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罗平县人民政府九龙街道办事处2024年

预算公开目录

第一部分 罗平县人民政府九龙街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县人民政府九龙街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县人民政府九龙街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县人民政府九龙街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，着力解决工业化和城镇化发展过程中的各种问题，维护社会和谐稳定。根据现代化城市管理的要求，加强基础设施和环境建设，兴办社会公益事业，搞好城区和社区建设，努力改善投资环境，发挥中心城镇的综合功能及辐射作用。切实推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开。优化职能结构，加大向社会和市场的简政放权力度，减少行政审批和行政许可事权，积极推行行政审批和许可“零收费”制度，降低政务、商务和公众办事成本。建立适应城乡统筹协调发展需要和服务型政府建设要求的街道行政管理体制和运行机制。

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定九龙街道经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3.组织管理和监督九龙街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4.以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进九龙街道物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5.强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥九龙街道在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6.领导和开展九龙街道社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7.发展九龙街道教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括党政综合办公室和党建办公室，所属单位2个。分别是：

1.党政机构设置和职责

(1)党政综合办公室（加入乡村振兴办公室）

承担机关日常工作的运转协调，主要负责办文办会、督查督办、电子政务、机要保密、档案管理、后勤保障等行政事务工作。统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关具体工作；负责经济 发展计划的编制和组织实施；承担发展改革、工业、信息化、

商务、统计、投资促进等职责。承担社会保障、劳动就业、教科文卫、广播电视、民政事业、医疗保障、老龄残疾、农林水畜、街道规划、交通运输、资源保护、生态环境、市场监管、安全生产等方面的行政职能。不再保留党政办公室、社会事务办公室和单独设置的乡村振兴办公室、经济发展办公室。

（2）党建办公室（加入基层治理办公室牌子）。

负责基层党建、宣传、政法、统战、民族宗教、外事侨务、意识形态、精神文明建设、人武、群团等工作；负责基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作；负责党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任；负责干部人事、机构编制和老干部工作；负责村（社区）干部考核和管理工作；负责承担党代会代表联络服务工作；承担人大、政协有关工作；负责法治建设、社会治安综合治理、网格化社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、公共安全等工作，维护辖区安全稳定；联系协调司法所、公安派出所工作。不再保留党建工作办公室。

2.规范领导职数

九龙街道党政机关行政编制 35 名。其中：党工委书记 1名（正科级）、人大工委主任 1 名（正科级）、办事处主任 1 名（正科级）、党工委副书记 1 名（副科级，兼政法委员）、纪工委书记 1 名（副科级）、办事处副主任 3 名（副科级）、武装部长 1 名（副科级）、组织委员 1 名（副科级）、宣传委员 1 名（副科级）。

3.事业单位设置和职责

坚持政事分开和统分结合的原则，综合设置街道事业单位。设置党群服务中心、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法队和财政所。

（1）罗平县九龙街道党群服务中心（加入中国共产党九龙街道工作委员会党校、罗平县九龙街道便民服务中心、罗平县九龙街道新时代文明实践中心、罗平县九龙街道文化旅游服务中心、罗平县九龙街道退役军人事务站牌子）。负责为辖区内村（居）民提供政策咨询、证照代办、劳动就业、社会保障、人口和计划生育、婚姻登记、殡葬改革、低保、扶贫帮困、法律援助、医保、退役军人事务、残疾人帮扶、政务服务、农村宅基地审批等各类服务；负责服务配套设施和综合服务平台建设、完善公共服务体系等工作；负责文化旅游、教育体育、广播电视、群众性文体活动、老体协、老年大学、文联等服务性工作；负责做好行政审批、民生服务窗口服务工作，持续推进“一站式服务”和“最多跑一次”便民服务改革。

核定事业编制 25 名，设主任 1 名（正股级），副主任 4 名。不再保留罗平县九龙街道社会保障服务中心、罗平县九龙街道文化综合服务中心

（2）罗平县九龙街道农业农村综合服务中心

负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承担农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

