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罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年预算公开目录

第一部分罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年部门预算编

制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县人民政府罗雄街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，着力解决工业化和城镇化发展过程中的各种问题，维护社会和谐稳定。根据现代化城市管理的要求，加强基础设施和环境建设，兴办社会公益事业，搞好城区和社区建设，努力改善投资环境，发挥中心城镇的综合功能及辐射作用。切实推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开。优化职能结构，加大向社会和市场的简政放权力度，减少行政审批和行政许可事权，积极推行行政审批和许可“零收费”制度，降低政务、商务和公众办事成本。建立适应城乡统筹协调发展需要和服务型政府建设要求的街道行政管理体制和运行机制。

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定罗雄街道经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3.组织管理和监督罗雄街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4.以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进罗雄街道物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5.强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥罗雄街道在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6.领导和开展罗雄街道社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7.发展罗雄街道教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心和财政所。

本单位农业综合服务中心、文化体育广播电视服务中心、社会保障服务中心为罗雄街道二级单位，所属单位分别下设5个、2个、2个三级单位，总计子单位个数为15个，详情分别如下：

1.按照精简统一效能的要求，统筹街道党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。罗雄街道党政机关设4个综合办公室。

（1）党政办公室

承担机关日常工作的运转协调工作；承担机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；负责街道人大工委、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

（2）经济发展办公室

承担街道村镇建设规划的拟定或相关协调工作；承担村庄建设和城镇建设的监督管理工作；负责街道安全生产监督管理工作；负责街道环境保护和生态建设的组织协调和监督管理；贯彻落实党在农村的基本经济政策，执行农村产业结构调整、农村土地承包、农村经济经营管理、农民负担监督管理、农业产业化、林业、水利、企业管理、扶贫开发、土地保护等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担街道经济发展计划（规划）的拟定、组织实施和监督检查；承担街道农业、林业生产计划（规划）的拟定并监督实施；承担森林防火和全民义务植树的组织协调；承担街道水资源管理、水利建设计划（规划）的拟定及相关协调工作；承担街道扶贫开发计划（规划）的拟定、组织实施及相关协调工作；负责组织编制街道土地利用总体规划，并按规划对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量；审核乡村公共设施公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等职责；负责街道农村土地承包管理、农村经济经营管理（农村财务管理）、农民负担监督管理工作；承担街道农业产业化管理、农业专业合作组织管理工作；负责招商引资、企业管理工作；负责统计工作；联系、协调和监督检查农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所和国土资源所（分局）工作。

（3）社会事务办公室（加挂食品药品监督管理办公室牌子）

贯彻落实党和国家人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化体育、广播电视、老龄事业、残疾人事业等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担街道人力资源和社会保障工作计划（规划）的拟定、组织实施、监督检查及相关协调工作；承担街道民政工作的审核（批）和监督管理工作；承担街道科技工作计划（规划）的拟定并组织实施；承担街道文化、体育、广播电视等工作计划（规划）的拟定及相关组织协调工作；承担街道老龄工作、残疾人事业计划（规划）的拟定并组织实施；联系、协调和监督检查文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心和中小学校工作。

（4）社会治安综合治理办公室

贯彻落实党和国家依法行政、社会治安综合治理等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担街道法治建设，起草重要规范性文件，对其他办公室起草的规范性文件进行合法性审查；负责街道社会治安综合治理工作，负责人民调解的培训、指导和监督工作；负责街道矛盾纠纷排查调处及相关协调工作；负责街道突发事件和群体性事件的预防处置和综合协调；联系、协调司法调解、行政调解和公安派出所工作。

2.坚持政事分开和精简统一效能的原则，打破部门界限，综合设置街道事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。罗雄街道事业单位设置5个。

（1）农业综合服务中心

负责街道农业（含农业机械化）、林业、水利建设、畜牧兽医等方面生产建设计划的落实及相关技术指导工作；负责街道畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；负责街道林业资源管理、农村能源建设等工作；承办街道和县农业局（畜牧兽医局）、林业局、水务局交办的其他事项。

