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 罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7、办理县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室、经济发展办公室牌子）、党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）；党群服务中心（中国共产党旧屋基彝族乡委员会党校、罗平县旧屋基彝族乡便民服务中心、罗平县旧屋基彝族乡新时代文明实践中心、罗平县旧屋基彝族乡文化旅游服务中心、罗平县旧屋基彝族乡退役军人事务站挂牌）、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法队（加挂罗平县旧屋基彝族乡应急管理服务中心、罗平县旧屋基彝族乡政府专职消防队、罗平县旧屋基彝族乡消防工作站牌子）、财政所。所属单位1个，分别是：罗平县旧屋基彝族乡人民政府。

1、党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室、经济发展

办公室牌子）。

承担机关日常工作的运转协调，主要负责办文办会、督查督办、电子政务、机要保密、档案管理、后勤保障等行政事务工作。统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关具体工作；负责经济发展计划的编制和组织实施；承担发展改革、工业化、信息化、商务、统计、投资促进等职责；承担社会保障、劳动就业、教科文卫、广播电视、民政事业、医疗保障、老龄残疾、农林水畜、乡镇规划、交通运输、资源保护、生态环境、市场监管、安全生产等方面的行政职能。

2、党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）。

负责基层党建、宣传、政法、统战、民族宗教、外事侨务、意识形态、精神文明建设、人武、群团等工作；负责基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作；负责党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任；负责干部人事、机构编制和老干部工作；负责村（社区）干部考核和管理工作；负责承担党代会代表联络服务工作；承担人大、政协有关工作；负责法治建设、社会治安

综合治理、网格化社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、

公共安全等工作，维护辖区安全稳定；联系协调司法所、公安派出所工作。

3、党群服务中心（中国共产党旧屋基彝族乡委员会党校、罗平县旧屋基彝族乡便民服务中心、罗平县旧屋基彝族乡新时代文明实践中心、罗平县旧屋基彝族乡文化旅游服务中心、罗平县旧屋基彝族乡退役军人事务站挂牌）。

负责为辖区内居民提供政策咨询、证照代办、劳动就业、社会保障、人口和计划生育、婚姻登记、殡葬改革、低保、扶贫帮困、法律援助、医保、退役军人事务、残疾人帮扶、政务服务等各类服务；负责服务配套设施和综合服务平台建设、完善公共服务体系等工作；负责文化旅游、教育体育、广播电视、群众性文体活动、老体协、老年大学、文联等服务性工作；负责做好行政审批、民生服务窗口服务工作，持续推进“一站式服务”和“最多跑一次”便民服务改革。

4、农业农村综合服务中心。

负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测和监督服务工作；负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广   林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承担农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

5、城乡规划建设中心。

负责乡村总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；负责农村土地综合开发利用、基本农田建设等工作；负责乡村公路的管理和维护，参与乡村公路规划、建设和施工管理；负责实施村镇建设规划、农村人居环境整治工作、园林绿化等工作；负责集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及道路绿化的维护与管理；负责乡、村两级公用设施维护与管理等服务性工作；负责村镇公用设施的建设、维护和管理；负责村镇建设统计和档案管理等工作。

6、综合执法队（加挂罗平县旧屋基彝族乡应急管理服务中心、罗平县旧屋基彝族乡政府专职消防队、罗平县旧屋基彝族乡消防工作站牌子）。

按照有关授权或委托，承担区域内国土空间规划、农田水利、耕地保护、矿产资源保护、生态环境、村镇规划、村镇公用基础设施、农村道路、市场监管、林业、劳动监察、文化旅游市场、交通运输、农民负担、安全生产、义务教育、公共卫生、消防等领域行政执法工作；负责集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及农村人居环境整治工作；依法履行安全生产、消防安全、市场监管、生态环境保护等监管工作；接受县级有关主管部门的业务指导和监督，受理相关领域违法事项的投诉举报；承担旧屋基彝族乡消防安全委员会办公室具体工作。

7、财政所。

负责贯彻执行党和国家有关财政收支的方针政策、法律法规和重大决策；承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付、财政资金监督使用、国有（集体）资产监督、组织财政收入入库和财政税收政策法规宣传等工作；编制本级年度财政预算草案，依法监督财政收支；编制本级年度财政决算；做好各项财政收入；执行财政预算和各项财务制度；督促指导培训会计人员做好会计工作，调查违反财经纪律的行为。

（三）重点工作概述

2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神关键之年，是实现“十四五”规划目标冲刺之年，也是我乡建乡40周年，做好今年工作意义重大。我们要坚决贯彻落实县委、县政府工作要求，在乡党委正确领导下，坚定信心、抢抓机遇、乘势而上，以新作为推动高质量发展。

