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 罗平县能源局2024年预算公开目录

第一部分 罗平县能源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县能源局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县能源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县能源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订全县能源产业发展战略、产业发展规划及其实施办法并监督实施。

2、负责全县煤炭、石油、天然气、电力和新能源以及其他有关能源等行业管理工作，研究提出全县能源产业发展规划，制定行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体办法措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议或意见。

3、按照规定权限组织实施能源行业准入、项目建设、竣工验收、配合做好危险源鉴定、产能确认的协调管理工作。

4、贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

5、负责电力运行监管协调和电力行政执法。

6、组织实施能源行业的能源节约和资源综合利用、环境 保护、清洁生产、煤制燃料促进政策，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

7、负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全县能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。

8、负责以煤矿应急救援为主的能源专业应急救援体系建设和管理，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练和实施救援。

9、组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组办法。

10、参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等办法。

11、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责；负责天然气、石油、电力、新能源及其他有关能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查全县能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各类人员的培训考核及监管工作。

12、完成上级能源机构和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，具体为：办公室、安全生产监管科、法规科、煤炭科、电力科、石油天然气和新能源科、节能环保和科技装备科。

所属单位4个，分别是：

1.罗平县阿岗煤炭安全生产管理所

2.罗平县马街煤炭安全生产管理所

3.罗平县煤矿安全技术培训中心

4.罗平县煤矿安全监管执法大队

（三）重点工作概述

（一）目标任务

1. 2024年，县能源局将多措并举，全力抓实能源企业安全生产，力争全年安全生产。

2. 2024年计划生产原煤200万吨以上，实现工业总产值20亿元以上，完成能源固定资产投资14亿元。其中，煤炭产业4亿元。

3. 2024年计划新增竣工投产3个煤矿（金城煤矿、功成煤矿、阿贵联办煤矿）。

4. 2024年将持续推进煤矿“五化”建设，不断提高矿井本质安全水平和安全保障能力。

5. 2024年将开工建设罗平县分布式屋顶光伏和富乐、上斗简集中式光伏发电2个项目。

（二）重点工作

围绕上述目标任务，2024年重点从以下方面抓实各项工作的落实。

1.多措并举，全力抓实煤矿安全生产。一是进一步强化煤矿安全监管。坚持“两个至上”，聚焦“两个根本”，进一步提高政治站位，牢固树立安全发展理念。2024年重点强化事故隐患排查治理，通过企业自查、部门督导检查和聘请第三方排查等相结合，全面查清煤矿企业存在的重大风险隐患，健全隐患排查整改台账，落实责任、措施、资金、时限进行整改，严格管控重大安全风险。同时，保持“打非治违”高压态势，不断加大执法力度，强化监管执法，坚决采取通报约谈、联合惩戒、“黑名单”管理等措施，加大惩处力度，严厉打击煤矿“五假五超、三瞒三不”等违法违规生产建设行为。切实增强抓好煤矿安全生产工作的责任感、使命感和紧迫感，力争全年不发生生产安全事故，全面实现安全生产。二是加强监管队伍建设。2024年，县能源局计划通过招考、调入等方式引进一批煤炭专业技术人员，充实煤矿安全监管力量，解决当前安全监管存在的薄弱因素，并加强人才培养，做好新老接替及衔接工作。三是持续推进重大灾害防治。其一，督促指导2024年投产煤矿必须安装完成瓦斯抽放系统并确保能正常运行，力争全年全县所有煤矿实现瓦斯“零超限”。其二，深刻汲取罗平阿贵联办煤矿“9·7”水害事故教训，坚决做到“有掘必探、先探后掘、先治后采”探放水原则。其三，深刻汲取罗平树根田煤矿2·29顶板事故教训，持续强化顶板管理，积极探索先进、适用的支护方式，并推广使用。其四，深刻汲取罗平县大麦子山煤矿9·8一般运输事故教训，进一步强化提升运输技术管理，规范施工设计，严格执行运输管理制度制定有效监督措施，严查重处不执行规章制度、不落实规程措施作业行为。同时，严格落实矿用设备定期检测、维护、保养和检修制度，严禁使用淘汰设备和设备“带病”运转，杜绝电气设备失爆现象。四是强化应急救援队伍建设。罗平县人民政府与师宗县人民政府已达成一致，共同组建矿山救护队，服务罗平县7个地方煤矿及师宗县大舍区域煤矿应急救援工作。预计2024年6月底以前，全面完成罗平县阿岗镇救护基地建设，并安排2个小队的进驻，彻底解决罗平县地方煤矿签约矿山救护队通勤超过30分钟的问题。

