监督索引号53032403001500000

 罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年预算公开目录

第一部分 罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7.办理县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：乡人大、乡政府、乡纪委、乡科委、乡党委、财政所、党群服务中心、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全力以赴拼经济、搞建设，发展步伐更坚实。整合民族团结进步示范、沪滇协作、乡村振兴衔接等项目，完善集镇道路、社区公园等基础设施建设，改扩建农贸市场，改造民居，集镇面貌焕然一新。不断加强农村道路、供水、用电、网络、住房安全等重点领域基础设施建设。有序推进“五经普”，严把数据质量关，成立经济普查工作专班核查。

毫不动摇夯基础、强支撑，产业发展更有效。特色产业发展壮大。新增种植油茶、香椿、沃柑、魔芋等作物，通过“基地+合作社+大户+农户”产业发展模式，经济林果种植累计达2.2万余亩。旅游产业稳中有进。成功举办“二月二”“三月三”等系列文体活动，入选中国美丽乡村休闲旅游精品景点、获得“云南民间文化艺术之乡”“罗平县推进国家全域旅游示范区建设先进集体”荣誉称号。

接续奋斗抓脱贫、促振兴，农业农村更兴旺。脱贫成果持续巩固。深化“一平台、三机制”，抓好监测对象监测帮扶工作，守住不发生1户返贫致贫的底线。农村饮水安全有保障。完成农村饮水安全提升项目建设前期工作，兴建俄党、浪歪村连通湾子供水工程建设项目，完成板台村、罗斯村农村饮水安全提升维修养护工程项目，撒克村、更邓村搬迁新址农村饮水保障抗旱应急工程项目，加强抗旱应急饮水保障工作。

矢志不移优生态、美环境，绿色家底更殷实。开展“环境综合整治、街道绿化整治”等专项行动，推进“绿美河湖”万峰湖黄泥河鲁布革段绿美项目建设。开展清河行动，人居环境质量持续巩固，新“7个专项行动”有序推进，人居环境星级村全面创成。

坚持不懈优服务、增效益，发展活力更充沛。持续深化“放管服”改革，全面落实服务企业“三项制度”，服务效能持续提升。整合便民服务中心、党群服务中心、市域社会治理中心，群众办事更便捷，满意度更高。依托滇黔桂联合党工委平台，与广西西林马蚌镇和贵州兴义三江口镇签订了七项机制联盟协议，院坝协商典型案例“同饮一湖水、共建一个家”荣获全省政协2023年度典型案例。文明创建不断深化，云南省2023年农村移风易俗主题宣传月活动在鲁布革乡召开。八音坐唱文化传承志愿服务项目在曲靖市第二届、云南省第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛中分别获得银奖、优秀奖。

倾情竭力办实事、惠民生，群众生活更优质。卫生健康向好发展。完成两癌筛查400人，申报一次性生育补贴67户，计划生育家庭意外伤害保险收缴3.48万元。义务教育均衡发展。深入实施“双减”双升”和课后服务工作。村庄规划持续推进。调整优化国土空间规划“三区三线”，“多规合一”不断优化。严格执行“一户一宅”原则，严把居民建房审批“卡口关”。

慎终如始防风险、保安全，社会大局更稳定。坚决维护国家安全。严格落实意识形态工作责任制，把握主动权，打好主动仗，意识形态领域安全稳定。严守安全生产底线，深入开展安全生产“百日攻坚”、重大事故隐患排查整治等专项行动。深入开展“普法强基补短板专项行动”，全面落实“八五”普法规划，深入开展“法律六进”活动。严守社会稳定底线，平稳有序推进“三防”工作，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，群众安全感、满意度不断提升。

锲而不舍转作风、提效能，自身建设更严实。思想政治建设不断加强。政府领导班子带头深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不折不扣贯彻落实党中央和省市县乡各项决策部署。法治政府建设行稳致远。严格执行重大行政决策程序，落实“三重一大”制度，全面推进政务公开，主动接受人大和政协监督。廉政建设日就月将。始终将全面从严治党要求贯穿始终，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，重点领域监管有力。推进清廉鲁布革建设，打造清廉文化长廊，舌坡社区被评为市级清廉村居示范点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位1个（村委会）；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有554人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助480人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2415.39万元，其中：一般公共预算1645.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入770万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加354.57万元，增长17.49%，主要原因分析本年增加上级补助收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1645.39万元，其中:本年收入1645.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1645.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少115.43万元，降低6.56%，主要原因分析本年减少职工绩效工资预算，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2415.39万元。财政拨款安排支出1645.39万元，其中：基本支出1625.39万元，与上年对比，减少135.43万元，降低7.69%，主要原因分析本年减少职工绩效工资预算，导致人员经费减少；项目支出790万元，与上年对比增加490万元，主要原因分析本年增加单位自有资金预算470万元和消防车购置补助经费20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101人大事务2024年预算数为19.25万元，主要用于乡人大的人员经费，办公费、公务接待费等公用经费。

2.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务2024年预算数为257.78万元，主要用于乡人民政府的人员经费，会议费、公务用车运行维护费等公用经费。