核定事业编制 35 名，设主任 1 名（正股级），副主任 5 名。

（3）国土和村镇规划建设服务中心

负责乡村总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；负责农村土地综合开发利用、基本农田建设等工作；负责乡村公路的管理和维护，参与乡村公路规划、建设和施工管理；负责实施村镇建设规划、农村人居环境整治工作、园林绿化等工作；负责集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及道路绿化的维护与管理；负责乡、村两级公用设施维护与管理等服务性工作；负责村镇公用设施的建设、维护和管理；负责村镇建设统计和档案管理等工作。

核定事业编制 10 名，设主任 1 名（正股级），副主任 2 名。

不再保留罗平县九龙街道国土和村镇规划建设服务中心。

（4）罗平县九龙街道综合执法队（加入九龙街道应急管理服务中心、罗平县九龙街道消防工作站牌子）。按照有关授权或委托，承担区域内国土空间规划、农田水利、耕地保护、矿产资源保护、生态环境、街道规划、街道和村（社区）公用基础设施、农村道路、市场监管、林业、劳动监察、文化旅游市场、交通运输、农民负担、安全生产、义务教育、公共卫生、消防等领域行政执法工作；负责街道和村（社区）村容乡貌和环境卫生以及农村人居环境整治工作；依法履行安全生产、消防安全、市场监管、生态环境保护等监管工作；接受县级有关主管部门的业务指导和监督，受理相关领域违法事项的投诉举报；承担九龙街道消防安全委员会办公室具体工作。

核定事业编制 20 名（其中 1 名用于配备消防相关工作人员），设队长 1 名（正股级），副队长 3 名

（5）罗平县九龙街道财政所

负责贯彻执行党和国家有关财政收支的方针政策、法律法规和重大决策；承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付、财政资金监督使用、国有（集体）资产监督、组织财政收入入库和财政税收政策法规宣传等工作；编制本级年度财政预算草案，依法监督财政收支；编制本级年度财政决算；做好各项财政收入；执行财政预算和各项财务制度；督促指导培训会计人员做好会计工作，调查违反财经纪律的行为。

核定事业编制 5 名，设所长 1 名（副科级），副所长 1 名。

4.其他事项

（1）街道法庭、派出所、司法所、工商所（分局）为上级机关派驻街道的行政机构，上级部门派出（驻）街道的机构，要接受街道统一指导和协调，领导干部的任免要事先征求街道的意见，党群关系仍实行属地管理。

（2）街道后勤服务保障人员不核定编制，原有人员逐步消化。街道机关实行人员分工责任制，鼓励一人多岗。

（三）重点工作概述

1.转型升级，稳步发展农业经济。严守耕地红线，保护基本农田和优质耕地，切实保障粮食安全。优化提升传统产业，积极发展多种形式适度规模经营，培育壮大生姜、蔬菜、油菜、中药等高原特色农业，加快大棚经济和规模养殖发展。提高主要农产品加工转换率，调优农产品结构，加快发展休闲农业和乡村旅游，加快推进九龙瀑布景区、螺丝田景点服务业集群建设。有序推进农村集体经济发展，妥善引导土地流转，推进农业保险扩面提标。大力发展乡村旅游，发展壮大农村经济。加大农业基础设施投入，不断改善农业生产条件。落实惠农政策，保护群众农业生产积极性，推广农业科技和农机使用技术，不断提高农业科技含量。

2.夯实基础，着力破解制约瓶颈。全力推动村社公路硬化工程，分步推进、逐步实施乡道、村道绿化美化工作。狠抓重点项目建设及固定资产投资入库工作，加强项目对接和工作承接，提高重点项目落地率，推进关键领域工作取得突破。从人民群众迫切需要解决的突出问题着手，着力补齐基础设施、产业发展、生态环境、教育卫生等领域短板。

