监督索引号53032418022200000

中国共产党罗平县纪律检查委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党罗平县纪律检查委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。

2.负责全县监察工作。负责贯彻中央、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

3.负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

4.负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律法规以及违纪的行为，并根据相关规定作出政务处分和处理，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5.监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、案管室、党风室、第一至第九纪检监察室、案审室、县委巡察办、机关党委。

本单位为一级单位，下属事业单位3个，分别为：

1.罗平县廉政教育中心

2.罗平县信息巡察中心

3.罗平县廉洁文化传媒中心

以上3个事业单位均未独立核算，由罗平县纪委统一核算。

（三）重点工作概述

坚守政治定位，围绕中心大局强化政治监督。把习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一政治要件”来落实，制定“清廉罗平”建设十个专项行动“作战图”，明确35项重点任务132条具体措施，服务保障“清廉罗平”建设走深走实。深化“四责协同”工作机制向全县党政领导班子成员派发主体责任清单63份，督促落实事项551项；督促各级各部门“一把手”向县委常委会述责述廉、接受评议，对52名党组织主要负责人开展廉政谈话，对5名“一把手”立案审查调查。深入贯彻落实“安全稳定建设年”各项工作任务，联合职能部门监督推动整改问题68个。全面排查农村乱占耕地背后的责任和作风问题，约谈34人。针对罗平县金花玉湖旅游文化小镇建设项目违法用地问题追责问责3个单位和3名责任人。监督推动市委交办的41个问题整改完成31个，整改率达75.6%。

突出标本兼治，坚持系统观念一体推进“三不腐”。全年处置问题线索312件、立案195件，初核成案率提高14%，党纪政务处分204人、留置7人、移送司法机关8人，向上级纪检监察机关径送问题线索14条，挽回损失5100余万元，同比增34%。制发纪检监察建议书11份，提出整改意见31条，深入开展纪检监察建议“回头看”行动，对落实整改建议不力的2家单位主要负责人给予谈话提醒，督促完善制度机制18个，确保纪检监察建议落地有声。拍摄本土警示教育片《抉择》并组织全县党员干部观看，开展各类警示教育157次。依托“廉洁文化数字展厅”和本地廉洁文化品牌，搭建独具罗平特色的廉洁文化传播矩阵，让干部群众在文化浸润中崇廉尚廉、洗心养正。

做实纠树并举，久久为功带动作风向上向好。印发《进一步改进干部作风“十个严禁”》，深入开展纪律作风提质增效行动，识别“躺平式”干部8人，谈心谈话16次，改任职级1人。发现并督促整改违反中央八项规定精神问题284个，立案12件，党纪政务处分17人，清退收缴资金121.67万元，通报曝光4期18人。查处酒驾醉驾背后“四风”问题3件22人，全县公职人员酒驾醉驾问题数同比下降25%。精准运用监督执纪“四种形态”批评教育帮助和处理502人次，分别占比57.2%、35.6%、3.6%、3.6%，对83名干部开展暖心回访教育，审慎稳妥为2名干部启动容错纠错机制，为26名受到不实举报的党员干部澄清正名，联合公安机关对佘某某诬告陷害问题进行精准打击，有力提振干部干事创业精气神。

践行执纪为民，靶向施治切实守护民生福祉。查处违反农村“三资”管理、行政执法部门以权谋私等方面腐败和作风问题56件71人。督促整改违规出借村集体资金行为27起，切实守好集体“钱袋子”。深入开展乡村振兴领域腐败和不正之风专项整治，发现问题334个，处置问题线索35件，组织处理32人，党纪政务处分13人。市级交办和县级认领的8件民生领域突出问题全部办结销号，推动全县符合审批条件的农村宅基地审批率从13%到92%，群众对殡葬服务满意度由28%提升到96%，汇合国际小区199户业主成功办理不动产权证。

压实责任链条，闭环整改提升巡察监督效能。做实巡察通篇文章，巡前量身定制工作方案，抽调6名村干部在巡察岗位一线练兵，实现了巡深察透和社区治理双赢局面。建立全过程纪实机制，全程记录被巡察单位配合情况，坚决杜绝“过关”心态。今年以来对97个党组织开展巡察，发现问题2197个，移送问题线索36件，立案17人。针对巡察发现的共性问题，通过全面从严治党“四责协同”工作机制提级交由县处级干部牵头整改。在巡察反馈问题整改上下功夫，深入开展整改情况量化评估，对整改不力的县水务局党组及主要负责人予以问责，4名相关责任人予以组织处理。推动2700余万元村组资金交由乡镇（街道）代管。

带头自我革命，刀刃向己锻造纪检监察铁军。建好建强纪检监察干部队伍，新增编制11个，从县内县外调整、提拔调入人员18人，空编率降至11.9%。拥有金融、审计、法律等专业工作经历人才增加至62人，73名干部拥有审查调查工作经历。创新运用“连片区域交叉式”监督执纪执法工作模式整合乡镇（街道）纪（工）委力量在执纪执法一线攻坚克难，经验做法被中央纪委国家监委网站刊载。坚持把主题教育、教育整顿有机结合一体推进，开展各类学习教育活动200余次，邀请专家学者专题辅导6次，组织专题交流研讨30班次。紧盯“六个是否”督促全县纪检监察干部开展三轮自查自纠，共报告并整改问题2665个，提醒谈话、批评教育23人，对执纪违纪的3名干部立案审查调查。建立健全长效机制17个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个，均未独立核算，并入机关同意核算。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制121人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2415.10万元，其中：一般公共预算2387.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入28.00万元。

