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罗平县老厂乡人民政府2024年

预算公开目录

第一部分 罗平县老厂乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县老厂乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县老厂乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县老厂乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、县人民政府的决定、命令、指示，保证市、县政府各项任务顺利完成。

（2）做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

（3）稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保群众受益。引导人民群众多渠道转移就业，增加人民收入，不断提高人民生活水平。

（4）落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（5）做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。贯彻落实《农村五保供养工作条例》和农村敬老院管理的相关政策法规和规章制度。

（6）做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

（7）组织开展基础设施建设，完善人民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（8）加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

（9）做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

（10）依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

（11）指导村（社区）自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导村（居）民有序参与村（社区）事务管理，推动村（社区）建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（12）承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（13）完成县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室和党建办公室。

1、党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室、经济发展办公室牌子）。

（1）承担机关日常工作的运转协调，主要负责办文办会、督查督办、电子政务、机要保密、档案管理、后勤保障等行政事务工作。

（2）统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关具体工作；

（3）负责经济发展计划的编制和组织实施；

（4）承担发展改革、工业、信息化、商务、统计、投资促进等职责；

（5）承担社会保障、劳动就业、教科文卫、广播电视、民政事业、医疗保障、老龄残疾、农林水畜、乡镇规划、交通运输、资源保护、生态环境、市场监管、安全生产等方面的行政职能。

2、党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）。

(1)负责基层党建、宣传、政法、统战、民族宗教、外事侨务、意识形态、精神文明建设、人武、群团等工作；

(2)负责基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作；负责党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任；

(3)负责干部人事、机构编制和老干部工作；

(2)负责村（社区）干部考核和管理工作；

(3)负责承担党代会代表联络服务工作；

(4)承担人大、政协有关工作。负责法治建设、社会治安综合治理、网格化社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、公共安全等工作，维护辖区安全稳定；联系协调司法所、公安派出所工作。

3.事业单位设置和职责

坚持政事分开和统分结合的原则，综合设置镇事业单位。设置党群服务中心、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法队和财政所。

（1）罗平县老厂乡党群服务中心（加挂中国共产党富乐

镇委员会党校、罗平县老厂乡便民服务中心、罗平县老厂乡新

时代文明实践中心、罗平县老厂乡文化旅游服务中心、罗平县

老厂乡退役军人事务站牌子）。

负责为辖区内居民提供政策咨询、证照代办、劳动就业、社会保障、人口和计划生育、婚姻登记、殡葬改革、低保、扶贫帮困、法律援助、医保、退役军人事务、残疾人帮扶、政务服务等各类服务；负责服务配套设施和综合服务平台建设、完善公共服务体系等工作；负责文化旅游、教育体育、广播电视、群众性文体活动、老体协、老年大学、文联等服务性工作；负责做好行政审批、民生服务窗口服务工作，持续推进“一站式服务”和“最多跑一次”便民服务改革；负责敬老院运行管理。

（2）罗平县老厂乡农业农村综合服务中心。负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承担农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

（3）罗平县老厂乡城乡规划建设中心。负责乡村总体规

划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；负

责农村土地综合开发利用、基本农田建设等工作；负责乡村公

路的管理和维护，参与乡村公路规划、建设和施工管理；负责

实施村镇建设规划、农村人居环境整治工作、园林绿化等工作；

负责集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及道路绿化的维护与管理；负责乡、村两级公用设施维护与管理等服务性工作；负责村镇公用设施的建设、维护和管理；负责村镇建设统计和档案管理等工作。

（4）罗平县老厂乡综合执法队（加挂罗平县老厂乡应急管理服务中心、罗平县老厂乡政府专职消防队、罗平县老厂乡消防工作站牌子）。按照有关授权或委托，承担区域内国土空间规划、农田水利、耕地保护、矿产资源保护、生态环境、村镇规划、村镇公用基础设施、农村道路、市场监管、林业、劳动监察、文化旅游市场、交通运输、农民负担、安全生产、义务教育、公共卫生、消防等领域行政执法工作；负责集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及农村人居环境整治工作；依法履行安全生产、消防安全、市场监管、生态环境保护等监管工作；接受县级有关主管部门的业务指导和监督，受理相关领域违法事项的投诉举报；承担老厂乡消防安全委员会办公室具体工作。

（5）罗平县老厂乡财政所。负责贯彻执行党和国家有关财政收支的方针政策、法律法规和重大决策；承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付、财政资金监督使用、国有（集体）资产监督、组织财政收入入库和财政税收政策法规宣传等工作；编制本级年度财政预算草案，依法监督财政收支；编制本级年度财政决算；做好各项财政收入；执行财政预算和各项财务制度；督促指导培训会计人员做好会计工作，调查违反财经纪律的行为。

