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中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党罗平县委员会机构编制

委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省、市、县委关于行政管理体制改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全县行政管理体制改革以及机构编制管理有关规范性文件，并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟定全县行政管理体制改革方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共罗平县委、罗平县人民政府各部门以及罗平县人大及其常务委员会、罗平县政协机关、县级各团体机关的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共罗平县委、罗平县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

4.拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核县级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数以及乡镇（街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

5.负责机关、群团等统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务，实施事业单位登记管理事中事后监督管理。

6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

7.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

8.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承担县委机构编制委员会的日常工作。

10.完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、政策法规和监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.探索开展体制改革后续工作。

2.加强机构编制规范化管理。

3.加强机构编制监督检查力度。

4.推进事业单位登记服务标准化建设。

5.强化干部队伍建设力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入192.4万元，其中：一般公共预算192.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加41.5万元，增长27.5%，主要原因本年增加绩效考核预算，导致一般公共预算财政拨款比上年增加导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入192.4万元，其中:本年收入192.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加41.5万元，增长27.5%，主要原因本年增加绩效考核预算，导致一般公共预算财政拨款比上年增加导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出192.4万元。财政拨款安排支出192.4万元，其中：基本支出192.4万元，与上年对比增加20.65万元，增长27.5%，主要原因本年增加绩效考核预算，导致一般公共预算财政拨款比上年增加导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加。项目支出0.0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行151.79万元，主要用于本部门日常工作运转经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.26万元，主要用于退休人员工资、公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.38万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.69万元，主要用于职工职业年金缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.08万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.09万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.12万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2013101工资福利支出-基本工资41.73万元（其中：基本支出41.73万元，项目支出0万元）；

2013101工资福利支出-津贴补贴73.83万元（其中：基本支出73.83万元，项目支出0万元）；

2013101工资福利支出-奖金3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）；

2080505 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费15.38万元（其中：基本支出15.38万元，项目支出0万元）；

2080506 工资福利支出-职业年金缴费7.69万元（其中：基本支出7.69万元，项目支出0万元）；

2101101 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）；

2101199 工资福利支出-其他社会保障缴费0.09元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

2210201 工资福利支出-住房公积金11.12万元（其中：基本支出11.12万元，项目支出0万元）；

2013101 商品和服务支出-办公费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）；

2013101 商品和服务支出-福利费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）；

2013101商品和服务支出-公务员车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

2013101商品和服务支出-其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）；  

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；

2080501对个人和家庭的补助支出-退休费2.22万元，（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）；

2013101对个人和家庭的补助支出-奖励金7.62万元，（其中：基本支出7.62万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出192.4万元，与上年对比增加41.5万元，增长27.5%，主要原因本年增加绩效考核预算，导致一般公共预算财政拨款比上年增加导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年罗平县委员会机构编制委员会办公室财政专户管理资金预算收入5万元，与上年对比无变化。预算支出5万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排5万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县委员会机构编制委员会办公室资产总额44.42万元（净值19.29万元），其中，流动资产1.46万元，固定资产原值42.96万元，净值17.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

（附件：中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开表.xlsx）

监督索引号53032418071400111