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 罗平县钟山乡人民政府2024年

预算公开目录

第一部分 罗平县钟山乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县钟山乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县钟山乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县钟山乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7.办理县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：2个党政机构、5个事业单位，分别是：

1.党政机构设置：党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室、经济发展办公室牌子）、党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）

2.事业单位设置：罗平县钟山乡党群服务中心（加挂中国共产党钟山乡委员会党校、罗平县钟山乡便民服务中心、罗平县钟山乡新时代文明实践中心、罗平县钟山乡文化旅游服务中心、罗平县钟山乡退役军人事务站牌子）、罗平县钟山乡农业农村综合服务中心、罗平县钟山乡城乡规划建设中心、罗平县钟山乡综合执法队、罗平县钟山乡财政所。

（三）重点工作概述

1.调结构、促转型，构建现代产业体系。

①壮大特色优势农业。夯实粮食安全根基，严格落实耕地保护制度和耕地保护责任，建立乡、村两级网格化管理机制，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，持续做好耕地图斑整改工作。紧盯绿色食品品牌目标，持续推进“一乡一业”品牌创建，倾力打造以薏仁、辣椒为主导的“绿色食品品牌”。不断做大特色优势农业，推动钟山乡薏仁产业融合示范基地项目建设。不断推进大地坪村南瓜种植、科普、精深加工一体科普示范点创建，实现农旅协同发展。持续扩大热区水果产业，在鲁布革村种植红美人、甘平、软籽石榴。深入推进畜牧业转型升级，推进钟山乡标准化生态养殖区项目开展。

②深化文旅融合发展。瞄准游客多元化需求，打造乡村旅游精品线路。大力实施“红色旅游+”，强化鲁邑核心区规划建设，深度挖掘红色文化、民族文化、边地文化，依托小三峡景区重启运营，打造鲁布革中寨旅游综合体项目；加快推进飞龙瀑布旅游开发项目和永康桥开发项目实施；完成白古村国家级传统文化村落保护及旅游项目规划；积极推动钟山乡红色文化旅游小镇建设，推动红色大景区向前迈进。持续挖掘培育新的旅游消费增长点，进一步开发具有钟山特色的绿色食品、红色文创纪念品等旅游商品。

③激发乡域经济活力。结合特色农业产业优势，推动农产品精深加工项目，推动罗平康达食品年产2300.00吨剁椒系列调料生产线建设，提升农产品附加值。持续加大电子商务扶持，进一步优化补衣电商孵化基地，加强与“哥哥回村”等知名主播合作，推进互联网经济发展，拓展薏仁面条、薏米、热区水果等特色农副产品销路。加快商业体系建设，不断恢复和扩大消费，深入实施市场主体倍增行动，力争全年净增市场主体119.00户、企业50.00户，不断释放消费潜力。

2.抓项目、稳投资，夯实经济增长基础

①加快基础设施建设。持续落实好乡村道路日常养护常态化，实施小修工程，确保道路通畅，持续巩固“四好农村路”建设成果。投资148.00万元完成较大人口规模自然村4.90公里通村公路硬化项目，投资111.00万元完成15.85公里农村公路生命安全防护工程建设。强化农业基础设施，投入4080.00万元做好密村、普理、老渡口、细戈1.36万亩高标准农田建设项目。推进农村饮水安全巩固提升工程，力争2024年上半年完成钟山乡自然能提水项目，提升9.00个村（社区）23399.00人饮水便捷。

②强化项目投资引进。聚焦经济发展和民生急需，加大重点领域补短板力度，2024年谋划包装重点项目7.00个，力争完成县级下达的4.00亿投资任务。全力推动9.00个新建、续建重点项目提速提质提效，加快形成更多投资实物量，用更大规模、更多投资为经济增长注入强劲动力。结合钟山实际，围绕国家政策导向和投资方向，找准契合点，选准突破口，做细做实前期准备工作，主动加强向上汇报衔接，切实提高项目申报成功率。持续深化要素市场改革，引导更多金融资本、社会资本投向产业项目建设，力争全年引进投资不低于1.50亿元。

