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 罗平县卫生健康局（汇总）2024年预算公开目录

第一部分 罗平县卫生健康局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县卫生健康局（汇总）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县卫生健康局（汇总）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县卫生健康局（汇总）2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准；制定罗平县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

2.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同） 的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用。规划、指导实施中医医疗机构布局和综合改革。

4.贯彻落实国家和省、市生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施计划生育技术服务管理制度；制定和组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施优生优育和生殖健康促进工作，降低出生缺陷人口数量。

5.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；指导和监督计划生育药具的发放和使用；负责病残儿童和节育手术并发症医学鉴定的组织和初审工作；负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

6.负责流动人口计划生育服务管理工作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

7.组织拟定实施全县卫生计生人才发展规划，加强卫生计生人才队伍建设和全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家、省、市标准，建立、完善并实施住院医师和专科医师规范化培训制度；组织拟定全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和毕业后医学教育及继续医学教育。

8.完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

9.负责开展卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；依法组织实施人口统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

10.负责卫生计生各类资金预、决算管理；监督卫生计生各种资金的管理和使用。

11.负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；罗平县防治艾滋病工作委员会、罗平县计划生育协会、协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作。根据国家和省、市要求，组织卫生计生国际交流合作工作，开展与港澳台的交流与合作。

12.承办罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、法规与行政审批科、规划发展与健康产业科、疾控与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康及药政管理科、科教与信息化科、老龄健康科、妇幼健康科、防治艾滋病科、人口监测与家庭发展科、中医药发展科、财务科、人事科、计划生育协会办公室、爱卫办、机关党群办公室。

所属单位18个，分别是：

1.罗平县卫生健康局

2.罗平县人民医院

3.罗平县中医医院

4.罗平县疾病预防控制中心

5.罗平县卫生和计生综合监督执法局

6.罗平县妇幼保健计划生育服务中心

7.罗平县罗雄社区卫生服务中心

8.罗平县九龙社区卫生服务中心

9.罗平县板桥中心卫生院

10.罗平县马街中心卫生院

11.罗平县富乐中心卫生院

12.罗平县阿岗中心卫生院

13.罗平县大水井卫生院

14.罗平县鲁布革卫生院

15.罗平县旧屋基卫生院

16.罗平县钟山卫生院

17.罗平县长底卫生院

18.罗平县老厂卫生院

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订罗平县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革工作，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责全县疾病预防控制工作，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责全县卫生应急工作，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治的监督；组织开展食品安全风险监测、评估；参与对有害人体健康事件事故的调查处理。

4.贯彻实施国家和省、市关于基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，拟定全县基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，加强基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，推进乡村卫生服务一体化工作，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定罗平县医疗机构落实基本药物采购、配送、使用的政策措施并组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1261人，其中：行政编制21人，工勤人员编制12人，事业编制1228人。在职实有1201人，其中：财政全额保障401人，财政差额补助800人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员381人，其中：离休3人，退休378人。

车辆编制55辆，实有车辆54辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23828.87万元，其中：一般公共预算18492.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入5331.84万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5万元。

与上年对比减少3682.23万元，下降13.38%，主要原因是本年预算只安排本级资金，未包含上级预算资金，导致总预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18492.03万元，其中:本年收入18492.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18492.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少9019.07万元，下降32.78%，主要原因是本年预算只安排本级资金，未包含上级预算资金，导致总预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23828.87万元。财政拨款安排支出18492.03万元，其中：基本支出14463.19万元，与上年对比减少17.91万元，下降0.12%，主要原因是在职职工政策性减少工资；项目支出4028.84万元，与上年对比减少9001.16万元，下降69.08%，主要原因是本年预算只安排本级资金，未包含上级预算资金，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休112.17万元，主要用于离退休工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休764.13万元，主要用于发放事业单位离退休费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1440.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出720.46万元，主要用于职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤46.56万元，主要用于单位职工死亡抚恤费发放；

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行341.01万元，主要用于工资发放、公务用车运行维护及办公经费；

