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

罗平县档案馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县档案馆2024年公务接待费预算为2万元，与上年对比无变化，国内公务接待9批次，共计接待120人次。

我单位继续坚持过“紧日子”的思想，厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县档案馆2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县档案馆2024年机关运行经费安排22.02万元，其中：办公费3.00万元、印刷费0.55万元、水费0.42万元、电费2.60万元、邮电费0.50万元、差旅费0.50万元、会议费0.13万元、培训费0.10万元、劳务费1.60万元、工会经费1.92万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用6.30万元、其他商品和服务支出0.20万元。与上年对比增加了1.06万元，增长了5.06%。罗平县档案馆2024年机关运行经费安排增加的主要原因是本年有新的业务增加，特别是数字化办公缴费增加，另外还有安全保卫和保洁人员的工资纳入机关运行经费安排。“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费为0元；公务用车运行维护费3万元，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县档案馆资产总额890.30万元，净值890.02万元，其中，固定资产890.02万元，流动资产0.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少36.81万元，其中流动资产减少1.93万元，累计折旧减少34.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县档案馆2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

   无

二、立项依据

 无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

       无

五、项目实施内容

       无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县档案馆2024年部门预算表

（附件：罗平县档案馆2024年部门预算表）

罗平县档案馆2024年部门预算公开表20240517093417963.xls

监督索引号53032406024100111