与上年对比，增加289.50万元，增长13.62%，主要原因一是2024年本级项目经费已纳入部门预算，不再由财政代编；二是本年度新增单位自有资金收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2387.00万元，其中：本年收入2387.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2387.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加261.50万元，增长12.30%，主要原因是2024年本级项目经费已纳入部门预算，不再由财政代编。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2415.10万元。财政拨款安排支出2387.10万元，其中：基本支出1961.10万元，与上年对比减少164.50，下降7.74%，主要原因是减少职工基础性绩效奖预算；项目支出426.00万元，与上年对比增加426.00万元，增长100.00%，主要原因是本级项目经费纳入部门预算，不再由财政代编。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行1496.08万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2011102一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务86.00万元，主要用于执法执勤用车购置46.00万元；纪检监察业务经费40.00万元；

2011104一般公共服务支出－纪检监察事务－大案要案查处150.00万元，主要用于纪检监察机关查办大案要案相关业务支出；

2011105一般公共服务支出－纪检监察事务－派驻派出机构110.00万元，主要用于保障派驻派出纪检组及机关日常开展业务支出；

2011106一般公共服务支出－纪检监察事务－巡视工作80.00万元，主要用于保障巡察巡视工作开展业务相关支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出39.32万元，主要用于退休人员统筹外人员经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出169.37万元，主要用于单位职工养老保险的交缴；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出84.69万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.94万元，主要用于发放遗属人员补助；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗41.84万元，主要用于部门行政职工医疗保险的缴纳；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗3.37万元，主要用于部门事业职工医疗保险的缴纳；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于单位职工工伤保险的交缴；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金122.47万元，主要用于单位职工住房公积金的交缴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资455.35万元（其中：基本支出455.35万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴685.71万元（其中：基本支出685.71万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金38.90万元（其中：基本支出38.90万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资26.29万元（其中：基本支出26.29万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费169.37万元（其中：基本支出169.37万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费84.69万元（其中：基本支出84.69万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费45.22万元（其中：基本支出45.22万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金122.47万元（其中：基本支出122.47万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出39.54万元（其中：基本支出39.54万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费38.60万元（其中：基本支出38.60万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费155.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出125.00万元）；

30202商品和服务支出－印刷费5.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出3.00万元）；

30205商品和服务支出－水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费10.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出3.00万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费100.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出70.00万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出－会议费4.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费12.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出5.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费31.00万元（其中：基本支出26.00万元，项目支出5.00万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费62.41万元（其中：基本支出20.41万元，项目支出42.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费11.38万元（其中：基本支出11.38万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费39.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出15.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用88.50万元（其中：基本支出88.50万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出－其他商品服务支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）；

     31002 资本性支出-办公设备购置17.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.40万元）；

31007资本性支出－信息网络及软件购置更新38.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出38.60万元）；

31013资本性支出－公务用车购置46.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出46.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2387.10万元，与上年对比增加261.50万元，增长12.30%，主要原因是2024年本级项目经费已纳入部门预算，不再由财政代编。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党罗平县纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额140.20万元，其中：政府采购货物预算65.00万元、政府采购服务预算75.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97.00万元，较上年增加66.00万元，增长212.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为12.00万元，较上年增加5.00万元，增长71.43%，国内公务接待批次为60次，共计接待480人次。

增减变化原因2023年部门部分公务接待费由县财政代编入项目经费，2024年由部门单独列入项目经费中，导致增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为85万元，较上年增加61.00万元，增长254.17%。其中：公务用车购置费46.00万元，较上年增加46.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费39.00万元，较上年增加15万元，增长62.50%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是2023年公务用车购置审批后未购买，待2024年资金到位纳入本部门预算；其次2023年部门部分公车运行维护费由县财政代编入项目经费，2024年由部门单独列入项目经费中，导致增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排251.02万元，与上年对比上年增加3.16万元，增长1.27%，主要原因是职工人数增加，故增加了运行经费。机关运行经费主要用于办公费30.00万元、印刷费2.00万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费7.00万元、差旅费30.00万元、会议费1.00万元、公务接待费7.00万元、劳务费26.00万元、工会经费20.41万元、福利费11.38万元、公务用车运行维护费24.00万元、其他交通费用88.50万元、其他商品和服务支出0.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党罗平县纪律检查委员会资产总额16842.80万元（净值15731.87万元），其中，流动资产2203.50万元，固定资产14600.15万元、净值13489.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程38.60万元，无形资产0.55万元、净值0.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2087.41万元，其中固定资产增加14119.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值13.96万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党罗平县纪律检查委员会

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

派驻纪检组工作专项经费

二、立项依据

     根据罗办发〔2008〕44号关于市纪委、市监察局《关于同意〈罗平县纪委监察局派驻（出）机构统一管理实施方案〉的批复》的通知，其中机关办公经费和专项工作经费，列入财政预算。

三、项目实施单位

中国共产党罗平县纪律检查委员会

四、项目基本概况

    县纪委监委现有派驻（出）纪检监察组二十一个，紧盯监督部门职能职责，抓关键突重点，有效运用“四种形态”，增强派驻监督全覆盖的有效性，发挥好派驻监督作用。

五、项目实施内容

    保障派驻纪检监察组能高效履职，按纪检组工作经费5.00万元测算，共计110.00万元

六、资金安排情况

派驻纪检组工作专项经费110.00万元，由县财政局统筹拨付到县纪委使用。

七、项目实施计划

   “室组地+”联合办案专项经费；派驻纪检组日常运行工作经费。

八、项目实施成效

全过程监督督促推动重点领域突出问题整改，不断推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年部门预算表

（附件：中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年部门预算表）

中国共产党罗平县纪律检查委员会2024年部门预算公开20240229045405113.xlsx

监督索引号53032418022200111