主要预期目标是：坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，全面统筹深化供给侧结构性改革、新型城镇化、乡村全面振兴，实现高质量、高水平安全发展，深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动，以“310”工程为抓手，推动“三个定位”取得新进展。围绕2024年目标任务，将重点抓好以下五个方面工作：

1、全力以赴抓好经济发展。

坚决贯彻落实习近平总书记在党中央经济工作会上的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，持续推动经济发展。一是加快现代农业提质升级。夯实粮食安全根基，种植粮食达21000亩，落实最严格的耕地保护制度和耕地保护责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，守住粮食生产“命根子”。推动烟叶高质量发展，扩大小黄姜、油菜籽、生猪等优势产业发展规模，大力发展本土农特产品。二是做大做强特色产业。扩大生态大米、野山桃品种改良规模，野山桃品种改良达2600亩，抓好铁皮石斛、脐橙管理，加大米酒酿制工坊运营。继续扩大万寿菊种植达3000亩。强化市场化运行，加大乡公司与企业合作力度，提升乡公司硬实力。三是狠抓招商引资。精准谋划重点项目储备，全面完成固定资产投资工作，积极推进在建项目建设。四是持续打造乡村旅游。大力发展乡村旅游，投资2000万元与喜林苑合作打造洋洞脚高端民宿，谋划小河边、春树凹特色民宿建设，打造高端特色民宿新高地，打造2000亩黄桃产业，积极对接敏实集团推动那色景区提质改造，配合县文旅局做好盘活鲁布革小三峡景区工作，建设和拓展野生猕猴观测点、保护基地旅游业态，启动小板田研学基地运行，引入企业专业团队运营那色峰海游客中心、野猴谷、一窝蜂驿站，实现专业化、市场化，推动乡村旅游高质量发展。

2、精准发力抓乡村振兴。

继续落实“四个不摘”和“一平台三机制”工作要求，全力抓好脱贫人口持续增收三年行动，不断增强脱贫人口的内生动力，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，全面推进乡村振兴。一是抓实防止返贫动态监测。常态化监测预警，按月落实线上线下双向比对，做到早发现、早干预、早帮扶。二是抓细脱贫人口持续增收帮扶。紧紧围绕产业、就业及“四保障”帮扶工作，落实好保障政策，对“三类对象”和低收入特殊群体制定“一户一策”，确保达到持续增收。三是统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。持续争取沪滇项目和衔接资金项目落地，扎实推进优势特色产业，大力提升旧屋基生态旅游建设，发展壮大乡域富民产业。加快推进宜居宜业和美乡村建设，强化村庄规划建设，抓好农村人居环境整治提升，加大乡村基础设施建设力度，加快基本公共服务能力建设。同时健全党组织领导的乡村治理体系，发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，加强和改进乡村治理，强化农村精神文明建设。

3、不留余力落实环保政策。

深入践行““两山””理念，坚定不移推进生态文明建设，全力以赴改善人民生产生活环境。一是继续开展“绿美彝乡”行动。巩固绿美乡镇建设成果，创成省级绿美乡镇，继续推进道路绿美建设，完成绿美中学、完小建设，完成省级绿美村庄建设1个。加强森林草原防灭火工作，筑牢森林防火屏障，全力守护好绿水青山。二是持续推进“两污”治理。巩固提升人居环境，集镇垃圾实施分类管理，持续做好垃圾清运费收缴。持之以恒推进人居环境，提升村庄建设项目，完成树冲歹村建设项目，推动地安村项目启动，争取白石岩村项目落地，加大污水管网设备的管理运行，提高“两污”治理能力，加大推进厕所革命，常态化开展辖区内公路沿线、村庄死角的环境卫生检查，发现问题及时督办整改，加强“两污”治理常治长效。三是持续加大两违治理力度。继续完成老寨、安木勒、小新寨3个村委会的村庄规划质检报告。加强耕地保护，巩固第一批耕地流出排查整改成果，推进第二批耕地流出排查整改、土地卫片执法、“撂荒地”“大棚房”发现问题“动态清零”，严肃查处各类违法占用耕地行为，坚决守牢耕地保护红线。

4、坚定不移抓民生保障。

坚持在发展中保障和改善民生，着力解决人民群众急难愁盼问题，不断实现人民对美好生活向往。一是办好人民满意的教育。投入1200余万元建成学生宿舍、教室、公租房及运动场所，保障办学条件。关爱师生心理健康，建设健康校园。持续深入开展师德师风专项整治，严肃查处教师失德违纪行为，培养高素质教师队伍。二是强化社会保障服务。落实落细就业优先政策，突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作，组织开展好劳动力技能培训，实现劳动力就业转业达5000余人。加大对困难人群救助，严格落实殡葬改革、民政优抚、临时救助等各项工作，健全社会救助体系，增强兜底功能，提升“一老一小”服务。加强工青妇、残联等群团组织服务经济社会发展的重要作用。三是完善基础设施建设。配合抓好板旧线路“四改三”项目建设，实施农村公路安全生命防护工程。持续解决无通讯网络和信号弱问题。四是强化医疗卫生服务保障。实施卫生健康事业高质量发展三年行动计划，积极推进国家卫生乡创建，健全公共卫生服务体系，积极推进卫生院提质改造，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，强化家庭医生签约率。五是扎实开展武装工作。全面推进国防教育、双拥、民兵、兵役登记、基层武装部规范化建设工作。

