监督索引号53032406036003900000

罗平县阿岗第二中学2024年预算公开目录

第一部分 罗平县阿岗第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县阿岗第二中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县阿岗第二中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县阿岗第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

（二）机构设置情况

罗平县阿岗第二中学独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，截至2023年12月编办核定人员编制数119人，实有教职工146人，有6名特岗教师，专项教师5人。截至2023年12月有在校生2543人，设七、八、九3个年级39个教学班。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为核心，把教育摆在优先发展战略地位，全面深化教育改革。努力办人民满意的教育。

1、健全和完善各项教育制度的“立改废释”，着力推进依法行政、依法治教、依法治校、依法执教工作新局面。

2、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。以提高教育教学质量为核心，创新学校内部管理，狠抓各项工作落实，激活教师的工作内驱力，形成全程育人、质量为本的良好氛围。加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理。

3、全面推进素质教育，认真落实教育部指定的《中小学德育工作指南》和《中小学综合实践活动课程指导纲要》，以丰富多彩的文体活动和团队活动为抓手，切实抓好教育系统共青团和少先队建设工作。按照“课内打基础、课外促发展、人人有特长、班班有特色”的工作思路，进一步落实好素质教育七项长效机制。

4、全面推动落实义务教育均衡发展，残疾学生、留守儿童平等接受义务教育，全力做好控辍保学工作。

5、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识；不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。督促落实教师的教课任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务。

6、贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件。

二、预算单位基本情况

罗平县阿岗第二中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，罗平县阿岗第二中学基本情况如下：

在职人员编制140人，工勤人员编制0人。在职实有146人，其中： 财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财政总收入2353.71万元，其中：一般公共预算2333.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.00万元。

较上年对比，减少173.35万元，下降了6.85%，其中一般公共预算比去年减少190.35万元，下降了7.54%，其他收入比去年增加了17万元，主要原因是今年没有预算基础绩效奖，我单位只预算了人员经费中的教职工工资、住房公积金、基本医保、养老保险。学校公用经费、营养餐改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助都由上级统筹安排。

（二）财政拨款收入情况

2024年罗平县阿岗第二中学财政拨款收入2333.71万元，其中:本年收入2333.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2333.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年对比，减少173.35万元，下降6.85%，其中一般公共预算比去年减少190.35万元，下降7.54%，其他收入比去年增加了17万元，主要原因是今年没有预算基础绩效奖，我单位只预算了人员经费中的教职工工资、住房公积金、基本医保、养老保险。学校公用经费、营养餐改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助都由上级统筹安排。

四、预算单位支出情况

2024年罗平县阿岗第二中学预算总支出2353.71万元。财政拨款安排支出2333.71万元，其中：基本支出2333.71万元，较上年对比减少190.35万元，下降7.54%，主要原因是今年没有预算基础绩效奖.项目支出0万元，较上年无变化;非财政拨款支出20.00万元，较上年对比增加17万元，都用于项目支出，主要原因是去年我单位没有预算自有资金的项目资金，财政项目资金由上级主管部门统筹预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育1713.05万元，主要用于我单位教职工工资支出，其中人员经费1666.08万元，公用经费46.98万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7.06万元，主要用于退休教师生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费246.25万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费123.13万元，主要用于我单位职工职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.69万元，主要用于死亡职工的母亲和女儿的生活补助支出

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63.30万元主要用于我单位职工基本医保缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.48万元主要用于工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金177.75万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出-30101基本工资694.25万元（其中：基本支出694.25万元，项目支出0万元）。

2、工资福利支出-30102津贴补贴528.92万元（其中：基本支出528.92万元，项目支出0万元）。

3、工资福利支出-30103奖金4.35万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元）。

4、工资福利支出-30107绩效工资438.60万元（其中：基本支出438.60万元，项目支出0万元）。

5、工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费246.25万元（其中：基本支出246.25万元，项目支出0万元）。

6、工资福利支出-30109职业年金缴费123.13万元（其中：基本支出123.13万元，项目支出0万元）。

7、工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费63.30万元（其中：基本支出63.30万元，项目支出0万元）。

8、工资福利支出-30112其他社会保障缴费1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）。

9、工资福利支出-30113住房公积金177.75万元（其中：基本支出177.75万元，项目支出0万元）。

10、对个人和家庭的补助支出-30303退休费6.94万元（其中：基本支出6.94万元，项目支出0万元）。

11、对个人和家庭的补助支出-30305生活补助1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）

12、商品和服务支出-30228工会经费29.62万元（其中：基本支出29.62万元，项目支出0万元）。

13、商品和服务支出-30229福利费17.36万元（其中：基本支出17.36万元，项目支出0万元）。

14、商品和服务支出-30299其他商品服务0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出罗平县阿岗第二中学2333.71万元，较上年对比，较上年对比减少190.35万元，下降了7.54%，主要原因是今年没有预算基础绩效奖。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县阿岗第二中学无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县阿岗第二中学无国有资本经营预算支出情况。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县阿岗第二中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县阿岗第二中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县阿岗第二中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县阿岗第二中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县阿岗第二中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县阿岗第二中学财政专户管理资金预算收入0万元，较上年对比，较上年对比无变化。预算支出罗平县阿岗第二中学0万元，较上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县阿岗第二中学2024年一般公共预算，财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化

（一）因公出国（境）费

罗平县阿岗第二中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

   （二）公务接待费

罗平县阿岗第二中学2024年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年对比无变化。

  （三）公务用车购置及运行维护费

罗平县阿岗第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，较上年无变化。年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县阿岗第二中学无重点项目预算支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

    义务教育：是指国家法律规定的对学龄儿童和青少年提供的基本教育，是国家基本教育的重要组成部分。

       （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县阿岗第二中学2024年机关运行经费安排0万元，较上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县阿岗第二中学资产总额2151.48万元（净值1229.61万元），其中，流动资产111.35万元，固定资产2012.32万元、净值1092.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.80万元、净值25.85万元，其他资产0万元。较上年相比，本年资产总额增加63.89万元，其中固定资产增加27.60万元。流动资产增加36.29万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

罗平县阿岗第二中学2024年预算公开无其他说明。

罗平县阿岗第二中学2024年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县阿岗第二中学2024年部门预算表

（附件：罗平县阿岗第二中学2024年部门预算表）

罗平县阿岗第二中学2024年部门预算公开20240830024244713.xls

监督索引号53032406036003900111