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罗平县长底布依族乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分  罗平县长底布依族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县长底布依族乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县长底布依族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县长底布依族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力；

7.办理县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.党政机构设置和职责

按照简约高效的要求，统筹乡党政机构设置和职能配置。设置党政综合办公室和党建办公室2个机构。

（1）党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室、经济发展办公室牌子）。承担机关日常工作的运转协调，主要负责办文办会、督查督办、电子政务、机要保密、档案管理、后勤保障等行政事务工作。统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关具体工作；负责经济发展计划的编制和组织实施；承担发展改革、工业、信息化、商务、统计、投资促进等职责。承担社会保障、劳动就业、教科文卫、广播电视、民政事业、医疗保障、老龄残疾、农林水畜、乡镇规划、交通运输、资源保护、生态环境、市场监管、安全生产等方面的行政职能。不再保留党政办公室、社会事务办公室和单独设置的乡村振兴办公室、经济发展办公室。

（2）党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）。负责基层党建、宣传、政法、统战、民族宗教、外事侨务、意识形态、精神文明建设、人武、群团等工作；负责基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作；负责党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任；负责干部人事、机构编制和老干部工作；负责村（社区）干部考核和管理工作；负责承担党代会代表联络服务工作；承担人大、政协有关工作。负责法治建设、社会治安综合治理、网格化社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、公共安全等工作，维护辖区安全稳定；配合管理司法所工作，联系协调公安派出所工作。

不再保留党建工作办公室。

2.事业单位设置和职责

坚持政事分开和统分结合的原则，综合设置乡事业单位。设置党群服务中心、综合执法队、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、财政所。

（1）长底布依族乡党群服务中心（加挂长底布依族乡便民服务中心、新时代文明实践中心、文化旅游服务中心、退役军人事务站、党校牌子）。负责为辖区内居民提供政策咨询、证照代办、劳动就业、社会保障、人口和计划生育、婚姻登记、殡葬改革、低保、扶贫帮困、法律援助、医保、退役军人事务、残疾人帮扶、政务服务等各类服务；负责服务配套设施和综合服务平台建设、完善公共服务体系等工作；负责文化旅游、教育体育、广播电视、群众性文体活动、老体协、老年大学、文联等服务性工作；负责做好行政审批、民生服务窗口服务工作，持续推进“一站式服务”和“最多跑一次”便民服务改革。

不再保留长底布依族乡社会保障服务中心、长底布依族乡文化综合服务中心。

（2）长底布依族乡综合执法队（加挂长底布依族乡应急管理服务中心、政府专职消防队、消防工作站牌子）。主要负责统筹协调区域内国土空间规划、农田水利、耕地保护、矿产资源保护、生态环境、村镇规划、村镇公用基础设施、农村道路、市场监管、林业、劳动监察、文化旅游市场、交通运输、农民负担、安全生产、义务教育、公共卫生、消防等领域行政执法工作；按照有关授权或委托相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展或委托开展执法工作；依法履行安全生产、消防安全、市场监管、生态环境保护等监管工作；接受县级有关主管部门的业务指导和监督，受理相关领域违法事项的投诉举报；承担长底布依族乡消防安全委员会办公室具体工作。

（3）长底布依族乡农业农村综合服务中心。负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承担农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

（4）长底布依族乡城乡规划建设中心。负责乡村总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；负责农村土地综合开发利用、基本农田建设等工作；负责乡村公路的管理和维护，参与乡村公路规划、建设和施工管理；负责实施村镇建设规划、农村人居环境整治工作、园林绿化等工作；负责集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及道路绿化的维护与管理；负责乡、村两级公用设施维护与管理等服务性工作；负责村镇公用设施的建设、维护和管理；负责村镇建设统计和档案管理等工作。

不再保留长底布依族乡国土和村镇规划建设服务中心。

（5）长底布依族乡财政所。负责贯彻执行党和国家有关财政收支的方针政策、法律法规和重大决策；承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付、财政资金监督使用、国有（集体）资产监督、组织财政收入入库和财政税收政策法规宣传等工作；编制本级年度财政预算草案，依法监督财政收支；编制本级年度财政决算；做好各项财政收入；执行财政预算和各项财务制度；督促指导培训会计人员做好会计工作，调查违反财经纪律的行为，保障会计人员依法行使职权。

3.乡人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置，具体工作由党建办公室负责。不设政协机构，由政协活动组长负责具体工作。

4.除中央、省有明确规定外，上级职能部门不得要求乡对口设立机构或加挂牌子。不再保留其他事业单位的名称和印章，不再保留为民服务中心服务平台和工作机制。

（三）重点工作概述

1.在特色产业培植壮大上攻坚突破

始终高度重视特色产业的培植壮大，按照“建基地、扶龙头、抓项目、打品牌、拓市场”的总体思路，大力发展特色优势主导产业，有效促进农业增效、农民增收和农村发展。

2.在实施乡村振兴战略上攻坚突破

通过美丽乡村示范点打造、公路沿线整治提升，逐步实现“连点成线、以点带面”，促进乡村宜居宜业、争当全县农业农村现代化排头兵。

3.在推进重点项目建设上攻坚突破

严格按照“说了算”“定了干”“按期完”的方针，在抓重点项目的落实落地上狠下功夫，保障重点项目成为调整产业结构的新引擎。

4.在守底线化风险保稳定上攻坚突破

始终以慎终如始的警醒，以“促一方发展，保一方平安”的态度，以“时时放心不下”的责任感，强化源头严防、过程严管、失职严惩，全力守好“底线”，有效防范化解各类风险隐患，以高水平安全保障高质量发展。