罗雄街道农业综合服务中心事业编制49名，其中：专业技术人员编制不低于85%。设主任1名（副科级），副主任5名（股所级）。

（2）文化体育广播电视服务中心

负责落实街道文化宣传、科技普及、党员教育、广播电视、群众性体育活动等工作计划；指导农村群众文化、体育、广播电视等工作；承担党员教育、文化、体育、广播电视等相关基础设施维护与管理工作；承办街道和县文化体育广播电视局交办的其他事项。

罗雄街道文化广播电视服务中心事业编制5名，其中：专业技术人员编制5名。设中心主任1名（正股级），副主任2名（副股级）。

（3）国土和村镇规划建设服务中心

承办农村土地开发和利用工作；负责街道乡村道路计划（规划）的落实和技术指导工作；负责村镇建设规划的执行和管理工作；负责村容镇貌的环境卫生、园林绿化工作；负责村镇公用设施维护与管理工作；承办街道和县住房和城乡建设局、交通运输局和环境保护局交办的其他事项。

罗雄街道国土和村镇规划建设服务中心事业编制5名，其中：专业技术人员编制5名。设中心主任1名（正股级），副主任1名（副股级）

（4）社会保障服务中心（加挂退役军人事务管理所牌子）

负责街道办人力资源开发、农村劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、医疗保险等业务工作；负责街道办优抚安置和退役军人服务工作；优抚对象和退役军人的信息采集，来访来电接待、登记和诉求材料的受理、转办、交办、回访，“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问，落实权益保障；指导退役军人就业创业，协调相关部门对需要帮扶救助的退役军人进行精准帮扶救助，组织退役军人学习、培训和政策、法律宣传；负责街道办社会救助和老龄、残疾人事业相关工作；完成县人力资源和社会保障局、县卫生健康局、县民政局、县退役军人事务局、县残联和街道党工委、街道办交办的其他事项。

罗雄街道社会保障服务中心事业编制9名，其中：管理人员编制不低于80%。设中心主任1名（正股级），副主任3名（副股级）。

（5）财政所

负责贯彻执行各项财经法规、制度和政策；编制全乡财政预算、决算；协助组织财政收入入库及综合监管；管理全乡涉农补贴资金；监管全乡财政性资金；管理街道办行政、事业单位财务及国有资产；监管村级财务及农村集体经济组织国有（集体）资产；管理政府性乡村债权债务；组织实施街道财政信息公开；完成县财政局和街道党工委、街道办交办的其他任务。

罗雄街道财政所事业编制 5 名，根据云人〔2007〕47 号精神，人员参照公务员法管理。设所长 1 名（副科级），副所长 1 名。

3.罗雄街道办党政机关人员编制及规范领导职数情况：

罗雄街道党政机关核定行政编制33名。其中：党工委书记1名（正科级）、人大工委主任1名（正科级）、街道主任1名（正科级）、党工委副书记1名（副科级）、纪工委书记1名（副科级）、街道副主任4名（副科级）、武装部长1名（副科级）。

（三）重点工作概述

1.持续抓好项目建设，努力做大经济总量。

继续保持抓项目的决心不变、力度不减、劲头不松，以投资和项目建设稳增长、调结构、惠民生、补短板。科学谋划好重大工程项目、重大政策、重大改革举措，同步部署、同步谋划各类规划，为未来一个时期发展谋好篇、布好局。加大工业企业有效监管，充分调动各类市场主体积极性和创造性，进一步激发市场活力，确保工业经济健康发展。加大农业经济有效保障，以农业供给侧结构性改革为主线，着力解决好特色农业规模小、品质低、技术含量低等问题，延长产业链、增加附加值，逐步提高经营管理水平，拓宽营销路子，做大做优现代设施农业，实现农业转型升级。努力实现农业经济结构更优、质量更好、总量更大。

2.优化环境，以更高的标准提升营商环境。

严格执行好惠民利企各项政策，全面推行一站式审批、零接触服务模式，严格落实首问责任制、限时办结制、服务承诺制、全程代办制、责任追究制、联系企业制等各项制度，要无缝对接项目用地、基础配套、手续办理工作，让招商引资项目招得来、留得住、能发展。

