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罗平县富乐镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分罗平县富乐镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分罗平县富乐镇中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分罗平县富乐镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县富乐镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县富乐镇中心学校是全镇学前教育、小学教育主管部门，职责是贯彻执行党和国家的教育方针，有关教育政策，法规以及上级党委、政府有关教育工作的实施意见，结合我实际提出办法，并组织、监督实施。订全镇教育事业发展规划和年度计划，加强信息统计工作，指导协调发展规划，计划的实施。据党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和上级党委、政府的要求指导协调全镇改革与发展工作，稳步推进学校内部管理体制改革和小学、幼儿园布局调整，负责本乡镇辖区内小学、幼儿园的德育教学、教研、后勤等。积极从事教育、教学科研工作，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：教务处、总务处、工会、办公室、财务室、校长办公室、学生资助中心。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.安全管理切实加强。坚持“安全第一、预防为主、警钟长鸣、常抓不懈”的方针，牢固树立隐患就是事故、责任重于泰山、细节决定成败的观念，全面加强学校安全管理。一是强化管理，构建管理体系。继续完善安全管理“五大体系”建设，全面落实学校安全目标管理和安全工作“一岗双责”责任制，层层签订安全责任书，深入落实安全管理体系。二是强化基础，落实常规工作。三是安全宣传力度进一步加强。认真落实每周一节安全教育课和安全班会课。利用板报、标语、专题讲座、宣传栏以及校班团队会等形式，深入开展安全宣传教育活动。四是强化防御，加强校园安保建设。五是强化整治，全力营造周边环境。协同有关部门开展食品卫生检查、校园周边环境、交通安全督查整治。全镇形成了以创建“平安和谐校园”为抓手的学校安全工作管理格局。

2.食品卫生管理全面加强。坚持强化学校食品卫生安全管理监督，确保学生身体健康和生命安全。一是认真按照县教育局的九大体系加强学校食品安全防范；二是强化“五环节两账目”管理；三是落实食品卫生安全专项检查。

3.信访维稳工作扎实开展。按照“早发现、早制止、勤调查、重落实”的工作原则，不断创新工作方法，积极采取有效措施深入开展信访维稳工作，全镇信访维稳工作扎实有效开展。

4.教育督学工作成绩明显。认真贯彻落实省、市、县教育督学相关文件要求，围绕评估标准中心学校进行全方位的自检自查。按照县教育局教育责任督学文件精神，责任督学工作进行动员部署；有序开展检查指导。及时开展档案资料归档建档等方面的检查指导。

5.“两免一补”落实到位。认真贯彻落实国家“两免一补”政策，按时足额发放义务教育阶段寄宿制学生生活补助资金。一是免费教科书发放工作落实到位。

6.营养餐工作扎实推进。按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养餐改善计划的意见》和省、市、县相关会议及文件精神，切实开展营养餐工作。中心学校严格按照“九大体系”、“五环节”、“两账目”规范营养餐各环节的管理，全镇有食堂的学校采用集中供餐模式，没有食堂的学校完全采取配送形式，并成立了家长委员会监督，确保国家补助资金吃到学生嘴里、落到学生身上，有效落实了国家的惠民政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制270人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制270人。在职实有254人，其中：财政全额保障254人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入4761.01万元，其中：一般公共预算4743.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入18万元。

与上年对比，减少463.06万元，下降8.86%，主要原因是2024年我校在职人员较2023年大幅减少，工资福利支出减少以及基础绩效奖未纳入预算，致使财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4743.01万元，其中:本年收入4743.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4743.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少480.06万元，下降9.19%，主要原因是2024年我校在职人员较2023年大幅减少，工资福利支出减少以及政府绩效奖未纳入预算，致使财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4761.01万元。财政拨款安排支出4743.01万元，其中：基本支出4743.01万元，与上年对比，减少480.06万元，下降9.19%，主要原因是2024年我校在职人员较2023年大幅减少，工资福利支出减少以及基础绩效奖未纳入预算，致使财务总收入减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出3327.56万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出231.85万元,主要用于单位离退休人员经费；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出465.48万元,主要用于单位职工养老保险缴费；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出232.74万元,主要用于单位职工职业年金缴费；

5.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出25.34万元，主要用于发放遗属补助。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出121.56万元,主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.80万元,主要用于单位职工工伤保险缴费；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出335.67万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资1343.58万元(其中：基本支出1343.58万元，项目支出0万元）;

2.30102工资福利支出-津贴补贴967.57万元(其中：基本支出967.57万元，项目支出0万元）;

3.30103工资福利支出-奖金7.80万元(其中：基本支出7.80万元，项目支出0万元）;

4.30107工资福利支出-绩效工资823.63万元(其中：基本支出823.63万元，项目支出0万元）;

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费465.48万元(其中：基本支出465.48万元，项目支出0万元）;

6.30109工资福利支出-职业年金缴费232.74万元(其中：基本支出232.74万元，项目支出0万元）;

7.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费121.56万元(其中：基本支出121.56万元，项目支出0万元）;

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.80万元(其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）;

9.30113工资福利支出-住房公积金335.67万元(其中：基本支出335.67万元，项目支出0万元）;

10.30228商品和服务支出-工会经费55.95万元(其中：基本支出55.95万元，项目支出0万元）;

11.30229商品和服务支出-福利费33.59万元(其中：基本支出33.59万元，项目支出0万元）;

12.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出4.12万元(其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元）;

13.30302对个人和家庭的补助-退休费30.55万元(其中：基本支出30.55万元，项目支出0万元）；

14.30302对个人和家庭的补助-退休费227.73万元(其中：基本支出227.73万元，项目支出0万元）。

15.30305对个人和家庭的补助-生活补助120.79万元(其中：基本支出120.79万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4743.01万元，与上年对比，减少480.06万元，下降9.19%，主要原因是2024年我校在职人员较2023年大幅减少，工资福利支出减少以及基础绩效奖未纳入预算，致使财务总收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县富乐镇中心学校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县富乐镇中心学校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县富乐镇中心学校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县富乐镇中心学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县富乐镇中心学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县富乐镇中心学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县富乐镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县富乐镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县富乐镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县富乐镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县富乐镇中心学校2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县富乐镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县富乐镇中心学校资产总额8003.83万元（净值6220.47万元），其中，流动资产192.87万元，固定资产7810.96万元、净值6027.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.0045万元、净值0.0045万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加140.99万元，其中固定资产增加10.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县富乐镇中心学校2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县富乐镇中心学校2024年部门预算表

（附件：罗平县富乐镇中心学校2024年部门预算表）

罗平县富乐镇中心学校2024年预算公开表20240831085206264.xlsx

监督索引号53032406036001800111