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 罗平县富乐镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 罗平县富乐镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县富乐镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县富乐镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县富乐镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7、办理罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室和党建办公室。

1、党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室、经济发展办公室牌子）。

（1）承担机关日常工作的运转协调，主要负责办文办会、督查督办、电子政务、机要保密、档案管理、后勤保障等行政事务工作。

（2）统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关具体工作；

（3）负责经济发展计划的编制和组织实施；

（4）承担发展改革、工业、信息化、商务、统计、投资促进等职责；

（5）承担社会保障、劳动就业、教科文卫、广播电视、民政事业、医疗保障、老龄残疾、农林水畜、乡镇规划、交通运输、资源保护、生态环境、市场监管、安全生产等方面的行政职能。

2、党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）。

(1)负责基层党建、宣传、政法、统战、民族宗教、外事侨务、意识形态、精神文明建设、人武、群团等工作；

(2)负责基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作；负责党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任；

(3)负责干部人事、机构编制和老干部工作；

(2)负责村（社区）干部考核和管理工作；

(3)负责承担党代会代表联络服务工作；

(4)承担人大、政协有关工作。负责法治建设、社会治安综合治理、网格化社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、公共安全等工作，维护辖区安全稳定；联系协调司法所、公安派出所工作。

3.事业单位设置和职责

坚持政事分开和统分结合的原则，综合设置镇事业单位。设置党群服务中心、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法队和财政所。

（1）罗平县富乐镇党群服务中心（加挂中国共产党富乐

镇委员会党校、罗平县富乐镇便民服务中心、罗平县富乐镇新

时代文明实践中心、罗平县富乐镇文化旅游服务中心、罗平县

富乐镇退役军人事务站牌子）。

负责为辖区内居民提供政策咨询、证照代办、劳动就业、社会保障、人口和计划生育、婚姻登记、殡葬改革、低保、扶贫帮困、法律援助、医保、退役军人事务、残疾人帮扶、政务服务等各类服务；负责服务配套设施和综合服务平台建设、完善公共服务体系等工作；负责文化旅游、教育体育、广播电视、群众性文体活动、老体协、老年大学、文联等服务性工作；负责做好行政审批、民生服务窗口服务工作，持续推进“一站式服务”和“最多跑一次”便民服务改革；负责敬老院运行管理。

（2）罗平县富乐镇农业农村综合服务中心。负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承担农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

（3）罗平县富乐镇城乡规划建设中心。负责乡村总体规

划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；负

责农村土地综合开发利用、基本农田建设等工作；负责乡村公

路的管理和维护，参与乡村公路规划、建设和施工管理；负责

实施村镇建设规划、农村人居环境整治工作、园林绿化等工作；

负责集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及道路绿化的维护与管理；负责乡、村两级公用设施维护与管理等服务性工作；负责村镇公用设施的建设、维护和管理；负责村镇建设统计和档案管理等工作。

（4）罗平县富乐镇综合执法队（加挂罗平县富乐镇应急管理服务中心、罗平县富乐镇政府专职消防队、罗平县富乐镇消防工作站牌子）。按照有关授权或委托，承担区域内国土空间规划、农田水利、耕地保护、矿产资源保护、生态环境、村镇规划、村镇公用基础设施、农村道路、市场监管、林业、劳动监察、文化旅游市场、交通运输、农民负担、安全生产、义务教育、公共卫生、消防等领域行政执法工作；负责集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及农村人居环境整治工作；依法履行安全生产、消防安全、市场监管、生态环境保护等监管工作；接受县级有关主管部门的业务指导和监督，受理相关领域违法事项的投诉举报；承担富乐镇消防安全委员会办公室具体工作。

（5）罗平县富乐镇财政所。负责贯彻执行党和国家有关财政收支的方针政策、法律法规和重大决策；承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付、财政资金监督使用、国有（集体）资产监督、组织财政收入入库和财政税收政策法规宣传等工作；编制本级年度财政预算草案，依法监督财政收支；编制本级年度财政决算；做好各项财政收入；执行财政预算和各项财务制度；督促指导培训会计人员做好会计工作，调查违反财经纪律的行为。

（三）重点工作概述

1.持续抓好项目建设，努力做大经济总量。

继续保持抓项目的决心不变、力度不减、劲头不松，以投资和项目建设稳增长、调结构、惠民生、补短板。科学谋划好重大工程项目、重大政策、重大改革举措，同步部署、同步谋划各类规划，为未来一个时期发展谋好篇、布好局。加大农业经济有效保障，以农业供给侧结构性改革为主线，着力解决好特色农业规模小、品质低、技术含量低等问题，延长产业链、增加附加值，逐步提高经营管理水平，拓宽营销路子，做大做优现代设施农业，实现农业转型升级。努力实现农业经济结构更优、质量更好、总量更大。