3.增进人民福祉，以更大的力度推进民生工程。

激发乡村振兴活力。力争补齐通村硬化道路的最后短板。继续抓好村级集体经济发展，持续壮大集体经济收入，充分发挥好万信扶贫开发公司的核心纽带作用，推进各村合作社农业扶贫产业发展，形成“1个公司为枢纽，22个合作社为触角”的联网并进良好态势。健全兜底保障体系。稳步推动各类社会保障扩面提标，完善帮困救助体系，提供精准帮扶，做好社会救助、慈善事业、残疾康复和老年人关爱工作。严格落实城乡低保救助政策，加强民生资金监管，让兜底保障更精准。健全稳定脱贫和防范返贫长效机制，不断巩固脱贫成效。稳步推进农村公益性公墓建设，着力化解与殡葬改革政策不配套带来的各种矛盾和问题。

4.保护生态，建设生态文明。

坚持人与自然和谐共生，树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，聚焦“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，把环境保护作为重大民生工程，建设山水林田生命共同体。全面加强山水林田湖草综合治理，扎实推进生态监测站、生态修复与水土保持项目建设，加快推进生态功能区保护项目建设。继续推进做好重点区域生态公益林项目建设，管好用好万亩联营林场这一绿色银行。积极做好生态红线、基本农田、公益林三条红线的日常管控保护工作，同时做好三条线的增补核减调整，确保项目发展有土可用、有地可依。全面落实“河长制”工作，加强污染物源头管控和分类处置，全面开展国民环保教育，推行节约环保政策，树立绿色发展理念，大力倡导简约适度、绿色低碳生活方式。

5.促进社会和谐，建设平安罗雄。

安全生产再加码。全面落实各级安全生产督导、巡查反馈问题整改，压紧压实党政同责、企业主责、部门监管各方责任，持续推进非煤矿山、道路交通、食品药品、建筑施工、地质防治、消防安全等重点领域安全生产专项整治，构建“点线面”结合工作体系。全力维护好人民群众的生命财产安全。

社会治理再加强。常态化抓好疫情防控，坚决打赢疫情防控的阻击战，抓好爱国卫生“七个专项”行动，力争完成15个省级卫生示范村创建，全面建好22个行政村公厕。深入推进扫黑除恶专项斗争和信访突出问题、信访积案化解，严厉打击非法集资、违规融资担保等问题，健全长效机制，强化综合治理，不断提升人民群众安全感。统筹推进德治、法治、村民自治相结合的乡村治理体系和治理能力现代化建设，确保社会大局和谐稳定。

6.提升效能，以更优的作风提升干事本领。

强化法治思维，依法行政、依法办事，做到法无授权不可为、法律授权必须为。充分发挥好街道法律顾问作用，确保街道想问题、办事情、作决策在法治的轨道上运行。加大政务公开力度，主动接受人大政协监督，自觉接受社会监督、舆论监督，全力打造阳光政府。严格落实中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义和奢靡、享乐之风。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费。加强对办事处各重要部门、重点环节和关键岗位的监督，防范廉政风险，扎紧制度笼子。坚持惩防并举、标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，促进干部清正、政府清廉、政治清明，不断营造风清气正的发展环境。创新服务理念，推动服务前移，让“务实、高效、担当”成为工作的关键词，让“雷厉风行、有始有终、善作善成”成为作风的代名词，确保各项工作抓细抓实、落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位1个（各社区村居委会）；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3051.69万元，其中：一般公共预算2691.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入360万元。

与上年财务总收入 2,986.19万元对比增加65.5万元，增长2.19%。主要原因是上年预算中人员工资支出包含奖励性绩效工资行政人员约1650元/人.月和事业人员1500元/人.月，而本年度未将该项纳入预算，导致人员工资类支出比上年减少，另外上年未预算单位资金其他收入20万元，本年预算了单位资金用于街道办公公用经费360万元的其他收入，所以财务总收入比上年增大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2691.69万元，其中:本年收入2691.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2691.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入2,966.19万元比上年减少274.5万元，下降9.25%。主要原因是上年预算中人员工资支出包含奖励性绩效工资行政人员约1650元/人.月和事业人员1500元/人.月，而本年度未将该项纳入预算，导致人员工资类支出比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2691.69万元。财政拨款安排支处2691.69万元，其中：基本支出2691.69万元，与上年预算总支出2966.19万元对比减少了274.5万元，下降9.25%；项目支出0万元，与上年持平。主要原因是上年预算中人员工资支出包含奖励性绩效工资行政人员约1650元/人.月和事业人员1500元/人.月，而本年度未将该项纳入预算，导致人员工资类支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2024年预算数为529.10万元；

