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 罗平县板桥中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 罗平县板桥中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县板桥中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县板桥中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县板桥中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针政策和法律法规，在各级卫生健康管理部门领导下开展基本公共卫生服务及基本医疗服务，主要承担本辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导；开展基本医疗服务活动等工作。

（二）机构设置情况

本单位为财政补助事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个，我单位共设置21个内设科室，包括院办公室、财务科、医务科、护理部、院感办、医保科、信息科、公卫服务部、后勤科、外一科、外二科、妇产科、儿科、内科、五官科、中医科、药剂科、收费室、检验科、放射科、影像科等。

（三）重点工作概述

一年之计在于春，结合卫生院五年技术规划，梳理2024 年工作计划：

充分发挥党支部在卫生院各项工作中的领导核心作用，做到“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”，确保卫生院发展符合党在新时代对卫生健康工作的新方针、新要求。

抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”，不断增强“四个意识”，自觉坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，筑牢卫生院全体职工干事创业的思想基础，凝心聚力谋发展。

持续抓好意识形态工作、宣传工作、党风廉政建设工作、医药领域反腐专项行动、各项工作纪律专项行动，抓好工会、共青团、妇联等工作。开展文体活动，（元旦职工拔河赛、第六届“健康杯”职工篮球赛、国庆文艺活动）。

贯彻落实医保改革的各项政策要求，探索在医共体和医疗集团内适合卫生院医保管理的制度，特别是总额控费下DRG/DIP 付费管理制度，药品、一次性耗材集采使用管理制度，双向转诊制度、慢病管理等制度。

贯彻落实医疗卫生健康改革的各项方针政策，积极融入医共体建设和医疗集团建设，全面接入医共体信息系统，共同发展，抱团取暖，在医共体和医疗集团的指导下，完成二级医院复评定级工作。

按照卫生院五年技术规划，持续选派医务人员外出进修学习和购置相关医疗设备，不断增强服务能力和服务技术，加强各科室适应性、服务性建设，万紫千红总是春，一枝红杏出墙来。开展优质护理工作，质评通过。

在医共体和医疗集团指导下，持续引进新技术、新方法，创新人才引进和储备制度，缓解卫生院医生紧缺状态，增强卫生院自身发展的动力、实力和信心。

按照“两个允许”，持续探索在医共体和医疗集团下适合卫生院发展的人事薪酬制度改革，推行科室负责人绩效工资责任管理考核制，动态调整绩效工资考核方案，或者按照医共体和医疗集团的要求，同质化实施人事薪酬制度改革。

在上级政策支持或者条件具备的情况下，适时启动卫生院改扩建或者整体搬迁，改善整体就医环境。

按照国家公共卫生服务规范项目第三版要求，家庭医生签约服务要求，健康扶贫要求，开展工作。做好重症精神病患者管理工作、未成年人保护上报工作，不明伤情上报工作。

树立卫生院大安全生产观，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，强化安全生产工作。加强矛盾纠纷排查，信访维稳等工作。探索完善卫生院后勤社会化管理工作，做到“安全，有序，整洁”。

完善和加强卫生院财务工作，采购管理工作，逐步推行科室全成本核算，确保卫生院发展有相应财力支撑。

加强外联内接机制，按时、按质、按量完成上级安排和部署的各项工作和要求

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门预算收入情况

2024年部门财务总收入1491.95万元，其中：一般公共预算1401.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入90万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1417.55万元对比增加74.4万元，增长5.25%，主要原因为本年度单位财务总收入包含自有资金预算90万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1401.95万元，其中:本年收入1401.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1401.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1417.55万元对比减少15.6万元，下降1.1%，主要原因为本年度在职在编人员减少造成，人员与去年相比具体变化为：根据罗人社事聘〔2023〕7号文件招录罗敏、刘君敏、黄娴等3人，根据罗人社事〔2023〕21号文件调出杨秋荣、张亚丽、杨军、张权德等4人；2023年年度内在职人员到龄退休何海燕、李惠萍等2人。与去年相比净减少3人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1491.95万元。财政拨款安排支出1401.95万元，其中：基本支出1401.95万元，与上年1417.55万元对比减少15.6万元，下降1.1%，主要原因为本年度在职在编人员减少造成，人员与去年相比具体变化为：根据罗人社事聘〔2023〕7号文件招录罗敏、刘君敏、黄娴等3人，根据罗人社事〔2023〕21号文件调出杨秋荣、张亚丽、杨军、张权德等4人；2023年年度内在职人员到龄退休何海燕、李惠萍等2人。与去年相比净减少3人；项目支出0万元，与上年3.32万元对比减少3.32万元，下降100%，主要原因为对个人和家庭的补助支出中的遗属补助资金，上年为项目支出，本年调整为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48.23万元，主要用于退休人员统筹外退休工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出148.8万元主要用于职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出74.4万元，主要用于职工职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.37万元，主要用于对个人和家庭的补助支出中的遗属补助支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院970.26万元，主要用于职工工资支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务9.99万元，主要用于计划生育服务人员工资支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.6万元，主要用于职工医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.9万元，主要用于职工工伤保险缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.41万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1401.94万元，项目支出0万元）

1.工资福利支出—基本工资419.04万元（其中：基本支出419.04万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出—津贴补贴263.58万元（其中：基本支出263.58万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出—绩效工资269.25万元（其中：基本支出269.25万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费148.8万元（其中：基本支出148.8万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出—职业年金缴费74.4万元（其中：基本支出74.4万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费38.59万元（其中：基本支出38.59万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出—其他社会保障缴费（工伤生育保险等）0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出—住房公积金107.41万元（其中：基本支出107.41万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出—工会经费17.9万元（其中：基本支出17.9万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出—福利费10.48万元（其中：基本支出10.48万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出—其他商品和服务支出（事业单位离退休费用）0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）；

12.对个人和家庭的补助—退休费47.35万元（其中：基本支出47.35万元，项目支出0万元）；

13.对个人和家庭的补助—生活补助（遗属补助）3.37万元（其中：基本支出（遗属补助）3.37万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1401.95万元，与上年1417.55万元对比，减少15.6万元，下降1.1%，主要原因为本年度在职在编人员减少造成，人员与去年相比具体变化为：根据罗人社事聘〔2023〕7号文件招录罗敏、刘君敏、黄娴等3人，根据罗人社事〔2023〕21号文件调出杨秋荣、张亚丽、杨军、张权德等4人；2023年年度内在职人员到龄退休何海燕、李惠萍等2人。与去年相比净减少3人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县板桥中心卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县板桥中心卫生院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县板桥中心卫生院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县板桥中心卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县板桥中心卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县板桥中心卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额85万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购服务预算66万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县板桥中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县板桥中心卫生院2024年因公出国(境)费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

（二）公务接待费

罗平县板桥中心卫生院2024年公务接待费预算0.00万元较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县板桥中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县板桥中心卫生院2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

2.基层医疗卫生机构，指社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室；主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县板桥中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县板桥中心卫生院资产总额9350.13万元（净值5822.43万元），其中，流动资产3953.1万元，固定资产5254.6万元、净值1779.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产142.43万元、净值90.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少385.42万元，其中固定资产减少63.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产106项，账面原值180.16万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县板桥中心卫生院2024年部门

财政预算项目文本

一、项目名称

   无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县板桥中心卫生院2024年部门预算表

（附件：罗平县板桥中心卫生院2024年部门预算表）

罗平县板桥中心卫生院2024年部门预算公开表20240829041006902.xlsx

监督索引号53032414036501000111