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中国共产党罗平县委员会办公室

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党罗平县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党罗平县委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党罗平县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党罗平县委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.围绕党的中心工作，按照中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。

 2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文稿的修改、核校和签清；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

 3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作。

 4.负责以县委和县委办名义的各种文件、电报、信函的传递、保密及文件的校对、分发、清退、归档等文书处理工作。

5.负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。

 6．负责全县责任制综合考核协调工作。

 7.协调做好人民群众的信访工作。

 8.负责中央、省、市委领导及县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。

 9.指导协调全县农业农村工作，关心下一代工作以及延安精神研究会工作。

 10.协调机关大院事务管理服务工作。

 11.管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

 12.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

部门共设置6个内设机构，包括：办公室、理论科、行政科、宣传科、文化科、政策法规科。本单位为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

（1）围绕党的中心工作，按照中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。

（2）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文稿的修改、核校和签清；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

（3）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作。

（4）负责以县委和县委办名义的各种文件、电报、信函的传递、保密及文件的校对、分发、清退、归档等文书处理工作。

 （5）负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。

 （6）负责全县责任制综合考核协调工作。

 （7）协调做好人民群众的信访工作。

 （8）负责中央、省、市委领导及县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。

（9）指导协调全县农业农村工作，关心下一代工作以及延安精神研究会工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入954.3万元，其中：一般公共预算954.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加217.69万元，增长22.81%，主要是本年单位项目经费由部门编制，导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入954.3万元，其中:本年收入954.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加217.69万元，增长22.81%，主要是本年单位项目经费由部门编制，导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出954.3万元。财政拨款安排支出954.3万元，其中：基本支出722.3万元，与上年对比减少14.31万元，下降0.19%，主要原因是本年单位有人员调出，导致部门财政拨款预算收入较上年有所下降。项目支出232万元，与上年对比增加232万元，增长100%，主要原因是上年项目经费由财政主管科室代编，今年部门编制增加国家安全委员会工作经费40万元、红机会议室延伸工程运转工作经费62万元、机要局密码通信主渠道建设运转经费60万元、县委办公务用车购置专项资金25万元等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行530.71万元，主要用于本部门人员工资、日常工作运转及项目支出。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务162万元，主要用于本部门日常工作运转及项目支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位离退休32.55万元，主要用于支付本单位退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出60.57万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出30.28万元，主要用于职工职业年金缴费。

2080801抚恤—死亡抚恤7.64万元，主要用于职工死亡的一次性死亡抚恤金。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.74万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.67万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金43.77万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资165.8万元（其中：基本支出165.8万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴224.35万元（其中：基本支出224.35万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金13.8万元（其中：基本支出13.8万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资13.43万元（其中：基本支出13.43万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出14.72万元（其中：基本支出14.72万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费60.57万元（其中：基本支出560.57万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费30.28万元（其中：基本支出30.28万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.42万元（其中：基本支出16.42万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.36元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金43.77万元（其中：基本支出43.77万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费233万元（其中：基本支出233万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-电费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出-维修费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

30226商品和服务支出-劳务费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费“4·15”万元（其中：基本支出“4·15”万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.29万元（其中：基本支出7.29万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用29.17万元（其中：基本支出17万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费31.95万元，（其中：基本支出31.95万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补贴7.64万元，（其中：基本支出7.64万元，项目支出0万元）。

31013对资本性支出-公务用车购置25万元，（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出954.3万元，与上年对比增加217.69万元，增长28.81%，主要是本年单位项目经费由部门编制，导致部门财政拨款预算支出较上年有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共罗平县委办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共罗平县委办公室2024年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

中共罗平县委办公室2024年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共罗平县委办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共罗平县委办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党罗平县委员会办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19.8万元，其中：政府采购货物预算19.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50万元，与上年对比增加25万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党罗平县委员会办公室2204年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党罗平县委员会办公室2024年公务接待费预算为5万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党罗平县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为45万元，与上年对比增加25万元。其中：公务用车购置费25万元，与上年对比增加25万元；公务用车运行维护费20万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会办公室2024年机关运行经费安排18.4万元，与上年对比增加1.99万元，增加12.12%，主要原因分析本年公务人员人头工作经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党罗平县委员会办公室资产总额156.56万元（净值：42.5万元），其中，流动资产42.95万元，固定资产113.61万元，净值42.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

中国共产党罗平县委员会办公室

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

红机会议室延伸工程运转工作经费

二、立项依据

本年预算安排

三、项目实施单位

中国共产党罗平县委员会办公室

四、项目基本概况

指导协调全县农业农村工作，关心下一代工作以及延安精神研究会工作。

五、项目实施内容

六、资金安排情况

本年预算安排64万元

七、项目实施计划

指导协调全县农业农村工作，关心下一代工作以及延安精神研究会工作。

八、项目实施成效

无

中国共产党罗平县委员会办公室2024年部门预算表

（附件：中国共产党罗平县委员会办公室2024年部门预算表）

中国共产党罗平县委员会办公室2024年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53032418020100111