监督索引号53032406072200000

 曲靖市罗平县融媒体中心

2024年预算公开目录

第一部分 罗平县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县融媒体中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县融媒体中心，根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见>的通知》和《中共罗平县委 罗平县人民政府关于印发罗平县机构改革实施方案的通知》方案于2019年3月28日正式成立，按照中央、省、市的部署和要求为切实推进县级媒体的转型升级提质，巩固和加强基层舆论主阵地，提高县域新闻舆论工作传播力、引导力、影响力、公信力，整合县广播电视台、县记者站、组建县融媒体中心，作为县委直属事业单位，归口县委宣传部管理。主要职责是：贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线，方针，政策和法律法规，依托云南广播电视台“七彩云”技术，整合县域内广播，电视，报纸，“两微一端”等媒体资源以及内部资料出版机构，推进县级融媒体中心标准化建设，实现新闻信息的“一次采集，多种生成，多元传播，全方位覆盖”，推动传统媒体与新兴媒体融合发展。基本形成“融媒体统筹、新媒体首发、全媒体跟进”的运行模式，一个优势互补、聚合共振的主流媒体初步成型。并根据县委、县政府中心工作和上级有关要求，按照县委宣传部确定的阶段性宣传工作重点，负责组织重大活动和重大事件的宣传报道工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、播控技术部、编辑策划部、采访部、网宣部、通联部。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以党建为引领，提供强大的新闻舆论保障。中心紧紧围绕我县“三个定位”战略部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建工作项目化管理为抓手，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，以县纪委全会精神为指导，结合中心实际，强化责任担当，加强作风建设，强化宣传纪律，严肃新闻宣传纪律，实行新闻报道审查、审批三审制。广大党员干部发挥引领作用，勇于担当，结合工作实际，认真开展好党风廉政建设工作，打造了一支信念坚定、为民服务、铁肩担道义、敢于担当、清正廉洁的新闻采访队伍，中心领导班子上任后，从“人融”到“心融”再到“劲融”，中心队伍干事创业的决心更加坚定，推动各项工作稳步前进。

2、紧扣中心工作，把握舆论导向，提升融合宣传成效。围绕县委全会、全县创健全国文明城市、民族团结示范区创建、全域旅游、党建引领基层社会治理、2023年花海马拉松、重点项目观摩等全县重点工作，用宣传的力量推进创文工作、社会治理、旅游发展等各项工作深入开展，先后参与全县综合性大活动20余次，服务保障省市主要领导调研工作8次、市县重点项目4次。紧贴县委、县政府的中心工作，精心策划新闻选题，挖掘本地鲜活素材，积极对接上级媒体，在报纸、电视、网络等传统媒体平台做好深度报道，在新媒体平台创新宣传方法，探索外宣新路径。截至目前，在中央级媒体刊发刊播新闻稿件100

余篇（条、幅），其中，报送的新闻作品《罗平至八大河高速正式通车》被《人民日报》头版头条采用，《白腊山四季之美》被学习强国总平台选用，引起强烈反响。央视13频道【朝闻天下】《科技体验开启多地中小学“开学第一课”》【朝闻天下】《整合高校资源 服务科学教育》《云南罗平百万亩油菜花盛放满目金、花开中国春意融》央视[新闻联播]《用科学教育夯实科教兴国根基》《寻味云南｜布依族五色花米饭 你品尝过大自然的馈赠吗》【中国三农报道】《“GO”美味 云南罗平：纯天然染出五色花米饭》央视农业农村频道【中国三农报道】《“耕”新一年云南罗平：产业融合带动乡村改造》央视二套[经济信息联播]《云南罗平：百万亩油菜花盛放 满目金黄春意浓》央视少儿频道。《云南：百万亩油菜花盛放 满目金黄春意浓》央视二套【正点财经】《二月二“龙抬头” 云南罗平：山清水秀好风光 布依族群众庆佳节》。省市级媒体刊发刊播98余篇，县级媒体刊发321余篇，其中在央视刊播2条，求实杂志刊发、刊播罗平板桥云上乡村振兴取得的成效，在曲靖日报刊发头版头条1篇。结合全县及“中心”重点工作，精心策划了一批有温度、接地气、带露珠的高质量稿件，重点围绕“创健全国文明城市”“创建民族团结示范区”“党建引领基层社会治理”等重点工作，组织精干力量深入一线，进行深入的采访报道，策划选题30余条，组织记者深入基层采写30余次，在各级媒体刊发选题新闻50余条。

