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罗平县应急管理局2024年预算公开目录

第一部分 罗平县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县应急管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、本部门主要负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿（非煤）商贸行业安全生产监督管理工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设；

2、组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并监督落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产督察、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿（非煤）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规。

13、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

14、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

15、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；按照国家和省、市、县要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

17、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18、承担县安全生产委员会、县政府抗灾减灾领导小组的日常工作。

19、完成市应急管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 罗平县应急管理局共设置7个内设机构，包括：办公室、救援管理协调科（应急指挥中心）、减灾救灾科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础监督管理科、政策法规科。

本部门为一级部门，无下属单位。

  （三）重点工作概述

罗平县应急管理局负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿（非煤）商贸行业安全生产监督管理工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制26人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆。车辆平台划拨一辆，森林消防扑火从林草局并入划拨一辆，新购正在办手续3辆所以超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入 1,756.49万元，其中：一般公共预算1,756.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了663.22万元，增长60.66%，主要原因是：职能职责增加，森林消防扑火队从林草局并入本单位，人员增加了40人，本年项目增加购买森林消防车3辆，营房建设，随着资金也增加了。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,752.35万元，其中:本年收入1,752.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,752.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了663.22万元，增长60.66%，主要原因是：职能职责增加，森林消防扑火队从林草局并入本单位，人员增加了40人，本年项目增加购买森林消防车3辆，营房建设，随着资金也增加了。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,756.49万元。财政拨款安排支出 1,752.35万元，其中：基本支出863.35万元，与上年对比增加了160.78万元，增长22.88%，主要原因是：职能职责增加，森林消防扑火队从林草局并入本单位，人员增加了40人；项目支出889万元，与上年对比，增加了508.3万元，增长133.52%，增加原因是：职能职责增加，森林消防扑火队从林草局并入本单位，本年项目增加购买森林消防车3辆，营房建设，随着资金也增加了。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，主要用于退休人员退休费6.53万元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于职工基本养老保险58.36万元；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金支出，主要用于职工职业年金缴费29.18万元；

2080801抚恤-死亡抚恤2.18万元；主要用于本单位职工死亡遗属补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，主要用于行政人员医疗保险缴费支出7.03万元；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，主要用于事业人员医疗保险缴费支出8.22万元；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他社会保障缴费0.35万元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于职工缴纳住房公积金42.17万元；

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行，主要用于职工工资，基本运转支出455.98万元；

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管，主要用于应急演练，购买专家服务20万元；

2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理，主要用于应急救援支出100万元；

2240201灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行，主要用于森林消防扑火队人员工资253.35

2240204灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-消防应急救援、主要用于购置上级批准购置三辆森林消防扑火特种车辆69万元。

2240404灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-矿山安全监察事务、主要用于非煤矿山信息平台建设设备购置款100万元；

2240703灾害防治及应急管理支出-灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾补助，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出600万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本支出-基本工资159.38万元（其中：基本支出159.38万元，项目支出0.00万元）；

30102基本支出-津贴补贴157.81（其中：基本支出157.81万元，项目支出0.00万元）；

30103基本支出-奖金7.29（其中：基本支出7.29万元，项目支出0.00万元）；

30107基本支出-绩效工资61.82（其中：基本支出61.82万元，项目支出0.00万元）；

30108基本支出-机关事业单位基本养老保险缴费58.36万元（其中：基本支出58.36万元，项目支出0.00万元）；

30109基本支出-职业年金缴费29.18万元（其中：基本支出29.18万元，项目支出0.00万元）；

30110基本支出-职工基本医疗保险缴费15.25万元（其中：基本支出15.25万元，项目支出0.00万元）；

30112基本支出-其他社会保障缴费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）；

30113基本支出-住房公积金42.17万元（其中：基本支出42.17万元，项目支出0.00万元）；

30199基本支出-其他工资福利支出253.35万元（其中：基本支出253.35万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费105万元（其中：基本支出5万元，项目支出100万元）；

30205商品和服务支出-水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费22.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出22万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.03万元（其中：基本支出7.03万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.98万元（其中：基本支出3.98万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用13.76万元（其中：基本支出13.76万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费6.41万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出0.00万元）；

30304对个人和家庭的补助-死亡抚恤2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助600.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出600.00万元）。

31002资本性支出-办公设备购置100万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100万元）；

31019资本性支出-其他交通工具购置69万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出69万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,756.49万元，与上年对比，增加663.22万元，增长60.89%，主要原因是：职能职责增加，森林消防扑火队从林草局并入本单位，人员增加了40人，本年项目增加购买森林消防车3辆，营房建设，故资金也增加了。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

罗平县应急管理局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县应急管理局无与省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县应急管理局无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县应急管理局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县应急管理局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变动；预算支出0万元，与上年对比无增减变动。主要原因分析是本单位无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.8万元，较上年增加3万元，增长23.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县应急管理局2024年公务接待费预算为3.8万元，较上年无变化，国内公务接待批次为113次，共计接待620人次。较上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

罗平县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年对比增加3万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年增加3万元，增长33.33%，增加原因：森林消防扑火队从林草局并入本单位，车子也随着划过来一辆，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县应急管理局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县应急管理局2024年机关运行经费安排59.21万元，较上年增加4万元，增长7.25%，主要原因是增加职能职责，增人增资。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县应急管理局资产总额897.32万元（净值575.31万元），其中，流动资产132.34万元，固定资产668.24万元，净值347.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9.95万元，无形资产2.90万元，净值1.88万元，其他资产83.89万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县应急管理局2024年部门

财政预算项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县应急管理局2024年部门预算表

（附件：罗平县应急管理局2024年部门预算表）

罗平县应急管理局2024年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418101000111