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罗平县自然资源局2024年预算公开目录

第一部分 罗平县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县自然资源局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县自然资源局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施国家和省、市自然资源局和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.四是负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责拟定城乡规划管理。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

12.负责矿产资源管理工作。

13.负责测绘地理信息管理工作。

14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府、街道办事处落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执法情况进行督查。

16.是完成市自然资源和规划局及县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

罗平县自然资源局为县人民政府工作部门（正科级）。内设16个科室、队，具体为：办公室、法规和执法监督科、调查监测与测绘地理信息科、矿产资源管理与储量科、财务科、组织人事科、确权登记科、使用者权益与开发利用科、国土空间规划科、建设规划科、工程管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护科、用地规划科、执法监察大队。

本单位为罗平县一级单位，所属单位16个，分别是：

1.土地储备中心

2.土地开发整理中心

3.不动产登记中心

4.罗雄分局

5.腊山分局

6.九龙分局

7.板桥分局

8.马街分局

9.富乐分局

10.阿岗分局

11.长底所

12.钟山所

13.旧屋基所

14.大水井所

15.鲁布革所

16.老厂所

（三）重点工作概述

1.聚焦规划编制，擘画城乡发展蓝图。认真贯彻落实中央及省、市、县关于城乡融合发展的决策部署，立足工作实际，坚持政策导向，加快构建我县“二级三类”国土空间规划体系，实现县乡村功能衔接互补，促进城乡公共资源合理配置、产业协同发展，不断推动县域经济社会高质量发展。一是优化全域国土空间布局。《罗平县国土空间总体规划（2021-2035年）》划定永久基本农田107.16万亩、生态保护红线579.27平方公里、城镇开发边界28.03平方公里，规划成果已完成各项审议审批程序，待批复实施。二是实用性村庄规划。罗平县村庄规划行政村应编总数145个，已全部完成成果编制、审批备案、批后公告和信息系统填写工作。截至目前，共提交入库成果93个，其中82个行政村通过省级入库备案，占比56.6%。三是专项规划。《罗平县县域村庄布局专项规划》《罗平县中心城区综合交通体系规划》《罗平县中心城区消防专项规划》等26个专项规划，县政府已批复公告实施。四是城镇开发边界内控制性详细规划。长青工业园区控制性详细规划成果目前已在进行专家审查；城区控制性详细规划目前已完成中心城区现状调研、三维建模及坐标转换工作，现已启动前期现状分析等基础工作，并完善初步方案及专家审查。

2.聚焦耕地保护，坚决守住粮食安全。一是耕地保护目标任务落实。目前，罗平县耕地保有量高于下达目标任务2.3655万亩，圆满完成耕地保护目标任务；永久基本农田保护面积高于下达保护面积0.0458万亩，确保了永久基本农田保护面积不突破红线；耕地“占补平衡”“进出平衡”均达目标任务。二是土地开发整理。罗平县2023计划报备入库水田规模指标2300亩，该3个提质改造项目于5月底完成水稻种植2500亩，截至目前，3个提质改造项目完成工程结算正进行审计，可报备入库的1000亩规模指标正进行地类变更。

3.聚焦土地资源配置，全力保障重点项目用地。坚持“要素跟着项目走”的原则和“一切围绕项目转、一切围绕项目干”的理念，精准开展资源要素对接，优化用地选址，充分发挥土地资源在优化营商环境中的要素保障作用，紧盯全县重点项目、重大工程，加大土地报批和供应，全力以赴服务保障全县经济社会高质量发展。一是成片开发方案报批。及时完善片区地块前期报批手续，精细化上图，避免浪费空间、指标和计划。二是项目用地报批。2023年共获批用地报件28件，新增建设用地3262.83亩。

4.聚焦安全责任，筑牢地质灾害防线。一是开展地质灾害汛前隐患点排查。全县共排查出重要地质灾害隐患点103处涉及12个乡（镇）、街道65个村（居）委会、101个村组。地质灾害隐患点主要为滑坡、地面塌陷、崩塌3种类型，其中：崩塌6处，滑坡89处，地面塌陷8处。排查工作结束后针对排查出的隐患点登记造册，建立台账，落实地质灾害隐患点监测员，对103个地质灾害隐患点实时监测。二是编制年度地质灾害防治方案和单点应急预案，进行宣传培训。按照排查的地质灾害隐患点，及时拟定年度防治方案报县人民政府下发执行。对排查出的隐患点建立台账、发放“泥石流等地质灾害防灾避险明白卡和泥石流等地质灾害防灾避险工作卡”，针对每个隐患点编制单点应急预案、落实监测员和防治措施。全县共发放“明白卡”1842份。“工作明白卡”103份，编制单点应急预案103个。三是强化监测，完善群测群防体系，切实做好地质灾害预警预报工作。对隐患点实时监测，发现灾情、险情前兆，及时发布预警预报信号，组织受威胁的群众按照预定的撤离路线安全有序地撤离；与县气象局建立地质灾害气象预警信息平台，确保气象预警信息及时传达到防灾负责人、监测员和受威胁群众；目前我县共有26个隐患点安装了地质灾害普适性监测预警设备，实现了人防+技防，提高监测预警的准确度。四是开展地质灾害防治项目。完成了九龙街道堵木村委会箐底村、德等村委会斗达村地质灾害应急处置项目的实施。通过项目实施确实保护的受威胁群众生命财产安全。五是严格落实汛期地质灾害应急值班值守制度。实行领导带班、全局干部职工参与24小时值班值守。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制70人，工勤人员编制1人，事业编制55人。在职实有135人，其中：财政全额保障125人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人，原因是聘用财政差额补助国土信息员10人，不占用编制。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3022.71万元，其中：一般公共预算3022.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加359.83万元，增长13.51%，主要原因分析是本年度行政运行预算支出减少490.2万元，新增自然资源规划及管理项目预算支出300万元和自然资源利用和保护项目预算支出560万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门预算财政拨款收入3022.71万元，其中：本年收入3022.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3022.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加359.83万元，增长13.51%，主要原因分析是本年度行政运行预算支出减少490.2万元，新增自然资源规划及管理项目预算支出300万元和自然资源利用和保护项目预算支出560万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3022.71万元。财政拨款安排支出3022.71万元，其中：基本支出2092.71万元，与上年对比减少570.17万元，下降21.41%，主要原因分析是本年度减少行政事业人员绩效工资；项目支出930万元，与上年对比增加930万元，增长100%，主要原因分析是上年度项目由县财政统一代编制，本年新增自然资源规划及管理项目支出300万元，自然资源利用与保护项目支出560万元，其他自然资源事务支出30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休97.49万元，主要用于退休人员统筹外人员经费及公用经费。