（1）2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行374.21万元，主要用于街道政府人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；  

（2）2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行42.93万元，主要用于财政所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

（3）2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行14.04万元，主要用于街道纪委人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

（4）2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行97.92万元，主要用于街道党委成员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

2.文化旅游体育与传媒支出2024年预算数为89.3万元；

（1）2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行54.87万元，主要用于街道文化体育站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

（2）2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行34.43万元，主要用于街道广播站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

3.社会保障和就业支出2024年预算数为403.87万元；

（1）2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行11.33万元，主要用于街道劳保所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

（2）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休90.08万元，主要用于离休人员工资统发和退休人员统筹外财政统发部分工资及经费支出；

（3）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休36.84万元，主要用于离休人员工资统发和退休人员统筹外财政统发部分工资及经费支出；

（4）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出159.39万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

（5）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出79.7万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；

（5）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出17.89万元，主要用于对单位职工家属发放的遗属抚恤类支出。

（6）2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出3.6万元，主要用于对单位老协会会长支出。

（6）2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政支出5.04万元，主要用于对单位残疾人联络员支出。

4.卫生健康支出2024年预算数为42.33万元；

（1）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.27万元，主要用于行政单位职工医疗、工伤、生育保险缴费；

（2）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.09万元，主要用于事业单位职工的基本医疗保险、工伤保险、生育保险及其他社会保险缴费；

（3）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于行政事业单位职工的工伤保险等缴费。

5.城乡社区支出2024年预算数为39.2万元；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行39.2万元，主要用于街道村建所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

6.农林水支出2024年预算数为1427.98万元；

（1）2130101农林水支出-农业农村-行政运行417.12万元，主要用于街道农经、农机、农科、畜牧站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

（2）2130201农林水支出-林业和草原-行政运行109.68万元，主要用于街道林业站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

（3）2130301农林水支出-水利-行政运行90.14万元，主要用于街道水务所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

（4）2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助811.04万元，主要用于村级各类人员工资补助、生活补助及村级运转公用经费等支出。

7.交通运输支出2024年预算数为23.17万元；

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行23.17万元，主要用于街道交通所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

8.住房保障支出2024年预算数为115.15万元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金115.15万元，主要用于职工住房公积金缴费支出；

9.灾害防治及应急管理支出2024年预算数为21.6万元。

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行21.6万元，主要用于街道应急管理所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出1554.01万元（其中，基本支出1554.01万元，项目支出0万元）：

1、30101工资福利支出-基本工资439.32万元（其中，基本支出439.32万元，项目支出0万元）；

2、30102工资福利支出-津贴补贴404.76万元（其中，基本支出404.76万元，项目支出0万元）；

3、30103工资福利支出-奖金13.41万元（其中，基本支出13.41万元，项目支出0万元）；

4、30107工资福利支出-绩效工资206万元（其中，基本支出206万元，项目支出0万元）；

5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费159.39万元（其中，基本支出159.39万元，项目支出0万元）；

6、30109工资福利支出-职业年金缴费79.7万元（其中，基本支出79.7万元，项目支出0万元）；

7、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费41.37万元（其中，基本支出41.37万元，项目支出0万元）；

8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.96万元（其中，基本支出0.96万元，项目支出0万元）；

9、30113工资福利支出-住房公积金115.15万元（其中，基本支出115.15万元，项目支出0万元）；

10、30199工资福利支出-其他工资福利支出93.96万元（其中，基本支出93.96万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出237.43万元（其中，基本支出237.43万元，项目支出0万元）：

