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罗平县科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 罗平县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县科学技术协会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县科学技术协会2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全市人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

3.反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在罗平经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。

6.弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。

7.开展县内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全县改革开放和经济建设服务。

8.负责对县直学（协）会、研究会、乡（镇、街道）科协、科普组织进行业务指导。

9.开展科技培训工作；编辑出版学术期刊。

10.完成市科协和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：罗平县科学技术协会综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科普活动组织：罗平县科协将进一步积极策划和组织科普活动，包括科普讲座、科技展览、科普培训等，提高公众对科学知识的了解和认识；重点实施青少年科技教育、农函大等工作的同时，积极协调联系县总工会、县卫健局、县人社局、县委组织部等相关成员单位，有效开展产业工人、老年人、领导干部和公务员等方面的科学素质提升行动。

2.科技创新支持：围绕罗平高质量跨越式发展要求，深化科普供给侧改革，提高供给效能，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，构建主体多元、手段多样、供给优质、机制有效的科普工作体系；加强与企业的合作，为创新科技项目提供支持和指导，推动科技成果转移转化，促进科技创新发展；注重科普项目申报及运行维护，着力完成罗平县科技馆提质增效、规划建设等工作，自觉在新时代战略部署中找位置、做文章，补齐短板，围绕重点人群，广泛开展科普宣教活动，不断提升公民科学素质，为实现罗平高质量发展提供不竭动力。

3.科技服务供给：重点实施科技资源科普化、科普信息化、提升、科普基础设施、基层科普能力提升、科学素质交流合作等5项重点工程；组织开展科技人才培训活动，提高科技人员的综合素质和专业水平，培养更多的科技骨干人才；搭建科技信息发布平台，及时发布科技政策、科研成果和科技项目等信息，提高科技信息的传播和利用效率；加强与其他地区科协的合作与交流，开展科技活动、经验分享和项目合作，促进罗平县科技事业与外界的交流与合作，推动罗平县科技创新和科普工作的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是领导解任非领导职务，组织安排领导任职。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入275.57万元，其中：一般公共预算215.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入60.00万元。

与上年对比，增加103.96万元，增长60.58%，主要原因一是2024年本级项目经费纳入部门预算，不再由财政代编；二是本年度新增单位自有资金收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入215.57万元，其中:本年收入215.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加43.96万元，增长25.62%，主要原因是2024年本级项目经费纳入部门预算，不再由财政代编。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出275.57万元。财政拨款安排支出215.57万元，其中：基本支出165.57万元，与上年对比，减少6.04万元，下降3.52%，主要原因是减少在职人员基础性绩效工资预算；项目支出50.00万元，与上年对比增加50.00万元，增长100%，主要原因是本级项目经费预算本年纳入部门预算，不再由县财政代编。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行130.71万元，主要用于人员工资福利支出及基本运转公用经费支出。

2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动50.00万元，主要用于组织开展各类科普活动产生的业务活动费用。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.39万元，主要用于单位退休人员统筹外养老金经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.16万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.07万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗—行政单位医疗3.41万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.76万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资34.93万元（其中：基本支出34.93万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴46.88万元（其中：基本支出46.88万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费12.16万元（其中：基本支出12.16万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出—职业年金缴费6.07万元（其中：基本支出6.07万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金8.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出27.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费11.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出8.00万元）。

30202商品和服务支出—印刷费9.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出8.00万元）。

30206商品和服务支出—电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费3.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费2.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出2.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费22.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助—退休费4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出215.57万元，与上年对比，增加43.96万元，增长25.62%，主要原因是2024年本级项目经费纳入部门预算，不再由财政代编。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县科学技术协会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县科学技术协会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县科学技术协会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县科学技术协会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县科学技术协会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县科学技术协会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.10万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算2.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致，无增减变化。

（二）公务接待费

罗平县科学技术协会2024年公务接待费预算为0.20万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。

与上年对比一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比一致，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县科学技术协会2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县科学技术协会2024年机关运行经费安排18.71万元，与上年对比增加2.30万元，增长14.02%，主要原因是根据2023年9月20日组织部发文“关于调整杨冲同志工作岗位的通知”文件，杨冲同志调离纪检监察系统，调整到罗平县科学技术协会，增加人员1人，导致机关运行经费比上年增加2.30万元。机关运行经费主要用于办公费3.00万元、印刷费1.50万元、电费0.30万元、差旅费1.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.46万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用6.30万元、其他商品和服务支出0.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县科学技术协会资产总额273.25万元（净值232.19万元），其中，流动资65.54万元，固定资产207.71万元、净值166.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加76.28万元，其中固定资产增加127.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县科学技术协会

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

科普专项经费

二、立项依据

《罗平县人民政府关于印发罗平县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）的通知》（罗政发〔2022〕19号）

三、项目实施单位

罗平县科学技术协会

四、项目基本概况

实施科技资源科普化、科普信息化、提升、科普基础设施、基层科普能力提升、科学素质交流合作等5项重点工作；组织开展科技人才培训活动，提高科技人员的综合素质和专业水平，培养更多的科技骨干人才；搭建科技信息发布平台，及时发布科技政策、科研成果和科技项目等信息，提高科技信息的传播和利用效率；加强与其他地区科协的合作与交流，开展科技活动、经验分享和项目合作，促进罗平县科技事业与外界的交流与合作，推动罗平县科技创新和科普工作的发展，提高公众科学文化素质。

五、项目实施内容

组织开展各类科普活动50余次，包括科技展览、科普讲座、科普竞赛等，覆盖人群达到5万人次以上，提高公众对科学知识的认知和兴趣；支持科普基础设施建设，完善科普场馆、科普基地等设施的维护和管理，确保其正常运行和有效利用；加强科普人才队伍建设，组织培训100名科普志愿者和科普工作者，提高其科普服务能力和水平；制作和发放科普宣传资料3万份以上，包括科普图书、宣传海报、手册等，提高公众获取科学知识的便利性；推动科普资源共享，建立科普资源库，收集和整理各类科普资料，为公众提供丰富的科普资源；与学校、社区、企业等合作开展科普活动，形成科普工作的合力，扩大科普工作的影响力。

六、资金安排情况

2024年预算科普专项经费50.00万元，主要用于科普阵地建设和维护费27.00万元、科普宣传资料印刷费8.00万元、科普手工小制作材料费8.00万元、劳务费3.00万元、农函大实用技术培训费2.00万元、开展各类宣传活动产生差旅费2.00万元。

七、项目实施计划

通过策划和组织科普活动，包括科普讲座、科技展览、科普培训等，提高公众对科学知识的了解和认识；实施青少年科技教育、农函大实用技术培训等工作，积极协调联系县总工会、县卫健局、县人社局、县委组织部等相关成员单位，有效开展产业工人、老年人、领导干部和公务员等方面的科学素质提升行动。

八、项目实施成效

通过项目实施，使更多人了解和掌握科学知识，提高公众科学素养，激发创新意识，培养公众的创新思维和创造力，促进科学传播，增强社会对科学认识和重视程度。 

罗平县科学技术协会2024年部门预算表

（附件：罗平县科学技术协会2024年部门预算表）

罗平县科学技术协会2024年部门预算公开表20240304111455756.xlsx

监督索引号53032406030600111