3、围绕中心服务大局，融媒发布优势凸显，亮点纷呈。严格落实“首页首屏首条”建设，“罗平发布”微信公众号工作日紧紧围绕罗平县学习贯彻党的二十大精神、全国文明城市创建、民族团结示范区创建、全域旅游发展、党建引领基层社会治理、普法强基、2023年曲靖罗平花海马拉松等重点工作，在罗平M开设新闻专题30余个；加强对新闻信息的编辑和发布管理，充分尊重传播规律和受众需求，根据各传播平台的特点进行有针对性的信息生产和编辑发布，在县级媒体平台共发布新闻报道13276条，短视频1204条，全年共录制报送《遇见曲靖》短视频34期，市委宣传部刊播21期；紧扣互联网媒体发展形势，与时俱进，不断拓展和优化互联网新闻传播平台，打造覆盖广泛、受众多元、传播有力、引导有效的新媒体传播矩阵，运营着2个新闻客户端（罗平M、七彩云端•罗平县），5个自媒体公众账号（“罗平发布”微信公众号、“罗平头条”微信公众号、“罗平看点”新浪微博号、“罗平融媒”头条号、“罗平融媒”百家号），5个短视频账号（“罗平发布”微信视频号、“罗平头条”微信视频号、“罗平融媒”抖音号、“罗平融媒”快手号、“在罗平”B站号）。中心各媒体平台累计用户量达22.75万人，其中抖音号有粉丝11.8万人，快手号有粉丝4.9万人，微信公众号有粉丝5.05万人，矩阵传播力、影响力进一步加大。在抖音、快手、视频号、B站、电视台开设《在罗平•遇见美好》原创文旅短视频专栏，每周六推出一期短视频，集中展现罗平的文化旅游形象和经济社会发展新面貌，截至目前，制作播出《在罗平·遇见美好》短视频36期，全平台传播量174.13万人次。

4、加强媒体服务策划，扩大视听影响。举办了2023年“东方花园 魅力罗平”抖音短视频大赛，引导广大抖音短视频创作者踊跃投稿，通过短视频充分发掘和展现罗平独特的山水风光和人文魅力，共收到参赛作品626件，总传播量达1.2亿人次，为2023曲靖罗平花海马拉松的成功举办营造了浓厚氛围；在抖音短视频平台开设“#去有花的地方”互动话题，充分展示乡村振兴新风貌，呈现“东方花园·世界罗平”的独特花海魅力，发布主题短视频10余条，集纳短视频719条，总传播量6352.1万人次；积极开展网络安全宣传周宣传，制作网络安全宣传大使系列短视频8个，全平台播放量65万人次；积极开展野生菌中毒防控宣传，制作系列短视频9个，总传播量达21万人次。2023年，作品《齐心抗疫 守护罗平》获评云南省2022年第四季度优秀网络视听节目；《罗平县热烈欢迎北京冬残奥会冠军杨洪琼载誉回乡》荣获2022年度曲靖新闻奖媒体融合类短视频一等奖。在曲靖市广播电视和网络视听2022年度创新创优优秀作品评选中：《齐心抗疫 守护罗平》荣获公益广告一等奖；《党建引领 一网情深》荣获网络视听节目二等奖。

5、注重意识形态工作落实。今年以来，罗平县融媒体中心紧扣罗平县委、县政府确定的中心工作，认真落实意识形态工作责任制和新闻舆论工作，把加强意识形态工作贯穿于党组织建设、强化意识形态宣传、守住意识形态阵地等各项工作中。按照县委、县政府的统一部署，把牢方向导向，大力宣传美丽罗平建设发展理念，讲好罗平故事，唱响罗平声音，为全县经济社会全面发展提供有力的思想引领、舆论推动和精神激励。

6、强化责任意识，确保安全播出。时刻绷紧安全播出这根弦，扎实工作，强化管理，在思想上高度警觉，把“领导放心、群众满意”作为工作的出发点和落脚点，认真抓好安全播出的政治意识和思想认识，进一步完善安全播出岗位职责，狠抓安全播出规程和制度的贯彻执行，加强检查和监督，工作有创新、有探索，为中心事业发展筑牢防线；高度重视网络安全信息系统安全建设与管理，勇于担当，确保新闻节目编排安全、机房安全、网络信息传输安全、值机播控员在岗履行职责安全、最终安全播出和发布零事故。积极参加新技术新知识的推广应用，落实人防、技防、物防措施，确保转载中央、省市台广播电视节目实现零插播、零停播，今年来无任何安全播出事故发生。