2100201 卫生健康支出-公立医院-综合医院1993.65万元，主要在职人员基本工资、津补贴支出；

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院1038.02万元，主要用于在职人员的基本支出；

2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4877.08万元，主要用于乡镇医院职工工资支出、乡村医生定额补助发放；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构498.06万元，主要用于人员支出；

2100402-卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出266.06万元，主要用于机关在职人员工资发放、机关正常运转经费；

2100403卫生健康支出-妇幼保健机构712.55万元；主要用于工资发放；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务210.27万元，主要用于基本公共卫生服务相关事务；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务3237.82万元，主要用于重大公共卫生服务相关事务；

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出20万元，主要用于其他公共卫生支出事务；

2100717卫生健康支出-计划生育服务-计划生育服务182.93万元，主要用于计划生育服务人员工资支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出540.75万元，主要用于奖扶特扶、特殊家庭帮扶等相关事务；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.15万元，主要用于行政医疗缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗404.74万元，主要用于事业医疗缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.70万元，主要用于其他行政事业医疗缴费；

2101601卫生健康支出-老龄卫生健康事务-其老龄卫生健康事务20万元，主要用于老龄卫生健康事务支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1041万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资3968.80万元（其中：基本支出3968.80万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴2514.70万元（其中：基本支出2514.70万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金17.53万元（其中：基本支出17.53万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资2572.25万元（其中：基本支出2572.25万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费1440.92万元（其中：基本支出1440.92万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出—职业年金缴费720.46万元（其中：基本支出720.46万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费419.89万元（其中：基本支出419.89万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费8.7万元（其中：基本支出8.7万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金1041万元（其中：基本支出1041万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出50.82万元（其中：基本支出50.82万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费75.5万元（其中：基本支出49.5万元，项目支出26万元）；

30202商品和服务支出—印刷费12.4万元（其中：基本支出12.4万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出—水费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费13.62万元（其中：基本支出13.62万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费3002.15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3002.15万元）；

30228商品和服务支出—工会经费173.50万元（其中：基本支出173.50万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费99.22万元（其中：基本支出99.22万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用29.76万元（其中：基本支出29.76万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出67.23万元（其中：基本支出37.23万元，项目支出30万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费43.88万元（其中：基本支出43.88万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费817.26万元（其中：基本支出817.26万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助1348.45万元（其中：基本支出377.76万元，项目支出970.69万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出18492.03万元，与上年对比，减少9019.07万元，下降32.78%，主要原因是本年预算只安排本级资金，未包含上级预算资金，在职职工政策性减少工资，导致一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县卫生健康局（汇总）2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县卫生健康局（汇总）2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县卫生健康局（汇总）2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县卫生健康局（汇总）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县卫生健康局（汇总）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县卫生健康局（汇总）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目80个，政府采购预算总额5262.43万元，其中：政府采购货物预算4765.37万元、政府采购服务预算497.06万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县卫生健康局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年减少14.2万元下降33.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县卫生健康局（汇总）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县卫生健康局（汇总）2024年公务接待费预算为4万元，较上年减少11.2万元，下降73.68%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费支出和接待批次、接待人次，降低接待标准，压缩开支，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，从而降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县卫生健康局（汇总）2024年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年减少3万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费24万元，较上年减少3万元，下降11.11%，主要原因是有公务用车报废处置。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为54辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县卫生健康局（汇总）2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县卫生健康局（汇总）2024年机关运行经费安排88.04万元，与上年对比减少9.41万元，下降9.66%，主要原因是行政运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县卫生健康局（汇总）资产总额290606.91万元（净值236180.43万元），其中，流动资产128943.17万元，固定资产104328.12万元、净值52373.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程38362.99万元，无形资产11657.70万元、净值9232.32万元，其他资产7314.93万元、净值7268.13万元。与上年相比，本年资产总额增加7449.99万元，其中固定资产增加16587.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3.00辆，账面原值53.55万元；报废报损资产2511项，账面原值1560.85万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县卫生健康局（汇总）2024年部门