2．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业基本养老保险缴费支出181.78万元，主要用于开支单位职工养老保险单位承担部分缴款。

3．2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90.89万元，主要用于开支单位职工职业年金单位承担部分缴款。

4．2080801抚恤-死亡抚恤8.22万元，主要用于开支单位遗属人员补助。

5．2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.53万元，主要用于职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

6．2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23万元，主要用于职工医疗保险、生育保险。

7．2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费。

8．2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行1512.90万元，主要用于在职人员工资水平支出，地灾监测员、聘用人员工资支出，机关行政运行支出。

9．2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理300万元，主要用于村庄规划编制、城市边界划定、县城规划控制线测绘等支出。

10．2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护560.00万元，主要用于耕地流出和卫片执法专项经费、土地增减挂钩占补平衡成本性支出。

11．2200119自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出30.00万元，主要用于自然资源执法监察专项经费支出。

12．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金130.96万元，主要用于开支单位承担部分住房公积金支出。

13．2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治57.85万元，主要用于地质灾害防治专项支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．30101工资福利支出-基本工资支出537.38万元（其中：基本支出537.38万元，项目支出0.00万元）；

2．30102工资福利支出-津贴补贴支出482.09万元（其中：基本支出482.09万元，项目支出0.00万元）；

3．30103工资福利支出-奖金支出28.43万元（其中：基本支出28.43万元，项目支出0.00万元）；

4．30107工资福利支出-绩效工资支出211.64万元（其中：基本支出211.64万元，项目支出0.00万元）；

5．30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出181.78万元（其中：基本支出181.78万元，项目支出0.00万元）；

6．30109工资福利支出-职业年金缴费支出90.89万元（其中：基本支出90.89万元，项目支出0.00万元）；

7．30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出51.53万元（其中：基本支出51.53万元，项目支出0.00万元）；

8．30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）；

9．30113工资福利支出-住房公积金支出130.96万元（其中：基本支出130.96万元，项目支出0.00万元）；

10．30199工资福利支出-其他工资福利支出35.40万元（其中：基本支出35.40万元，项目支出0.00万元）；

11．30201商品和服务支出-办公费支出80.60万元（其中：基本支出80.60万元，项目支出0.00万元）；

12．30206商品和服务支出-电费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

13．30207商品和服务支出-邮电费支出21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0.00万元）；

14．30217商品和服务支出-公务接待费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

15．30227商品和服务支出-委托业务费390.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出390.00万元）；

16．30228商品和服务支出-工会经费支出21.83万元（其中：基本支出21.83万元，项目支出0.00万元）；

17．30229商品和服务支出-福利费支出13.43万元（其中：基本支出13.43万元，项目支出0.00万元）；

18．30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；

19．30239商品和服务支出-其他交通费用支出59.10万元（其中：基本支出59.10万元，项目支出0.00万元）；

20．30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0.00万元）；

21．30302对个人和家庭的补助-退休费支出95.73万元（其中：基本支出95.73万元，项目支出0.00万元）；

22．30305对个人和家庭的补助-生活补助支出26.07万元（其中：基本支出53.77万元，项目支出0.00万元）；

23．31005资本性支出-基础设施建设支出540.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出540.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3022.71万元，与上年对比，增加359.83万元，增长13.51%，主要原因分析是本年度行政运行预算支出减少490.2万元，新增自然资源规划及管理项目预算支出300万元和自然资源利用和保护项目预算支出560万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县自然资源局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县自然资源局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县自然资源局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县自然资源局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县自然资源局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县自然资源局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12.60万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，较上年减少3.00万元，与上年相比下降15.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县自然资源局2024年公务接待费预算为8.00万元，较上年增加0.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为90次，共计接待1350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少3.00万元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年减少3.00万元，下降25.00%，原因是有一辆公务用车编制协商调入县公车办。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县自然资源局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县自然资源局2024年机关运行经费安排219.72万元，与上年对比，增加38.88万元，增长21.50%，主要原因是本单位退休人员增加4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县自然资源局资产总额16591.70万元（净值15219.53万元），其中，流动资产7034.63万元，固定资产4189.77万元、净值2896.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5126.66万元，无形资产240.64万元、净值162.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1634.77万元，其中固定资产减少1774.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产118项，账面原值60.68万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县自然资源局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县自然资源局2024年部门预算表

（附件：罗平县自然资源局2024年部门预算表）

曲靖市罗平县自然资源局2024年预算公开表20240229035035415.xls

监督索引号53032418100600111