③优化营商环境氛围。严格落实国家、省、市促进民间投资各项政策措施，在要素保障、政策落实、监管服务上一视同仁。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，持续深化“放管服”改革，构建亲清政商关系，真心实意为民营企业解难题、办实事，全力支持民营经济健康发展、高质量发展。强化精简行政审批事项力度，落实落细服务企业“三项制度”，大兴调查研究，联络走访企业，倾听企业心声，当好企业服务员。积极争取涉企优惠政策，让市场主体放开手脚，轻装上阵，聚精会神搞经营、一心一意谋发展，全力打好“送政策、促创新、解难题”组合拳。

3.补短板、提品质，推进城乡融合发展

①全面推进乡村振兴。深化“一平台三机制”，严格落实“四个不摘”，常态化开展动态监测预警，紧盯重点人群，及时落实帮扶措施，确保不出现1.00户返贫致贫。精准制定帮扶措施，针对脱贫人口开展劳动技能培训10.00场以上，力争脱贫劳动力转移就业1500.00人，持续推动脱贫人口稳岗就业。因地制宜发展壮大村级集体经济，持续创建“一乡一业”“一村一品”，确保全乡11.00个村（社区）集体经济经营性收入均达到15.00万元以上。

②提升城乡宜居品质。全面提升公共基础配套水平和承载力，推进集镇和主要行政村融合发展。加快城镇更新，启动投资1.50亿元的狗街社区43.00亩新集镇开发项目，逐步推进钟山乡集镇基础设施建设项目，投资200.00万元实施狗街居委会安居村宜居宜业和美乡村项目建设，投资100.00万元推进鲁布革中寨民族团结示范村创建。持续推进村庄规划，科学布局“三生空间”，完成11.00个行政村村庄规划省级审核入库。不断健全村庄基础设施，硬化老渡口纳给歹、细戈阿立舍村内道路1.47公里。补齐数字化短板，配合推进5G网络建设，强化大地坪补衣村数字乡村综合服务平台运行，拓展数字化公共服务。

③持续改善人居环境。深入开展农村人居环境整治提升五年行动，健全完善农村生活垃圾收集、清运、处置体系，投入80.00万元增配垃圾桶360.00只、垃圾压缩车1.00辆，大力实施“厕所革命”，进行农村户厕改造180.00个，新建公厕3.00个，全乡实现生活垃圾减量化、无害化、资源化处置。深化落实两污治理，争取国债资金，统筹开展集镇规划区管网建设、雨污分流管网改造和新建工程。认真落实“路长制”和健全“门前四包”责任制，不断加大治脏、治乱、治差、治违力度。深入实施绿化美化三年行动，统筹推进集镇、村组、校园、景区等重点领域绿化美化，绿化钟岔线、板羊线25.00公里，绿化乡道53.80公里，新增造林500.00亩，义务植树8.00万株。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位11个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2706.58万元，其中：一般公共预算2006.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入700.00万元。

与上年对比减少388.71万元 ，下降12.56%，主要原因是其他收入预算减少200.00万元，职工绩效工资没有纳入收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2006.58万元，其中:本年收入2006.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2006.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少188.71万元，下降8.60%，主要原因是职工绩效工资没有纳入收入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2706.58万元。财政拨款安排支出2006.58万元，其中：基本支出2006.58万元，与上年对比减少188.71万元，下降8.60%，主要原因是减少职工绩效工资支出；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是财政拨款项目支出没有纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行18.33万元，主要用于乡人大人员工资发放，办公费、行政人员公务交通补贴等公用经费支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行355.44万元，主要用于乡政府人员工资发放，办公费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、行政人员公务交通补贴等公用经费支出；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行9.19万元，主要用于财政所人员工资发放，办公费、工会经费等公用经费支出；

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行13.65万元，主要用于乡纪委人员工资发放，办公费、行政人员公务交通补贴等公用经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行90.29万元，主要用于乡党委人员工资发放，办公费、电费、维修费、公务接待费、行政人员公务交通补贴等公用经费支出；