5、兜牢底线抓发展稳定。

坚定不移贯彻总体国家安全观，树牢底线思维、强化极限思维，高效统筹发展与安全，全力维护社会和谐稳定。一是提高公共安全水平。坚持“两个至上”，树牢底线思维，强化属地、部门、企业、个人“四方责任”，坚持从源头抓起，持续深入开展道路安全、燃气安全、消防安全、校园安全、食品安全、建筑施工及经营性自建房安全及地质灾害隐患点的监测和整治等安全工作，特别是上罗衣村地质灾害隐患点的监测，加强防灾减灾救灾工作。二是推进社会治理。完善“五化三治”党建引领基层治理模式，持续推进“五式”治理模式，创成“枫桥式”派出所，加大对网格员的管理，加强“一码报 马上办”力度，广集社情民意，力解群众愁盼。深入开展矛盾纠纷排查化解，健全完善矛盾纠纷多元化解机制，坚持从源头治理，开展矛盾纠纷大接访大化解专项行动，面对面倾听和解决群众诉求，扎实做好严重精神障碍患者服务管理工作，有效防范肇事肇祸事件发生。弘扬“四下基层”优良传统，推动广大党员干部深入一线察实情、找问题、谋良策、促发展。三是维护社会稳定。加强防范化解重大风险能力，全面贯彻落实总体国家安全观，坚决捍卫国家政治安全，全面落实意识形态工作责任制，强化阵地建设和网络安全治理，确保意识形态领域绝对安全。有效防范化解政府债务。持续推进民族团结进步事业。严厉打击各类违法犯罪活动，常态化开展扫黑除恶斗争，重点防范打击电信网络诈骗，持续打好第五轮禁毒防艾人民斗争，全面构建社会和谐稳定。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1680.32万元，其中：一般公共预算1367.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入313万元。

与上年对比减少415.86万元，下降19.84%，主要原因是2024年在职人员基础绩效奖未纳入预算，一般公共预算收入减少；非同级财政拨款项目减少，自有资金预算较上年减少287万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1367.32万元，其中是本年收入1367.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1367.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少128.86万元，下降8.61%，主要原因是2024年在职人员基础绩效奖未纳入预算，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1680.32万元。财政拨款安排支出1367.32万元，其中：基本支出1367.32万元，与上年对比减少98.2万元，下降6.7%，主要原因是2024年在职人员基础绩效奖未纳入预算，财政拨款支出减少；项目支出0万元，与上年对比减少30.66万元，下降100%，主要原因是上年度死亡抚恤金和聘用人员工资做在项目支出，本年度预算无人员工资安排到项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行17.16万元，主要用于乡人大的人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2、2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行261.52万元，主要用于乡政府的人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

3、2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行13.65万元，主要用于乡纪委的人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

4、2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行85.97万元，主要用于乡党委的人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

5、2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行31.57万元，主要用于乡文化站的人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

6、2070801文化旅游体育与传媒支出—广播电视—行政运行11.68万元，主要用于乡广播站的人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

7、2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行39.26万元，主要用于乡社保所的人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

8、2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行9.41万元，主要用于乡民政所的人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

9、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休30.20万元，主要用于乡单位退休人员统筹外财政统发部分工资及经费支出；

10、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出96.56万元，主要用于乡单位干部职工基本养老保险缴费支出；

11、2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出48.28万元，主要用于乡单位干部职工职业年金缴费支出；

12、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5.49万元，主要用于向单位职工家属发放的遗属抚恤类支出；

13、2081006社会保障和就业支出—社会福利—养老服务1.92万元，主要用于乡单位老协会会长支出；

14、2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行2.52万元，主要用于乡单位残疾人联络员支出；

15、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.42万元，主要用于乡行政编制职工医疗、工伤、生育保险缴费；

16、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.93万元，主要用于乡事业编制职工医疗、工伤、生育保险缴费；

17、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.58万元，主要用于乡行政事业编制职工的工伤等保险缴费；

18、2130101农林水支出—农业农村—行政运行229.60万元，主要用于乡农业综合服务中心下属农经、农机、农科、畜牧站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

19、2130201农林水支出—林业和草原—行政运行37.59万元，主要用于乡林业站的人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

20、2130301农林水支出—水利—行政运行12.09万元，主要用于乡水务所的人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