2.优化环境，以更高的标准提升营商环境。

严格执行好惠民利企各项政策，全面推行一站式审批、零接触服务模式，严格落实首问责任制、限时办结制、服务承诺制、全程代办制、责任追究制、联系企业制等各项制度，要无缝对接项目用地、基础配套、手续办理工作，让招商引资项目招得来、留得住、能发展。

3.增进人民福祉，以更大的力度推进民生工程。

激发乡村振兴活力。补齐通村硬化道路的最后短板。继续抓好村级集体经济发展，持续壮大集体经济收入，充分发挥好乡源扶贫开发公司的核心纽带作用，推进各村合作社农业扶贫产业发展。健全兜底保障体系，稳步推动各类社会保障扩面提标，完善帮困救助体系，提供精准帮扶，做好社会救助、慈善事业、残疾康复和老年人关爱工作。严格落实城乡低保救助政策，加强民生资金监管，让兜底保障更精准。健全稳定脱贫和防范返贫长效机制，不断巩固脱贫成效。稳步推进农村公益性公墓建设，着力化解与殡葬改革政策不配套带来的各种矛盾和问题。

4.保护生态，建设生态文明。

坚持人与自然和谐共生，树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，聚焦“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，把环境保护作为重大民生工程，建设山水林田生命共同体。全面加强山水林田湖草综合治理，扎实推进生态监测站、生态修复与水土保持项目建设，加快推进生态功能区保护项目建设。继续推做好重点区域生态公益林项目建设。积极做好生态红线、基本农田、公益林三条红线的日常管控保护工作，同时做好三条线的增补核减调整，确保项目发展有土可用、有地可依。全面落实“河长制”工作，加强污染物源头管控和分类处置，全面开展国民环保教育，推行节约环保政策，树立绿色发展理念，大力倡导简约适度、绿色低碳生活方式。

5.促进社会和谐，建设平安富乐。

安全生产再加码。全面落实各级安全生产督导、巡查反馈问题整改，压紧压实党政同责、企业主责、部门监管各方责任，持续推进非煤矿山、道路交通、食品药品、建筑施工、地质防治、消防安全等重点领域安全生产专项整治，构建“点线面”结合工作体系。全力维护好人民群众的生命财产安全。

社会治理再加强。深入推进扫黑除恶专项斗争和信访突出问题、信访积案化解，严厉打击非法集资、违规融资担保等问题，健全长效机制，强化综合治理，不断提升人民群众安全感。统筹推进德治、法治、村民自治相结合的乡村治理体系和治理能力现代化建设，确保社会大局和谐稳定。

6.提升效能，以更优的作风提升干事本领。

强化法治思维，依法行政、依法办事，做到法无授权不可为、法律授权必须为。充分发挥好街道法律顾问作用，确保街道办想问题、办事情、作决策在法治的轨道上运行。加大政务公开力度，主动接受人大政协监督，自觉接受社会监督、舆论监督，全力打造阳光政府。严格落实中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义和奢靡、享乐之风。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费。加强对办事处各重要部门、重点环节和关键岗位的监督，防范廉政风险，扎紧制度笼子。坚持惩防并举、标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，促进干部清正、政府清廉、政治清明，不断营造风清气正的发展环境。创新服务理念，推动服务前移，让“务实、高效、担当”成为工作的关键词，让“雷厉风行、有始有终、善作善成”成为作风的代名词，确保各项工作抓细抓实、落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参工管理事业单位9个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制30人，工勤人员编制6人，事业编制50人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2083.96万元，其中：一般公共预算1920.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入163万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少553.25万元（2023年预算收入2637.21万元）下降了20.98%。主要原因是：1.去年做了奖励性绩效预算今年没有做奖励性绩效预算，奖励性绩效预算减少73万元。2.富乐镇人民政府本着厉行节约，节省开支，减少了公用经费开支。3.项目支出与上年对比减少，主要原因是非同级财政拨款项目的减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1920.96万元，其中:本年收入1920.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1920.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2147.21万元）对比减少了226.25万元，下降15.54%，主要原因是：1.去年做了奖励性绩效预算今年没有做奖励性绩效预算，奖励性绩效预算减少73万元。2.富乐镇人民政府本着厉行节约，节省开支，减少了公用经费开支。3.项目支出与上年对比减少，主要原因是非同级财政拨款项目的减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2083.96万元。财政拨款安排支出1920.96万元，其中：基本支出1920.96万元，与上年（2147.21万元）与上年对比减少226.25万元，下降10.54%，主要原因：1.去年做了奖励性绩效预算今年没有做奖励性绩效预算，奖励性绩效预算减少73万元。2.富乐镇人民政府本着厉行节约，节省开支，减少了公用经费开支。3.项目支出与上年对比减少，主要原因是非同级财政拨款项目的减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行18.18万元，主要用于人大的人员经费与公用经费支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行350.16万元，主要用于政府办公室及相关机构事务的人员经费与公用经费支出；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行14.37万元，主要用于财政相关事务的人员经费与公用经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行22.46万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构的人员经费与公用经费支出；

