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罗平万峰山自然保护区管护局2024年预算公开目录

第一部分 罗平万峰山自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平万峰山自然保护区管护局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平万峰山自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平万峰山自然保护区管护局

2024年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市罗平万峰山自然保护区管护局主要职责是：依法保护罗平万峰山自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区规划和管理计划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与当地乡、村的关系，开展社区共管，推动社区发展；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

罗平万峰山自然保护区管护局独立编制机构数1个，单位机构设置有四个，其中分别是：办公室、资源环境科、科研宣教科、生态旅游管理科。

罗平万峰山自然保护区管护局无下属单位。  

（三）重点工作概述

罗平万峰山自然保护区管护局2024年重要工作：

确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区规划和管理计划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与当地乡、村的关系，开展社区共管，推动社区发展。罗平万峰山自然保护区管护局在县委、县政府和县林草局及省市林草主管部门的指导下，深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话，习近平生态文明思想，大力推进生态建设，强化自然保护地、森林、草原资源和珍稀动植物保护管理，圆满完成对保护区岩溶植被、白化猕猴、自然保护地、珍稀濒危野生动植物的保护工作，同时不断加强队伍自身建设，确保各项工作取得可喜成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中财政补助事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入244.63万元，其中：一般公共预算244.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少20.9万元，下降7.88%，减少的主要原因是本年减少森林防火经费预算，导致本年度财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入244.63万元，其中:本年收入244.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.9万元，下降7.88%，减少的主要原因是本年减少森林防火经费预算，导致本年度财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出244.63万元。财政拨款安排支出244.63万元，其中：基本支出244.63万元，与上年对比减少20.9万元，下降7.88%，减少的主要原因是本年森林防火经费支出，导致部门预算总支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130101农林水支出—农业农村—行政运行0.45万元，主要用于本部门日常工作运转经费支出。

2130201农林水支出—林业和草原—行政运行176.52万元，主要用于支付本单位在职人员工资及办公经费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.23万元，主要用于退休人员工资、公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.33万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出13.16万元，主要用于职工职业年金缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.78万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.16万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.01万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资73.45万元（其中：基本支出73.45万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴36.61万元（其中：基本支出36.61万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资48.66万元，（其中：基本支出48.66万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费26.33万元（其中：基本支出26.33万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费13.16万元（其中：基本支出13.16万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.16元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金19.01万元（其中：基本支出19.01万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

30226商品和服务支出-劳务费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费3.17万元（其中：基本支出3.17万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费2.19万元，（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出244.63万元，与上年对比减少20.9万元，下降7.88%，减少的主要原因是本年减少森林防火经费预算支出，导致本年度一般公共预算支出比上年减少。

      （四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平万峰山自然保护区管护局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平万峰山自然保护区管护局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平万峰山自然保护区管护局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平万峰山自然保护区管护局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平万峰山自然保护区管护局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平万峰山自然保护区管护局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平万峰山自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少1.2万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平万峰山自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平万峰山自然保护区管护局2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少1.2万元，下降60%，国内公务接待批次为20次，共计接待65人次。

减少的主要原因是本年减少缓解森林生态效益林地监测项目计划书编制对接工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平万峰山自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平万峰山自然保护区管护局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位属于财政拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万峰山自然保护区管护局资产总额66.7万元，其中，流动资产58.9万元，固定资产7.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加66.7万元，其中流动资产增加58.9万元，固定资产增加7.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。 

罗平县万峰山自然保护区管护局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平万峰山自然保护区管护局2024年部门预算表

（附件：罗平万峰山自然保护区管护局2024年部门预算表）

罗平万峰山自然保护区管护局2024年部门预算公开表20240306055322973.xlsx

监督索引号53032418100800111