（三）重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年，新的机遇、新的磨难、新的困难等着我们去挑战，新的希望、新的成功、新的未来等着我们去攫取。我们要坚定信心，抓住核心环节、紧盯突出短板、谋划重点任务，以新作为推动高质量跨越式发展取得新突破。

政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实省委十一届五次全会、市委六届四次全会、县委十四届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，坚持以“310”工程为抓手，深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动，奋力谱写老厂高质量跨越式发展新篇章。

经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长9%以上，固定资产投资增长7%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，一般公共预算收入增长13%以上，城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

实现上述目标任务，我们要重点做好以下工作：

（一）经济增长稳中求进，发展步伐更加坚实。

政策保障持续优化。全面落实助企纾困、稳岗就业、流动资金贷款等政策措施，支持民营经济高质量快速发展，激发民营经济发展活力，新增民营经济市场主体200户以上、民营企业10户以上。搭好政企“连心桥”，送政策、问需求、解难题，真心实意服务企业发展。推动经济稳中有进，高质量完成“五经普”工作。

投资力度持续扩大。牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展必须抓项目”的意识，咬定目标、坚定信心、提振精神，推动招商引资和项目建设不断取得新的突破。完成固定资产投资4.4亿元以上，产业投资、民间投资分别增长10%以上。积极争取上级资金支持，发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，为扩大投资提供保障。

消费潜力持续释放。强化消费基础设施和服务保障能力建设，全面加强消费者权益保护。提升优质产品和服务供给，大力支持住房改善、养老服务、教育医疗、文化体育服务等消费，着力释放农村市场消费潜力。加快培育新型消费，推动线上线下消费融合，大力倡导绿色低碳消费，推动乡村两级电子商务公共服务体系全覆盖。

（二）加快产业转型升级，发展支撑厚实有力。

做精做靓现代农业。顺应产业发展大势，推动“产业链”式发展，增强产业发展的接续性和竞争力，夯实粮食安全根基，实施高标准农田建设0.7万亩，种植粮食7万亩、实现产量3.5万吨以上。统筹推进科技农业、绿色农业、质量农业，发展四季香椿2000亩、万寿菊3000亩、高粱2000亩、红薯1000亩。发挥农业链主企业带动作用，加大农业科技创新和推广力度，种植高效经济作物3万亩以上。推动烟叶高质量发展，实现产值5600万元以上。深入推进畜牧业转型升级，出栏生猪13万头以上，规模化养殖率达到66%。大力发展农产品加工业，农产品加工业产值与农业总产值比达到2.8:1。

做专做大新型工业。依托老厂资源禀赋和独特自然生态条件，在做强做大滇尊、振兴、大江大河等老厂酒产业的同时，再引入企业家、投资家发展壮大酒产业，力争新建酒曲研发中心和延伸高粱产业链条，补齐老厂酒产业短板，做活做壮老厂酒产业链。推动煤矿产业转型升级，建成“五化矿井”，提升煤矿本质安全水平，安全高效释放煤炭产能。力争建成1个规范化的砂石料厂，保障全乡用料需求。

做优做强文旅产业。深入实施旅游高质量发展“六项行动”，推动旅游产品业态更丰富、市场秩序更规范、接待服务更优质、旅游形象更美好。加快补齐“吃住行游购娱康体休”旅游要素短板，推动云上花梯、五里箐、摩龙过山洞、老厂酒产业园、特色种养殖观体购等点位打造和线路串通，提高全域旅游一体化服务水平，打响老厂旅游品牌，做到“现在努力”，实现“未来可期”。

（三）加快融合发展步调，乡村品质宜美宜居。

提升乡村建设品质。加快编制乡村规划，全面建成村庄规划“一张图”，建立农村建房“规审建管验”规划实施管控机制，坚持“清存量、遏增量、强震慑”一体发力，坚决守牢耕地保护红线。妥善解决3800余宗未批先建历史遗留问题，着力提升村庄品质，建设宜居宜业和美乡村。稳妥盘活农村闲置宅基地和闲置农房，激发乡村振兴新动能。高水平开展以“酒乡”为主题的集镇规划设计，以高起点规划引领集镇高质量发展。

全面推进乡村振兴。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，落实“四个一批”推动帮扶产业提质增效，脱贫劳动力转移就业稳定在1800人以上，深化沪滇协作和定点帮扶，发展壮大村级集体经济，完善利益联结机制，促进农民持续增收，年人均纯收入低于1万元且具有劳动能力的脱贫人口和监测对象全部动态清零。全面开展“千村示范创和美、万村整治增星级”工作，常态化开展星级村动态管理，统筹推进乡村建设、乡村发展、乡村治理，对6个行政村开展“千万工程”三级劝导站建设、13个自然村开展“千万工程”整治提升，720户开展“千万工程”美丽庭院建设。