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行20.31万元，主要用于文化和旅游相关的人员经费与公用经费支出；

2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行43.83万元，主要用于广播电视相关的人员经费与公用经费支出；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行76.09万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务人员经费与公用经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.67万元，主要用于行政单位离退休费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.23万元，主要用于事业单位离退休费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出121.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60.62万元，主要用机关事业单位职业年金缴费支出

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12.51万元，主要用于遗属人员抚恤支出；

2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务3.12万元，主要用于养老的发放支出；

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行4.68万元，主要用于与残疾人相关人员的人员经费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.26万元，主要用于行政单位医疗医疗缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.39万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行42.94万元，主要用于城乡社区管理事务人员经费与公用经费；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行279.41万元，主要用于农业农村事务人员经费与公用经费；

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行47.11万元，主要用于林业和草原人员经费与公用经费；

2130301农林水支出-水利-行政运行9.9万元，主要用于水利人员经费与公用经费；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助543.62，主要用于村民委员会和村党支部的生活补助；

2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助3万元，主要用于对村集体经济组织的补助；

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行34.26万元，主要用于公路水路运输人员经费与公用经费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87.83万元，主要用于行政事业单位的住房公积金缴纳；

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行57.02万元，主要用于应急管理事务人员经费与公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1920.96万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出-基本工资310.40万元（其中：基本支出310.4万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴346.91万元（其中：基本支出346.91万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金9.9万元（其中：基本支出9.9万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资158.19万元（其中：基本支出158.19万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费121.24万元（其中：基本支出121.24万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费60.62万元（其中：基本支出60.62万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费30.65万元（其中：基本支出30.65万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金87.83万元（其中：基本支出87.83万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出37.8万元（其中：基本支出37.8万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费16万元（其中：基本支出16万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费5.1万元（其中：基本支出5.1万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费14.64万元（其中：基本支出14.64万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费7.76万元（其中：基本支出7.76万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用32.84万元（其中：基本支出32.84万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出57.02万元（其中：基本支出57.02万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费36.18万元（其中：基本支出36.18万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助530.63万元其中：基本支出530.63万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1920.96万元，与上年对比，减少363.8万元，下降15.92%，主要原因分析：1.去年做了奖励性绩效预算今年没有做奖励性绩效预算，奖励性绩效预算减少73万元。2.富乐镇人民政府本着厉行节约，节省开支，减少了公用经费开支。3.项目支出与上年对比减少，主要原因是非同级财政拨款项目的减少。

（四）政府性基金算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县富乐镇人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县富乐镇人民政府2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县富乐镇人民政府2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县富乐镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县富乐镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县富乐镇人民政府财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额49.8万元，其中：政府采购货物预算30.8万元、政府采购服务预算19万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县富乐镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年（12.5万元）增加7.5万元，增长60%，具体变动情况如下：公务接待费增加7.5万元。

（一）因公出国（境）费

罗平县富乐镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县富乐镇人民政府2024年公务接待费预算为8万元，较上年增加7.5万元，增长1500%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

增长原因：上年2023年预算金额较少，有未报账资金，结转到今年报账，所以预算是两年累计金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县富乐镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12万元与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县富乐镇人民政府2024年无重点预算项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全镇离退休人员的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在富乐镇执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入全镇财政预决算管理的“三公”经费，是指全镇用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县富乐镇人民政府2024年机关运行经费安排189.86万元，与上年（190.62万元）对比减少0.76万元，下降0.40%，主要原因是人员减少导致一般公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县富乐镇人民政府资产总额33280.95万元（净值32094.13万元），其中，流动资产289.25万元，固定资产原值1160.74万元（固定资产净值215.48万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产518.39万元（无形资产净值276.83万元），其他资产（公共设施）31312.56万元。与上年相比，本年资产总额增加162.52万元，其中固定资产增加4.69万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县富乐镇人民政府2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县富乐镇人民政府2024年部门预算表

（附件：罗平县富乐镇人民政府2024年部门预算表）

罗平县富乐镇2024年部门预算公开表20240829032757290.xls

监督索引号53032403000900111