2.加快推进煤矿项目建设。一是严格督促指导正常建设的金城煤矿、功成煤矿倒排工期、挂图作战，在确保安全的同时，加快推进项目建设进度，力争金城煤矿2024年3月底以前、功成煤矿6月底以前能竣工验收。阿贵联办煤矿12月底前取得安全生产许可证。二是根据云南省人民政府办公厅《关于印发云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划（2023－2025年）的通知》（云政办法〔2023〕46号）有关要求，督促指导阿岗四矿加快办理60万吨/年项目建设前期手续，力争2024年内能开工建设。

3.稳步推进煤矿“五化”建设。2024年，将进一步督促指导全县正常生产建设的矿井掘进和采煤必须实现综合机械化；矿井通风、排水、运输等辅助系统全部实现自动化远程控制；安全监测监控系统、人员定位系统等全部实现数据信息适时上传，实现信息共享；督促指导2024年预投产的煤矿安全生产标准化管理体系全部建成达二级以上。对现已达二级标准化管理体系的3对矿井，将督促巩固并夯实现有建设成果，倡导积极创建一级标准化管理体系矿井，促进各项管理工作再上新台阶。

4.全面推进煤矿“双回路”供电改造。2024年，将督促指导唯一未完成“双回路”供电改造的挖玉冲煤矿加快建设力度，积极帮助协调有关部门给予办理相关手续，力争2024年上半年完成建设。

5.全面推进光伏项目落地建设。2024年，将开工建设30万千瓦罗平县屋顶光伏项目、43.5万千瓦罗平县阿岗、富乐光伏发电项目和上斗简15万千瓦光伏项目。

6.全面推动“绿美煤矿”创建。2024年，将从煤矿“路场硬化、区域绿化、车间棚化、亮点美化”等方面下功夫，精心打造“乔木为主、四季常青、三季有花、乔灌花草搭配、高低错落有致、视野感官舒适、环境优美自然”和干净整洁的美丽矿区新画卷，为矿区员工及周边居民提供舒适、方便、实用、优美的绿色空间。二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。超编原因：根据罗平县人民政府办公室会议纪要（第13期）要求，为了进一步加强依法治税、依法缴费，落实财税管理责任，确保我县煤炭行业税费依法依规足额征收到位，县公务用车平台负责调配1辆公务用车交由巡查队保障工作正常开展，巡查队车辆及公共经费由县能源局（原县煤炭工业局）负责。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1062.27万元，其中：一般公共预算922.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入140万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少21.64万元，下降2%，主要原因一是本年行政人员、事业人员基础绩效奖没有纳入预算；二是本年人员比上年减少9人（退休5人，调出1人，辞职3人），导致人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入922.27万元，其中:本年收入922.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少161.64万元，下降14.91%，主要原因一是本年行政人员、事业人员基础绩效奖没有纳入预算；二是本年人员比上年减少9人（退休5人，调出1人，辞职3人），导致人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1062.27万元。财政拨款安排支出922.27万元，其中：基本支出922.27万元，与上年对比减少161.64万元，下降14.91%，主要原因一是本年行政人员、事业人员基础绩效奖没有纳入预算；二是本年人员比上年减少9人（退休5人，调出1人，辞职3人），导致人员经费和公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本年度项目支出未纳入预算。单位资金安排支出140万元，与上年对比增加140万元，增长100%，主要原因是上年单位资金未纳入预算，本年纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.75万元，主要用于行政单位离退休人员离退休费支出；