3.2010302政府办公厅（室）及相关机构事务2024年预算数为14.04万元，主要用于乡人民政府的人员经费，会议费、公务用车运行维护费等公用经费。

4.2010601财政事务2024年预算数为10.32万元，主要用于乡财政的人员经费，办公费、公务接待费等公用经费。

5.2011101纪检监察事务2024年预算数为13.5万元，主要用于乡纪委的人员经费，办公费、公务接待费等公用经费。

6.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务2024年预算数为48.56万元，主要用于乡党委的人员经费，办公费、公务接待费等公用经费。

7.2070101文化旅游体育与传媒支出2024年预算数为73.92万元，主要用于文化站的人员经费和日常公用经费。

8.2080101社会保障和就业支出2024年预算数为91.35万元，主要用于劳保所的人员经费和日常公用经费。

9.2080501行政单位离退休2024年预算数为6.56万元，主要用于离退休人员离退休费及公用经费支出。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为113.68万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

11.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为56.84万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

12.2080801死亡抚恤2024年预算数为14.68万元，主要用于遗属人员补助经费支出。

13.2081006养老服务2024年预算数为2.4万元，主要用于老协会长补助经费支出。

14.2081101残疾人事业2024年预算数为3.24万元，主要用于残疾人联络员补助经费支出。

15.2101101行政单位医疗2024年预算数为9.25万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

16.2101102事业单位医疗2024年预算数为19.75万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

17.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为0.69万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

18.2120101城乡社区管理事务2024年预算数为38.38万元，主要用于村建所的人员经费和日常公用经费。

19.2130101农业农村2024年预算数为260.21万元，主要用于农科站、畜牧兽医站、农经站的人员经费和日常公用经费。

20.2130201林业和草原2024年预算数为51.25万元，主要用于林业站的人员经费和日常公用经费。

21.2130301水利2024年预算数为28.8万元，主要用于水务所的人员经费和日常公用经费。

22.2130322水利安全监督2024年预算数为7.2万元，主要用于水上交通安全员补助经费支出。

23.2130705对村民委员会和村党支部的补助2024年预算数为390.8万元，主要用于村委会人员补助、社保缴费、运转工作经费。

24.2210201住房保障支出2024年预算数为82.24万元，主要用于全乡职工住房公积金缴费。

25.2240101灾害防治及应急管理支出2024年预算数为10.71万元，主要用于安监站的人员经费和日常公用经费。

26.2240204消防救援事务2024年预算数为20万元，主要用于消防车购置补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2024年预算数为302.33万元（其中：基本支出302.33万元，项目支出0万元）。

2.30102津贴补贴2024年预算数为311.82万元（其中：基本支出311.82万元，项目支出0万元）。

3.30103奖金2024年预算数为10.05万元（其中：基本支出10.05万元，项目支出0万元）。

4.30107绩效工资2024年预算数为146.2万元（其中：基本支出146.2万元，项目支出0万元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为113.68万元（其中：基本支出113.68万元，项目支出0万元）。

6.30109职业年金缴费2023年预算数为56.84万元（其中：基本支出56.84万元，项目支出0万元）。

7.30110职工基本医疗保险缴费2024年预算数为29万元（其中：基本支出29万元，项目支出0万元）。

8.30112其他社会保障缴费2024年预算数为0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）。

9.30113住房公积金2024年预算数为82.24万元（其中：基本支出82.24万元，项目支出0万元）。

10.30199其他工资福利支出2023年预算数为14.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.04万元）。

11.30201办公费2024年预算数为63.6万元（其中：基本支出63.6万元，项目支出0万元）。

12.30205水费2024年预算数为1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

13.30206电费2024年预算数为4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

14.30207邮电费2024年预算数为9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

15.30211差旅费2024年预算数为3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

16.30215会议费2024年预算数为10.4万元（其中：基本支出10.4万元，项目支出0万元）。

17.30216培训费2024年预算数为1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

18.30217公务接待费2024年预算数为8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

19.30228工会经费2024年预算数为13.71万元（其中：基本支出13.71万元，项目支出0万元）。

20.30229福利费2024年预算数为7.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出0万元）。

21.30231公务用车运行维护费2024年预算数为12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

22.30239其他交通费用2024年预算数为26.6万元（其中：基本支出26.6万元，项目支出0万元）。

23.30299其他商品和服务支出2024年预算数为0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

24.30302退休费2024年预算数为6.44万元（其中：基本支出6.44万元，项目支出0万元）。

25.30305生活补助2024年预算数为391.29万元（其中：基本支出376.61万元，项目支出14.68万元）。

26.31019其他交通工具购置2024年预算数为20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1645.39万元，与上年对比，减少115.43万元，减少6.56%，主要原因分析本年减少职工绩效工资预算，导致人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县鲁布革布依族苗族乡财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少4万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年公务接待费预算为8万元，较上年减少4万元，下降33.33%，国内公务接待批次为205次，共计接待1689人次。

减少变化原因按照厉行节约要求，缩减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在鲁布革乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年机关运行经费安排65.36万元，与上年对比减少5.25万元，降低7.44%，主要原因分析本年行政人员减少，导致相应公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县鲁布革布依族苗族乡资产总额12,659.98万元（净值12,659.98万元），其中，流动资产2,434.79万元，固定资产1,069.91万元、净值417.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产（公共基础设施）9,807.2万元。与上年相比，本年资产总额增加130.07万元，其中固定资产增加10.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年部门预算表

（附件：罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年部门预算表）

罗平县鲁布革布依族苗族乡2024年部门预算公开表20240829025335669.xls

监督索引号53032403001500111