1、30201商品和服务支出-办公费110.4万元（其中，基本支出125.29万元，项目支出0万元）；

2、30202商品和服务支出-印刷费4万元（其中，基本支出5万元，项目支出0万元）；

3、30205商品和服务支出-水费4.7万元（其中，基本支出4.7万元，项目支出0万元）；

4、30206商品和服务支出-电费6万元（其中，基本支出6万元，项目支出0万元）；

5、30207商品和服务支出-邮电费7.1万元（其中，基本支出7.1万元，项目支出0万元）；

6、30211商品和服务支出-差旅费8万元（其中，基本支出8万元，项目支出0万元）；

7、30213商品和服务支出-维修（护）费5.4万元（其中，基本支出5.4万元，项目支出0万元）；

8、30214商品和服务支出-租赁费8万元（其中，基本支出8万元，项目支出0万元）；

9、30215商品和服务支出-会议费7万元（其中，基本支出7万元，项目支出0万元）；

10、30217商品和服务支出-公务接待费2万元（其中，基本支出2万元，项目支出0万元）；

11、30226商品和服务支出-劳务费5万元（其中，基本支出5万元，项目支出0万元）；

12、30228商品和服务支出-工会经费19.19万元（其中，基本支出19.19万元，项目支出0万元）；

13、30229商品和服务支出-福利费10.98万元（其中，基本支出10.98万元，项目支出0万元）；

14、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12万元（其中，基本支出12万元，项目支出0万元）；

15、30239商品和服务支出-其他交通费用25.5万元（其中，基本支出25.5万元，项目支出0万元）；

16、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.16万元（其中，基本支出2.16万元，项目支出0万元）。

303对个人和家庭的补助支出900.25万元（其中，基本支出900.25万元，项目支出0万元）：

1、30301对个人和家庭的补助-离休费13.52万元（其中，基本支出13.52万元，项目支出0万元）；

2、30302对个人和家庭的补助-退休费111.25万元（其中，基本支出111.25万元，项目支出0万元）；

3、30305对个人和家庭的补助-生活补助775.49万元（其中，基本支出775.49万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出罗平县人民政府罗雄街道办事处2691.69万元，与上年对比，减少274.5万元，下降9.25%。主要原因是上年预算中人员工资支出包含奖励性绩效工资行政人员约1650元/人.月和事业人员1500元/人.月，而本年度未将该项纳入预算，导致人员工资类支出比上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县人民政府罗雄街道办事处政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县人民政府罗雄街道办事处国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年无与省配套事项

（三）与市配套事项

罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县人民政府罗雄街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，预算支出 0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额35.8万元，其中：政府采购货物预算10.6万元、政府采购服务预算25.2万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年减少3万元，下降17.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年公务接待费预算为2万元，较上年减少3万元，下降60.00%，国内公务接待批次为45批次，共计接待360人次。增加变化原因是根据中共罗平县委文件罗发〔2021〕32号贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法相关规定和要求，2024年内财政形势依旧紧张，我单位严格执行厉行节约条例，严格控制公务接待费支出，导致本年公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

因财政资金困难，竭力保“三保”基本支出，故没有预算安排财政拨款类项目经费，具体项目将依据我县财力，由县财政统一代编另行下达。2024年我单位从单位资金中预算了360万元其他收入用于街道办日常公用经费的应急保障性支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

4.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全镇离退休人员的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在罗雄街道执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入全镇财政预决算管理的“三公”经费，是指全镇用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年机关运行经费安排78.31万元，主要用于其他交通费25.5万元，公务用车运行维护费12万元，办公费10万元，工会费5.58万元，会议费5万元，福利费3.07万元，差旅费3万元，电费3万元，租赁费3万元，其他商品和服务支出2.16万元，印刷费2万元，劳务费2万元，邮电费1万元，水费1万元。与上年对比减少40.5万元，下降34.09%，主要原因2024年内财政形势依旧紧张，我单位严格执行厉行节约条例，严格控制单位经费支出，导致本年机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县人民政府罗雄街道办事处资产总额28248.14万元（净值27857.85万元），其中，流动资产3376.18万元，固定资产587.74万元，净值197.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元，净值0.0003万元，其他资产24,284.22万元，净值24,284.22万元。与上年相比，本年资产总额增加298.47万元，主要是固定资产原值增加23.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，固定资产减少0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县人民政府罗雄街道办事处

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

   无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

       无

六、资金安排情况

       无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年部门预算表

（附件：罗平县人民政府罗雄街道办事处2024年部门预算表）

罗平县罗雄街道办事处2024年部门预算公开表.xls

监督索引号53032403000600111