2、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.38万元，主要用于事业单位离退休人员离退休费支出；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出35.04万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5、2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.27万元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助。

6、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.06万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

7、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.98万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

8、2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费；

9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.67万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

10、2240401灾害防治及应急管理支出-煤炭安全-行政运行699.61万元，主要用于本部门人员工资发放及机关运行经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101 工资福利支出-基本工资189.72万元（其中：基本支出189.72万元，项目支出0万元）。

2、30102 工资福利支出-津贴补贴153.91万元（其中：基本支出153.91万元，项目支出0万元）。

3、30103 工资福利支出-奖金5.69万元（其中：基本支出5.69万元，项目支出0万元）。

4、30107 工资福利支出-绩效工资96.89万元（其中：基本支出96.89万元，项目支出0万元）。

5、30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费70.09万元（其中：基本支出70.09万元，项目支出0万元）。

6、30109 工资福利支出-职业年金缴费35.04万元（其中：基本支出35.04万元，项目支出0万元）。

7、30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.04万元（其中：基本支出18.04万元，项目支出0万元）。

8、30112 工资福利支出-其他社会保障缴费工伤保险0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

9、30113 工资福利支出-住房公积金50.67万元（其中：基本支出50.67万元，项目支出0万元）。

10、30199 工资福利支出-其他工资福利支出184.63万元（其中：基本支出184.63万元，项目支出0万元）。

11、30201商品和服务支出-办公费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

12、30205商品和服务支出-水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

13、30206商品和服务支出-电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

14、30207商品和服务支出-邮电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

15、30209商品和服务支出-物业管理费3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）。

16、30211商品和服务支出-差旅费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）。

17、30213商品和服务支出-维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

18、30214商品和服务支出-租赁费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

19、30217商品和服务支出-公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

20、30228商品和服务支出-工会经费8.44万元（其中：基本支出8.44万元，项目支出0万元）。

21、30229商品和服务支出-福利费4.75万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出0万元）。

22、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

23、30239商品和服务支出-其他交通费用9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元）。

24、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出（退休公用经费）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

25、30302对个人和家庭的补助-退休费45.29万元（其中：基本支出45.29万元，项目支出0万元）。

26、30305对个人和家庭的补助-生活补助2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出922.27万元，与上年对比，减少161.64万元，下降14.91%，主要原因一是本年行政人员、事业人员基础绩效奖没有纳入预算；二是本年人员比上年减少9人（退休5人，调出1人，辞职3人），导致人员经费和公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县能源局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县能源局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县能源局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县能源局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县能源局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县能源局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额84.50万元，其中：政府采购货物预算66.50万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县能源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县能源局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县能源局2024年公务接待费预算为2万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县能源局2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县能源局2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初结转和结余：指以前年，度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

2、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县能源局2024年机关运行经费安排69.61万元，与上年对比，减少3.70万元，下降5.05%，其中：办公费12万元，水费2万元，电费3.5万元，邮电费3万元，物业管理费3.30万元，差旅费7万元，维修（护）费2万元，租赁费5万元，公务接待费2万元，工会经费8.44万元，福利费4.74万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费9.78万元，其他商品和服务支出0.84万元。主要原因是本年人员比上年减少9人（退休5人，调出1人，辞职3人），导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县能源局资产总额6233.82万元（净值5162.32万元），其中，流动资产3288.97万元，固定资产2944.84万元、净值1873.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元、净值0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少199.25万元，其中固定资产减少19.83万元，流动资产减少179.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值19.83万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产150.93平方米，资产出租收入1.50万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县能源局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县能源局2024年部门预算表

（附件：罗平县能源局2024年部门预算表）

罗平县能源局2024年部门预算公开表20240302113511340.xlsx

监督索引号53032405047300111