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 云南罗平产业园区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 云南罗平产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南罗平产业园区管理委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云南罗平产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

云南罗平产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、市产业园区有关法律法规和方针政策，根据有关授权或委托，行使园区内规划建设、土地开发管理、环评审批等方面的管理职责。

2.研究制定园区社会经济发展总体目标和年度计划。

3.组织编制和实施园区总体发展规划、分期发展规划、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划等专项规划。

4.研究制定产业发展、招商引资等政策规定，并组织实施；负责园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务等工作；指导企业建设和发展，会同有关部门建立和完善服务体系，协调、管理和服务园区内企事业单位，依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、转报等工作。

5.根据授权或委托，行使园区规划建设、土地开发管理、基础设施建设、产业布局等方面的行政审批权限，管理园区内国有资产；协助有关部门做好园区内土地收储、土地使用权的出让、出租及已收储土地的整治工作；协助园区企业调整投资结构，为企业提供决策信息服务，引导企业技术创新，推动企业品牌建设，规范企业劳动用工。

6.负责园区内各项基础设施和公共设施的建设、管理工作。

7.负责园区党建、纪检监察、组织人事、群团组织等工作；负责完善园区管理制度，提升园区服务功能；协助有关部门依法履行安全生产、环境保护等属地管理职责；负责园区招商引资和投资促进工作，引进项目、资金、人才和技术等，审查监管投资建设项目，促进和组织对外经济技术合作交流。

8.负责园区优化营商环境工作，履行各级人民政府授予园区管委会的经济社会管理权限和行政审批权。

9.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共罗平县委、罗平县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室(党群工作部）、经济发展科、规划建设科、投资服务科、安全环保科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.园区规划修编及环评工作。

2.园区基础配套设施建设工作。

3.园区入园企业项目建设工作。

4.园区招商引资工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3024.69万元，其中：一般公共预算3024.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加2714.89万元，增长876.34%，增加的主要原因是在职人员增加，人员工资及各项保险增加，同时，本年度增加了项目支出预算，导致财务总收入比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3024.69万元，其中:本年收入3024.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3024.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加2714.89万元，增长876.34%，增加的主要原因是在职人员增加，人员工资及各项保险增加，同时，本年度增加了项目支出预算，导致财政拨款收入比去年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3024.69万元。财政拨款安排支出3024.69万元，其中：基本支出354.69万元，与上年对比，增加44.89万元，增长14.49%，增加的主要原因是在职人员增加，人员工资及各项保险增加；项目支出2670万元，与上年对比，增加2670万元，增长100%，增加的主要原因是本年度项目预算由单位编制，不再由县财政统一代编。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.24万元，用于职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.12万元，用于职工职业年金缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出3.12万元，用于职工医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出5.22万元，用于职工医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.19万元，用于职工医疗保险缴费；

2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行支出274.48万元，用于职工工资发放，单位基本运转及社会福利和救助；

2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展支出2670万元，用于园区基础设施建设借款还本付息及污水处理厂运营可行性缺口补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出23.32万元，用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资86.17万元（其中：基本支出86.17万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴77.73万元（其中：基本支出77.73万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资40.30万元（其中：基本支出40.30万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费32.24万元（其中：基本支出32.24万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费16.12万元（其中：基本支出16.12万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.34万元（其中：基本支出8.34万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金23.32万元（其中：基本支出23.32万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出36万元（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费10.20万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用 6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元）；

30905资本性支出（基础设施建设）-基础设施建设1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元）；

31005资本性支出-基础设施建设1670万元（其中：基本支出0万元，项目支出1670万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3024.69万元，与上年对比，增加2714.89万元，增长876.34%，增加的主要原因是在职人员增加，人员工资及各项保险增加，同时，本年度增加了项目支出，导致一般公共预算支出比去年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南罗平产业园区管理委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南罗平产业园区管理委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南罗平产业园区管理委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南罗平产业园区管理委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南罗平产业园区管理委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，云南罗平产业园区管理委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南罗平产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少0.14万元，下降12.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南罗平产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南罗平产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.14万元，下降12.28%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

减少的主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南罗平产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南罗平产业园区管理委员会2024年无重点预算项目。 

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南罗平产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排21.61万元，与上年对比，增加7.41万元，增长52.18%，主要原因是在职人员增加6人，导致日常办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南罗平产业园区管理委员会资产总额104428.18万元（净值104390.88万元），其中，流动资产54887.64万元，固定资产43.24万元、净值6.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程49496.60万元，无形资产0.70万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11503.01万元，其中流动资产增加6724.66万元，非流动资产4778.35万元，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

云南罗平产业园区管理委员会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

园区基础设施建设借款还本付息专项资金

二、立项依据

本级财政补助收入

三、项目实施单位

云南罗平产业园区管理委员会

四、项目基本概况

不断完善园区基础设施建设

五、项目实施内容

按银行还本付息通知，按季度按时赔还园区基础设施建设借款。

六、资金安排情况

2024年度县级财政安排园区基础设施建设借款还本付息专项资金1670万元。

七、项目实施计划

每季度按银行还本付息通知，完成还本付息工作。

八、项目实施成效

通过项目实施，使园区基础设施及配套建设更加完善。

云南罗平产业园区管理委员会2024年部门预算表

（附件：云南罗平产业园区管理委员会2024年部门预算表）

云南罗平产业园区管理委员会2024年部门预算公开表20240304064429172.xls

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