加强基础设施建设。完成农村公路升级改造3公里、农村公路安防工程4公里、实施以工代赈项目连通大地、摩龙过山洞、马米公墓7.9公里，硬化备舍至梁子山道路4.1公里。加快城乡供水一体化工程建设，持续提升农村供水保障水平。新建改造电力线路20公里，切实保障全乡用电需求。

（四）践行绿色发展理念，生态底色鲜明厚重。

持续落实科学降碳。加快培育壮大绿色低碳产业，大力发展森林旅游、森林康养、林下经济等产业，把生态优势转化为发展优势，把生态财富转化为经济财富，把生态资本转化为社会效益。深入开展绿色生活创建行动，形成文明健康、绿色环保的生活方式。

持续推进深度减污。坚持精准治污、科学治污、依法治污，持之以恒打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续向好。抓好各级反馈问题整改，持续解决生态环境突出问题。强化大气污染联防联控，加强秸秆焚烧管控，空气质量优良率保持稳定。加强土壤污染风险管控，推进农业面源污染治理，加快固体废弃物、农业废弃物资源化利用。大力推进乡村“两污”治理，健全农村生活垃圾收运处置体系，加快实施乡村水环境治理工程，改造农村公厕8座、农村户厕240座，农村生活污水治理率达到70%，农村卫生户厕覆盖率提高到75%。

持续加大全域扩绿。深入实施城乡绿化美化三年行动，推动乡村净起来、绿起来、美起来。严格落实河湖长制，深入开展“清漂”“清四乱”专项行动，推进重点流域保护治理，动态消除黑臭水体，建设绿美河湖。加强生态系统保护修复、生物多样性保护和自然保护地管理，完成营造林0.3万亩。加强森林草原防灭火工作，筑牢森林防火屏障，全力守护好绿水青山。

（五）用心用情改善民生，民生福祉持续增强。

办好人民满意教育。全面贯彻党的教育方针，落实教育高质量发展三年行动计划，加快建设高质量教育体系，力争启动中学教师周转房建设，发动各方力量为全乡教师创建优质工作环境。优化学前教育资源配置，推动学前教育普及普惠优质发展，学前教育三年毛入园率提高到90%。提升义务教育水平，巩固“双减”“双升”成果，推进数字校园建设。完善学校管理和教育评价体系，深入开展师德师风专项整治，关爱师生心理健康，培养高素质教师队伍，健全家、校、社协同育人机制，推进义务教育优质均衡发展。

提高人民健康水平。实施好卫生健康事业高质量发展三年行动计划，织密医疗“保障网”，撑好群众“健康伞”。健全公共卫生服务体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设。开展心理健康促进行动，不断提高群众心理健康水平。完善公共体育设施，广泛开展全民健身活动，推进群众体育和竞技体育融合发展。

统筹发展社会事业。深入实施就业优先政策，抓好高校毕业生、退役军人、农民工、困难人群等重点群体就业工作。完善社会保障体系，健全养老托育服务体系，扩大社会保险覆盖面，基本养老保险、基本医疗保险参保率稳定在95%以上。深入实施文化惠民工程，深化群众性精神文明创建，提高公民道德水准和文化素养。健全社会救助体系，完善临时救助制度，加强对残障人士、孤寡老人、农村留守儿童等群体的关爱服务，增强兜底功能。加强统计调查、机关事务、广播电视、气象地震、邮政、老龄等工作，充分发挥工青妇、科协、残联等群团组织服务经济社会发展的重要作用。

（六）推动社会治理创新，社会大局和谐稳定。

防范化解重大风险。全面贯彻落实总体国家安全观，落实意识形态工作责任制，强化阵地建设和网络综合治理，坚定捍卫国家政治安全，严密防范敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动，确保意识形态领域绝对安全。有效防范化解政府债务，严厉打击非法金融活动，维护社会稳定和金融安全。推进民族团结进步事业和谐发展，做好新时代民族宗教工作，促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐。全力支持国防和军队建设，推进国防动员体系建设，深化军民融合发展，持续抓好人民防空、退役军人事务、双拥等工作。

提高公共安全水平。坚持“两个至上”，树牢底线思维，深入开展煤矿、非煤矿山、道路交通、食品药品等重点行业领域安全隐患排查整治，坚决守住安全生产底线红线，严防较大及以上安全事故发生，维护人民群众生命财产安全。强化煤矿重大灾害治理和煤矿安全生产驻矿监管，坚决杜绝带病运行、带病生产、带病建设，牢牢守住煤矿“保安”和煤炭“保供”两条底线。构建“大安全、大应急”体系，推进防灾减灾救灾能力建设，加强消防救援队伍和基层消防力量建设，着力提升应急处置综合能力。