21、2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助279.84万元，主要用于乡村级各类人员工资补助、生活补助及村级运转公用经费等支出；

22、2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行29.46万元，主要用于乡交通所的人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

23、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金69.90万元，主要用于乡单位干部职工住房公积金缴费支出；

24、2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行28.68万元，主要用于乡安监所的人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出2024年预算数927.18万元（其中：基本支出927.18万元，项目支出0万元）

1、30101工资福利支出—基本工资（其中：基本支出252.02万元，项目支出0万元）；

2、30102工资福利支出—津贴补贴（其中：基本支出287.38万元，项目支出0万元）；

3、30103工资福利支出—奖金（其中：基本支出10.18万元，项目支出0万元）；

4、30107工资福利支出—绩效工资（其中：基本支出111.98万元，项目支出0万元）；

5、30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费（其中：基本支出96.56万元，项目支出0万元）；

6、30109工资福利支出—职业年金缴费（其中：基本支出48.28万元，项目支出0万元）；

7、30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费（其中：基本支出24.35万元，项目支出0万元）；

8、30112工资福利支出—其他社会保障缴费（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）；

9、30113工资福利支出—住房公积金（其中：基本支出69.9万元，项目支出0万元）；

10、30199工资福利支出—其他工资福利支出（其中：基本支出25.95万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出2024年预算数142.51万元（其中：基本支出142.51万元，项目支出0万元）

1、30201商品和服务支出—办公费（其中：基本支出60.90万元，项目支出0万元）；

2、30205商品和服务支出—水费（自来水、饮用水）（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

3、30206商品和服务支出—电费（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

4、30207商品和服务支出—邮电费（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元）；

5、30211商品和服务支出—差旅费（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）；

6、30215商品和服务支出—会议费（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）；

7、30216商品和服务支出—培训费（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

8、30217商品和服务支出—公务接待费（其中：基本支出9.2万元，项目支出0万元）；

9、30228商品和服务支出—工会经费（其中：基本支出11.65万元，项目支出0万元）；

10、30229商品和服务支出—福利费（其中：基本支出6.3万元，项目支出0万元）；

11、30231商品和服务支出—公务用车运行维护费（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；

12、30239商品和服务支出—办公费（其中：基本支出23.4万元，项目支出0万元）；

13、30299商品和服务支出—其他商品和服务支出（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

303对个人和家庭的补助2024年预算数297.63万元（其中：基本支出297.63万元，项目支出0万元）

1、30302对个人和家庭的补助—退休费（其中：基本支出29.64万元，项目支出0万元）；

2、30305对个人和家庭的补助—生活补助（其中：基本支出267.99万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1367.32万元，与上年对比减少128.87万元，下降8.61%，主要原因是2024年在职人员基础绩效奖未纳入预算，一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县旧屋基彝族乡人民政府财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31.40万元，其中：政府采购货物预算14.40万元、政府采购服务预算17.00万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.20万元，较上年减少2.7万元，下降11.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年公务接待费预算为9.2万元，较上年减少2.7万元，下降22.69%，国内公务接待批次为256次，共计接待1533人次。

减少变化原因是根据中共罗平县委文件罗发〔2021〕32号贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法相关规定和要求，2024年内财政形势依旧紧张，我单位严格执行厉行节约条例，严格控制公务接待费支出，导致本年公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

因财政资金困难，竭力保“三保”基本支出，故没有预算安排财政拨款类项目经费，具体项目将依据我县财力，由县财政统一代编另行下达。2024年我单位从单位资金中预算了313万元其他收入用于旧屋基彝族乡办日常公用经费的应急保障性支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

4.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全镇离退休人员的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在旧屋基彝族乡人民政府执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入全镇财政预决算管理的“三公”经费，是指全镇用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

旧屋基彝族乡人民政府2024年机关运行经费安排68.21万元，主要用于其他交通费用23.4万元、办公费12.5万元、电费3万元、会议费1.5万元、培训费1.5万元、邮电费1万元、5.5万元、工会经费4.48万元、福利费2.33万元、公务用车运行维护费12万元、差旅费1万元。与上年对比减少76.15万元，下降52.75%，主要原因行政机关部门人员减少，导致机关运行经费的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县旧屋基彝族乡人民政府资产总额8577.30万元（净值8222.27万元），其中，流动资产2697.80万元，固定资产750.28万元、净值398.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15万元、净值11.38万元，其他资产（公共基础设施—乡道）5114.22万元、净值5114.22万元。与上年相比，本年资产总额增加1865.23万元，其中：流动资产增加1851.13万元，固定资产增加14.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值46.79万元；报废报损资产2项，账面原值46.79万元，实现资产处置收入0.52万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县旧屋基彝族乡人民政府

2024年部门财政预算项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年部门预算表

（附件：罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年部门预算表）

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2024年部门预算公开表20240903112141161.xls

监督索引号53032403001400111