5.在建设人民满意的服务型政府上攻坚突破

打铁必须自身硬，高质量发展需要高效能政府。新的一年，面对新形势、新任务、新要求，长底布依族乡将紧紧围绕市、县决策部署，坚持把党的全面领导贯穿到政府工作的各方面、全过程，把抓落实作为政府工作的生命线，确保政治过硬、作风过硬、工作过硬、纪律过硬。纵深推进服务型政府建设，奋力开创“十四五”发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参工管理事业单位14个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,748.59万元，其中：一般公共预算1,548.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入200.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少207.39万元，下降10.60%，主要原因是本年度未将职工基础绩效奖纳入预算，导致人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,548.59万元，其中:本年收入1,548.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,548.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少307.39万元，下降16.56%，主要原因是本年度未将职工基础绩效奖纳入预算，导致人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,748.59万元。财政拨款安排支出1,548.59万元，其中：基本支出1,548.59万元，与上年对比减少307.39万元，下降16.56%，主要原因是本年度未将职工基础绩效奖纳入预算，导致人员经费预算减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行17.27万元，主要用于乡人大职工工资发放、基本运转；

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行215.60万元，主要用于乡政府职工、长期聘用人员工资发放、基本运转；

3.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行13.17万元，主要用于乡纪委职工工资发放、基本运转；

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行70.47万元，主要用于乡党委职工工资发放、基本运转；

5.2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行62.98万元，主要用于乡文化广播站职工工资发放、基本运转；

6.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行84.70万元，主要用于乡劳保所职工工资发放、基本运转；

7.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11.02万元，主要用于行政退休人员统筹外退休费、公用经费；

8.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.20万元，主要用于事业退休人员统筹外退休费、公用经费；

9.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出117.48万元，主要用于职工养老保险缴费；

10.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出58.74万元，主要用于职工职业年金缴费；

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.08万元，主要用于遗属补助；

12.2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务1.44万元，主要用于老协会长补助；

13.2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行2.16万元，主要用于残疾人联络员补助；

14.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.19万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

15.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.00万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于职工工伤保险缴费；

17.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行66.16万元，主要用于乡村建所职工工资发放、基本运转；

18.2130101农林水支出-农业农村-行政运行317.16万元，主要用于乡农业站所职工工资发放、基本运转；

19.2130201农林水支出-林业和草原-行政运行48.26万元，主要用于乡林业站职工工资发放、基本运转；

20.2130301农林水支出-水利-行政运行25.12万元，主要用于乡水务所职工工资发放、基本运转；

21.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助278.34万元，主要用于村（社区）干部、村（居）民小组干部工资发放，基本运转；

22.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金84.89万元，主要用于职工住房公积金缴费；

23.2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行11.45万元，主要用于乡安监站职工工资发放、基本运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

1.30101工资福利支出-基本工资322.23万元（其中：基本支出322.23万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴293.63万元（其中：基本支出293.63万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出-奖金9.09万元（其中：基本支出9.09万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资158.64万元（其中：基本支出158.64万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费117.48万元（其中：基本支出117.48万元，项目支出0万元）；

6.30109工资福利支出-职业年金缴费58.74万元（其中：基本支出58.74万元，项目支出0万元）；

7.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费30.19万元（其中：基本支出30.19万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出-住房公积金84.89万元（其中：基本支出84.89万元，项目支出0万元）；

10.30199工资福利支出-其他工资福利支出24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0万元）；

11.30201商品和服务支出-办公费45.70万元（其中：基本支出45.70万元，项目支出0万元）；

12.30202商品和服务支出-印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；

13.30206商品和服务支出-电费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0万元）；

14.30207商品和服务支出-邮电费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）；

15.30211商品和服务支出-差旅费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）；

16.30215商品和服务支出-会议费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；

17.30217商品和服务支出-公务接待费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）；

18.30226商品和服务支出-劳务费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）；

19.30228商品和服务支出-工会经费14.15万元（其中：基本支出14.15万元，项目支出0万元）；

20.30229商品和服务支出-福利费8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0万元）；

21.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）；

22.30239商品和服务支出-其他交通费用21.18万元（其中：基本支出21.18万元，项目支出0万元）；

23.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）；

24.30302对个人和家庭的补助-退休费34.58万元（其中：基本支出34.58万元，项目支出0万元）；

25.30305对个人和家庭的补助-生活补助269.48万元（其中：基本支出269.48万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,548.59万元，与上年对比，减少307.39万元，下降16.56%，主要原因是本年度未将职工基础绩效奖纳入预算，导致人员经费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县长底布依族乡人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县长底布依族乡人民政府2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县长底布依族乡人民政府2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县长底布依族乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县长底布依族乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县长底布依族乡人民政府财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额41.00万元，其中：政府采购货物预算29.00万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县长底布依族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.00万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

罗平县长底布依族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县长底布依族乡人民政府2024年公务接待费预算为18.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为400次，共计接待2800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县长底布依族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县长底布依族乡人民政府2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

2.基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县长底布依族乡人民政府2024年机关运行经费安排144.92万元，与上年对比减少108.00万元，下降42.70%，主要原因是本年在职人员减少，导致人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县长底布依族乡人民政府资产总额15426.23万元（净值15002.02万元），其中，流动资产4,631.93万元，固定资产738.74万元、固定资产净值314.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，公共基础设施10,055.56万元、净值10,055.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少215.18万元，其中固定资产减少29.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值32.12万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县长底布依族乡人民政府2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县长底布依族乡人民政府2024年部门预算表

（附件：罗平县长底布依族乡人民政府2024年部门预算表）

罗平县长底布依族乡人民政府2024年预算公开表20240830100227432.xlsx

监督索引号53032403001600111