提升基层治理效能。整合部门力量，提升“一支队伍管执法”效能，加快“智慧酒乡”建设，构建“五化三治一网治理”党建引领基层治理模式，形成共建共治共享的基层治理格局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾风险隐患源头治理。健全完善矛盾纠纷多元化解机制，扎实开展民生诉求大排查大接访大化解行动，经常性开展下访接访活动，推动初信初访一次办好、信访积案清仓见底。扎实做好严重精神障碍患者服务管理工作，有效防范肇事肇祸事件发生。强化社会治安整体防控，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪行为，持续打好第五轮禁毒防艾人民战争，全力维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情

我部门编制2024年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；非参工管理事业单位14个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2501.41万元，其中：一般公共预算2001.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入500万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.33万元，同比下降0.37%，主要原因是2024年财政全额保障79人，比上年88人减少9人；部门聘用人员数比上年20人减少13人；单位自有资金比上年增加300万元，进而使得部门财务收入数比上年下降0.37%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2001.41万元，其中:本年收入2001.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2001.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少309.33万元，同比下降13.39%，主要原因是：2024年财政全额保障79人，比上年88人减少9人；部门聘用人员数比上年20人减少13人，使得部门财政拨款收入比上年下降13.39%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2501.41万元，其中：财政拨款安排支出2001.41万元、项目支出500万元。财政拨款安排支出为基本支出2001.41万元，与上年对比减少309.33万元，主要原因是2024年财政全额保障79人，比上年88人减少9人、部门聘用人员数比上年20人减少13人，使得基本支出较上年下降13.39%。项目支出500万元，与上年对比增加300万元，主要原因是单位自有资金增加300万元纳入年初预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行19.57万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行247.78元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行49.73万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行25.42万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行94.64万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行40.80万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

3.社会保障和就业支出372.18万元；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行118.20万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休51.62万元，主要用于退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出130.92万元，主要用于职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出65.46万元，主要用于职工职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6.26万元，主要用于死亡职工遗嘱补助；

2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出3.12万元，主要用于老协会会长补助发放；

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出4.68万元，主要用于老协会会长补助发放；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出11.02万元，主要用于行政单位职工医疗缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出22.57万元，主要用于事业单位职工医疗缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要其他行政事业单位职工医疗缴费；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出43.43万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行支出311.97万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行支出56.09万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2130301农林水支出-水利-行政运行支出71.01万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-行政运行支出531.70万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出94.64万元，主要用于职工住房公积金缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出354.98万元（其中：基本支出354.98万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出356.98万元（其中：基本支出359.98万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出11.36万元（其中：基本支出11.36万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出163.27万元（其中：基本支出163.27万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出130.92万元（其中：基本支出130.92万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费支出65.46万元（其中：基本支出65.46万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出33.59万元（其中：基本支出33.59万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）；

30113 工资福利支出-住房公积金94.64万元（其中：基本支出94.64万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出32.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.76万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出35.90万元（其中：基本支出35.90万元，项目支出0万元）；

30202商品和服务支出-印刷费支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费支出0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费支出2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

30215商品和服务支出-会议费支出7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

30226商品和服务支出-劳务费支出3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费支出5.2万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出15.77万元（其中：基本支出15.77万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费支出8.87万元（其中：基本支出8.87万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用支出30.20万元（其中：基本支出30.20万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出51.42元（其中：基本支出51.42万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费支出50.70万元（其中：基本支出50.70万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助支出514.10万元（其中：基本支出514.10万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2001.41万元，与上年对比，减少309.33万元，同比下降13.39%，主要原因是：2024年财政全额保障79人，比上年88人减少9人；部门聘用人员数7人，比上年20人减少13人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县老厂乡人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县老厂乡人民政府2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县老厂乡人民政府2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县老厂乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县老厂乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县老厂乡人民政府财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额49万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购服务预算26万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县老厂乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少11.91万元，同比下降39.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县老厂乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县老厂乡人民政府2024年公务接待费预算为6万元，较上年减少11.91万元，同比下降66.50%，国内公务接待批次为79次，共计接待630人次。

公务接待费减少原因是：贯彻落实厉行节约规定，缩减接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县老厂乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年无变化。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县老厂乡人民政府2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县老厂乡人民政府2024年机关运行经费安排78.04万元，与上年对比减少27.25万元，同比下降25.88%，主要原因是本年因厉行节约相关要求缩减公务接待费、会议费、办公费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县老厂乡人民政府资产总额15616.67万元（净值13961.83万元），其中，流动资产1654.84万元、非流动资产13961.83万元。非流动资产中固定资产1370.49万元（净值546.15万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.18万元（净值2.56万元），其他资产13413.12万元（净值13413.12）。与上年相比，本年资产总额减少178.60万元，其中固定资产增加16.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县老厂乡人民政府2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县老厂乡人民政府2024年部门预算表

（附件：罗平县老厂乡人民政府2024年部门预算表）

罗平县老厂乡人民政府2024年部门预算公开表2024.08.1920240830085800516.xlsx

监督索引号53032403001000111