3.抓好防治，努力建设生态文明。认真开展农村环境整治村庄清洁行动，加强农村保洁员动态管理，做好两违治理，拆除违规建筑。全面落实乡村组三级河长制，确保河长制的相关工作落到实处。防控和整治农业面源污染，确保永久基本农田土壤环境质量不下降。严守生态保护红线，抓好生态补偿，推进生态治理。继续实施退耕还林还草等生态工程。加强环境执法，全面提升生态系统功能。

4.以人为本，不断增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展理念，严格落实各项惠民政策。大力发展学前教育，均衡发展义务教育，落实学生资助体系，继续保持教育资源向贫困地区倾斜。提升教师队伍水平，优化教育环境。实施“关爱妇女儿童健康行动”计划。积极发展老年事业。全面推进家庭医生签约服务，落实基本药品零差价政策，大幅提升卫生计生水平。认真做好群众帮扶工作，抓实城乡居民基本医疗保险、养老保险工作，加强贫困劳动力转移就业和培训。切实做到发展依靠人民、发展为了人民、发展成果由人民共享。

5.狠抓落实，提高社会治理能力。广泛开展普法宣传，提高公共法律服务水平。进一步推进社会治安防控体系建设，努力实现打、防、控一体化目标。严厉打击吸毒、赌博、殴打他人、故意伤害、利用邪教危害社会等群众反映强烈的案件，全力维护辖区社会治安稳定。提高预防和处置各类突发公共事件的能力。进一步做好人民调解和信访维稳工作，完善社会矛盾纠纷调处机制，加大矛盾纠纷排查化解工作力度，预防和妥善处置各类群体性事件。强化安全管理。加强防灾、减灾工作，加强地质灾害治理。加大对重点行业和领域的安全隐患排查整治力度，加强食品药品安全监管，强化安全生产执法监管，确保安全生产形势持续稳定。完善村民自治制度，加强公民思想道德建设和法治教育，扎实开展扫黑除恶，不断促进基层社会治理体系和治理能力现代化建设。

6.压实责任，全面从严管党治党。聚焦班子建设，发挥领导核心作用。把讲政治作为全面履行主体责任的第一要求，坚持重要事项、重大问题及时向县委县政府汇报。细化班子成员责任清单，督促认真履行“一岗双责”。街道领导带头讲党课，带头参加组织生活，带头联系指导村（社区）党组织生活会，规范党员领导干部双重组织生活制度。积极支持并自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，主动接受舆论监督和群众监督。加强思想政治建设，以党史学习为契机，努力做到学习教育有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位11个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有127人，其中： 财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休0人，退休 31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3850.10万元，其中：一般公共预算3500.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入350万元。

与上年对比增加5.35万元，增长0.14%， 主要原因是上一年本单位自有资金没有进行项目预算，本年增加了单位自有资金项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3500.10万元，其中:本年收入3500.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3500.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入比上年减少324.65万元，下降8.49%，主要原因是减少了行政人员、事业人员绩效奖励、接待费等预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3850.10万元。财政拨款安排支出3500.1万元，其中：基本支出3500.10万元，项目支出0万元，与上年对比减少324.65万元，下降8.49%，主要原因是减少了行政人员、事业人员绩效奖励、接待费等预算。项目支出350万元，与上年对比增加330万元，增长1650%，主要原因是上一年本单位自有资金没有进行项目预算，本年增加了单位自有资金项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出521.89万元；

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行30.99万元，主要用于人大工委的人员经费，办公费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行404.90万元，主要用于行政单位的人员经费，政府机关办公费、公务用车运行维护费等运转经费；     

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行9.69万元，主要用于参照公务员法管理的事业单位人员经费和日常公用经费；

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行13.86万元，主要用于行政单位的人员经费和日常公用经费；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行62.46万元，主要用于行政单位的人员经费和日常公用经费；

2.教育支出29.37万元；

2050802教育支出-进修及培训-干部教育29.37万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费；

3.文化体育与传媒支出110.9万元；

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行61.22万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费；

2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行49.69万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费；