2050802教育支出-进修及培训-干部教育13.61万元，主要用于乡党校人员工资发放，会议费、工会经费等公用经费支出；

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行30.70万元，主要用于乡文化站人员工资发放，办公费、会议费等公用经费支出；

2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行21.53万元，主要用于乡广播站人员工资发放，办公费、工会经费等公用经费支出；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行99.04万元，主要用于乡劳保所人员工资发放，办公费、会议费、公务接待费、水费等公用经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.52万元，主要用于行政退休人员退休费及退休公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.06万元，主要用于事业退休人员退休费及退休公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出133.32万元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出66.66万元，主要用于职工职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.90万元，主要用于遗属人员补助支出；

2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务2.88万元，主要用于老协会长补助支出；

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行3.96万元，主要用于残疾人联络员补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.79万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.28万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.80万元，主要用于职工工伤保险缴费；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行22.30万元，主要用于乡村建所人员工资发放，办公费、会议费等公用经费支出；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行289.40万元，主要用于乡农业站（农经、农机、农科、畜牧）人员工资发放，办公费、会议费、电费、水费、公务接待费等公用经费支出；

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行75.48万元，主要用于乡林业站人员工资发放，办公费、公务接待费等公用经费支出；

2130301农林水支出-水利-行政运行56.93万元，主要用于乡水务所人员工资发放，办公费、公务接待费等公用经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助493.70万元，主要用于村级人员工资发放及村级运转经费；

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行24.45万元，主要用于乡交通所人员工资发放，工会经费、福利费等公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96.41万元，主要用于职工住房公积金缴费；

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行10.94万元，主要用于乡安监站人员工资发放，办公费、工会经费等公用经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资358.33万元（其中：基本支出358.33万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴359.82万元（其中：基本支出359.82万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金11.64万元（其中：基本支出11.64万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资167.81万元（其中：基本支出167.81万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费133.32万元（其中：基本支出133.32万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费66.66万元（其中：基本支出66.66万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费34.06万元（其中：基本支出34.06万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金96.41万元（其中：基本支出96.41万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出78.12万元（其中：基本支出78.12万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费65.50万元（其中：基本支出65.50万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费25.90万元（其中：基本支出25.90万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费16.07万元（其中：基本支出16.07万元，项目支出0.00万元

30229商品和服务支出-福利费8.96万元（其中：基本支出8.96万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用26.10万元（其中：基本支出26.10万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费35.90万元（其中：基本支出35.90万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助474.39万元（其中：基本支出474.39万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2006.58万元，与上年对比，减少188.71万元，下降8.60%，主要原因是减少职工绩效工资支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县钟山乡人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县钟山乡人民政府2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县钟山乡人民政府2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县钟山乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县钟山乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县钟山乡人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额75.70万元，其中：政府采购货物预算52.70万元、政府采购服务预算23.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县钟山乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.00万元，较上年减少10.60万元，下降28.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县钟山乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

罗平县钟山乡人民政府2024年公务接待费预算为15.00万元，较上年减少10.60万元，下降41.41%，国内公务接待批次为500次，共计接待2500人次。

增减变化原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待费，同时，接待的上级部门自付伙食费，减少本单位公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县钟山乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年无变化 。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县钟山乡人民政府2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县钟山乡人民政府2024年机关运行经费安排75.87万元，与上年对比减少26.63万元，下降25.98%，主要原因一是行政人员减少，二是没有安排在职人员定额公务费，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县钟山乡人民政府资产总额11694.89万元（净值11049.17万元），其中，流动资产983.40万元，固定资产860.32万元、净值339.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产237.43万元、净值112.46万元，其他资产9613.74万元。与上年相比，本年资产总额减少69.49万元，其中固定资产增加11.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县钟山乡人民政府2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

   无

二、立项依据

   无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

   无

五、项目实施内容

   无

六、资金安排情况

   无

七、项目实施计划

   无

八、项目实施成效

   无

罗平县钟山乡人民政府2024年部门预算表

（附件：罗平县钟山乡人民政府2024年部门预算表）

罗平县钟山乡人民政府2024年部门预算公开表20240829113339123.xlsx

监督索引号53032403000800111