预算财政项目文本

（2024年基本公共卫生服务专项资金）

一、项目名称

2024年基本公共卫生服务专项资金。

二、立项依据

《云南省卫生健康委 云南省财政厅关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发〔2023〕5号）。

三、项目实施单位

罗平县卫生健康局基层卫生健康及药政管理科

四、项目基本概况

统筹推进基本公共卫生服务工作，促进基本公共卫生服务逐步均等化。为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，提高全民健康水平。

五、项目实施内容

1.提升综合管理服务。包含组织管理（管理体系、管理落实、绩效评价），资金管理（资金拨付、预算执行、财务管理），项目实施效果（健康档案应用、重点人群管理效果、知晓率及满意度）。

2.加强疾病预防控制服务。包含预防接种、老年人健康管理、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

3.加强健康教育服务、卫生计生监督协管服务。加大卫生健康宣传，增强公众健康意识。

六、资金安排情况

县级预算210.27万元。

七、项目实施计划

按照2024年基本公共卫生服务专项资金考核目标，实施期限为2024年1月至12月。

1.为城乡居民建立健康档案，对重点人群进行健康管理。

2.加大疾病预防控制的接种，提升服务质量。

3.加强健康意识宣传，加强服务监督。

八、项目实施成效

通过项目实施，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，当地百姓能够享受到基本公共卫生服务而受益。

罗平县卫生健康局（汇总）2024年部门

预算财政项目文本

（2024年计划生育事业经费）

一、项目名称

2024年计划生育事业经费。

二、立项依据

《关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》（云卫人口家庭发〔2022〕3 号）《关于落实云南省生育支持政策实施方案的通知》（曲卫健发〔2023〕38号）。

三、项目实施单位

罗平县卫生健康局人口监测与家庭发展科

四、项目基本概况

全县独生子女家庭，双女结扎户及特殊家庭，面对人口老龄化日趋严重，对独生子女家庭，双女结扎户及特殊家庭进行资助关怀，有利于家庭和睦，社会稳定。

五、项目实施内容

1.按既定政策标准核定享受计划生育补贴（一次性生育补贴二孩、三孩）项目；

2.失独家庭一次性抚慰金项目；

3.计划生育特别扶助制度；

4.独生子女伤残、死亡家庭扶助金项目；

5.计划生育手术并发症人员特别扶助金项目；

6.婴幼儿意外伤害险参保补贴（一孩、二孩、三孩）项目；

7.失独家庭春节慰问活动。

六、资金安排情况

县级预算540.75万元.

七、项目实施计划

按照2024年计划生育事业经费考核目标，实施期限为2024年1月至12月。

八、项目实施成效

通过实施项目，建立农村计划生育家庭利益导向机制，引导广大农村群众认真遵守执行国家生育政策，同时通过实施项目，提高群众对卫生计生政策的满意度，得到广大群众的支持和好评。

罗平县卫生健康局（汇总）2024年部门

预算财政项目文本

（2024年防治艾滋病经费）

一、项目名称

2024年防治艾滋病经费

二、立项依据

罗平县第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）、罗平县遏制艾滋病传播实施方案（2020-2022年）的通知。

三、项目实施单位

罗平县卫生健康局防治艾滋病科

四、项目基本概况

   扩大国家免疫规划、艾滋病防治，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

五、项目实施内容

1.通过扩大检测面及时发现感染者及重点人群实施干预，建立健全综合防治社区。

2.做好艾滋病免费抗病毒治疗任务。

3.进行艾滋病血液样本核酸检测，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例严控。

六、资金安排情况

县级预算42.6万元.

七、项目实施计划

按照2024年艾滋病工作经费考核目标，实施期限为2024年1月至12月。

八、项目实施成效

通过实施项目，保障有效控制艾滋病疫情，降低艾滋病死亡率，艾滋病疫情持续控制在低流行水平。

罗平县卫生健康局（汇总）2024年部门预算表

（附件：罗平县卫生健康局（汇总）2024年部门预算公开表20240304071249331.xlsx）

监督索引号53032414036500111