4. 社会保障和就业支出525.01万元；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行71.31万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.28万元，主要用于行政单位退休人员的统筹外养老金；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休34.43万元，主要用于行政单位退休人员的统筹外养老金；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出223.67万元，主要用于全体职工的基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出111.83万元，主要用于全体职工的职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤38.28万元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助；

2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务5.28万元，主要用于养老协会人员经费；

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行7.91万元，主要用于残疾人联络员人员经费；

5.医疗卫生与计划生育支出60.08万元；

2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗13.41万元，主要用于行政单位人员的医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45.33万元，主要用于事业单位人员的医疗保险缴费；

    2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗1.34万元，主要用于其他人员医疗保险缴费；

6.城乡社区支出46.43万元；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行46.43万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费；

7.农林水支出1947.96万元；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行691.09万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费；

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行92.40万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费；2130301农林水支出-水利-行政运行79.2万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费；

2130705 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1084.46万元，主要用于村委会（社区）及村党支部的人员补助及日常运转经费；

8.交通运输支出36.64万元；

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行36.64万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费；

9.资源勘探工业信息等支出28.91万元；

2150801资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行28.91万元，主要用于街道企业办人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

10.住房保障支出161.34万元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金161.34万元，主要用于全体职工的住房公积金缴费；

11.灾害防治及应急管理支出31.57万元。

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行21.27万元，主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费；

    2240401灾害防治及应急管理支出-矿山安全-行政运行10.30万元，主要用于街道劳保所人员工资福利支出及日常运转经费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2076.22万元（其中：基本支出2076.22万元，项目支出0万元）；

30101工资福利支出-基本工资641.11万元（其中：基本支出641.11万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴503.24万元（其中：基本支出503.24万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金16.41万元（其中：基本支出16.41万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资297.92万元（其中：基本支出297.92万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费223.67万元（其中：基本支出223.67万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费111.83万元（其中：基本支出111.83万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费59.51万元（其中：基本支出59.51万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金161.34万元（其中：基本支出161.34万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出60.61万元（其中：基本支出60.61万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出306.38万元。（其中：基本支出306.38万元，项目支出0万元）；其中：30201办公费187.40万元（其中：基本支出187.40万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费4.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出0万元）；

30215商品和服务支出-会议费5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出-培训费3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0万元）；

30226商品和服务支出-劳务费6.6万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费26.89万元（其中：基本支出26.89万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费16.03万元（其中：基本支出16.03万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）； 

30239商品和服务支出-其他交通费用28.32万元（其中：基本支出28.32万元，项目支出0万元）；

30399商品和服务支出-其他商品和服务支出2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）；

3.对个人和家庭的补助支出1117.50万元（其中：基本支出1117.50万元，项目支出0万元）；

其中：30302退休费65.47万元（其中：基本支出65.47万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助1052.03万元（其中：基本支出1052.03万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3500.10万元，与上年对比减少324.65万元，下降8.49%，主要原因是减少了行政人员、事业人员绩效奖励、接待费等预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年无省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，九龙街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购服务预算11万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少0.4万元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，国内公务接待批次为425次，共计接待3834人次。

主要原因是本年度严格执行厉行节约制度，严格控制缩减“三公”经费，减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年对比无变化；其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量等于实有量3辆。

本年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全镇离退休人员的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在九龙街道执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入全镇财政预决算管理的“三公”经费，是指全镇用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年机关运行经费安排79.45万元，与上年对比减少32.34万元，下降28.93%，变动原因主要是新调出行政人员，导致机关运行经费减少32.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县九龙街道办事处资产总额5934.51万元（净值4961.54万元），其中，流动资产3955.80万元，固定资产1958.71万元、净值996.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20万元、净值9.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少175.04万元，主要是货币资金减少209.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

    无

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年部门预算表

（附件：罗平县人民政府九龙街道办事处2024年部门预算表） 

罗平县人民政府九龙街道办事处2024年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53032403000500111