二、预算单位基本情况

我中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，中心基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入504.44万元，其中：一般公共预算458.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入46万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.44万元，下降0.09%，减少的主要原因是财政供养人员比上年减少，一般公共预算财政拨款收入比上年减少，导致2024年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入458.44万元，其中:本年收入458.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少46.44万元，下降9.20%，减少的主要原因是财政供养人员比上年减少3人，2024年事业单位绩效奖励未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出504.44万元。财政拨款安排支出458.44万元，其中：基本支出408.44万元，与上年对比减少96.44万元，下降19.10%，减少的主要原因是财政供养人员比上年减少3人，2024年事业单位绩效奖励未纳入预算；项目支出50万元，与上年对比增加50万元，增长100%，主要原因是本年将上级媒体合作纳入本部门项目预算，导致项目经费增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行305.78万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务50万元，主要用于与上级媒体合作战略经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.23万元，主要用于单位退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.89万元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.94万元，主要用于职工职业年金缴费；

2080801抚恤-死亡抚恤1.42万元,主要用于单位遗属补助经费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.11万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于行政事业单位的其他医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.83万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资108.48万元（其中：基本支出108.48万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴57.41万元（其中：基本支出57.41万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资74.82万元（其中：基本支出74.82万元，项目支出0万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费39.89万元（其中：基本支出39.89万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费19.94万元（其中：基本支出19.94万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.11万元（其中：基本支出10.11万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金28.83万元（其中：基本支出28.83万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出36.00万元（其中：基本支出36.00万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

30226商品和服务支出-劳务费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费2.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；

30302 对个人和家庭的补助-退休费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0.00万元），主要用于单位退休人员统筹外退休费支出；

 30305 生活补助1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0.00万元），主要用于单位遗属补助经费支出；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出458.44万元，比上年减少46.44万元，下降9.20%，减少的主要原因是财政供养人员比上年减少3人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县融媒体中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县融媒体中心024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县融媒体中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县融媒体中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县融媒体中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县融媒体中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，增加0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，增加0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少3.30万元，下降66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县融媒体中心2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少3.30万元，下降66%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

减少原因：公务接待费预算较上年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，减少不必要的公务接待，从而降低公务接待费支出。

(三）公务用车购置及运行维护费

罗平县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县融媒体中心2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，原因是罗平县融媒体中心是非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县融媒体中心资产总额408.35万元（净值133.12万元），其中，流动资产24.60万元，固定资产383.75万元、净值108.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.66万元，其中固定资产增加0.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。 

罗平县融媒体中心部门

预算财政项目文本

一、项目名称

2024年与上级媒体合作项目。

二、立项依据

  2024年与上级媒体签订合作合同。

三、项目实施单位

罗平县融媒体中心

四、项目基本概况

根据罗平县2024年年度宣传思想文化工作要点，我中心与国内部分主流媒体开展战略合作，项目经费共计50万元。

五、项目实施内容

      通过开展战略合作，在国内主流媒体刊发我县经济社会发展的新闻稿件，提高罗平的知名度和美誉度。

六、资金安排情况

罗平县融媒体中心2024年与上级媒体合作费用统计情况：

1、与人民网签订政府宣传服务合同，费用80000.00元；

2、与新华网签订政府宣传服务合同，费用50000.00元；

3、与云南广播电视台签订七彩云技术服务费，费用80000.00万元；

4、与云南网科技有限公司（云南网）签订宣传合作协议，费用50000.00元；

5、与曲靖M合作，费用100000.00万元；

6、与曲靖日报合作，费用100000.00万元；

7、与云南佳传广告有限公司签订电视节目采购合同，费用40000.00万元；

    2024年合计费用500000.00元。

七、项目实施计划

与上级媒体签订合作专项经费50.00万元，由县财政局统筹拨付到罗平县融媒体中心使用。

八、项目实施成效

通过开展战略合作，在国内主流媒体刊发罗平县经济社会发展的新闻稿件，提高罗平的知名度和美誉度。

罗平县融媒体中心2024年部门预算表

（附件：罗平县融媒体中心2024年部门预算表）

罗平县融媒体中心2024年部门预算公开表20240304063402926.xlsx

监督索引号53032406072200111