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罗平县阿岗中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县阿岗中心卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县阿岗中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

2.承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。

3.在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本医疗服务。我院2023年严格执行诊疗常规和操作规程、门诊病历、处方书写规范，认真执行护理常规、基础护理工作无漏洞。建立健全医院感染管理制度，成立组织，落实专人、责任到位。2023年我院门诊156,249人次，住院5,984人次，医疗总业务收入2,853.58万元。

2.医共体工作。2023年医共体工作继续运行，持续开通PACS、LIS系统等，举行专题授课，业务培训和义诊活动等，开展双向转诊200余人次。

3.大力开展党员志愿者服务活动。院党支部始终坚持“人民医院为人民”的服务宗旨，把为患者解除病痛，为党和政府分忧作为根本。建立党员志愿者服务队，组织志愿者进行义诊、健康教育宣讲、医保政策普及等活动，让百姓能够在家门口解决小毛病，为周边的百姓办实事，利用节假日，组织开展送医送药下乡村活动，受到群众的热烈欢迎和高度评价。

4.严格执行卫健委《医院感染管理规范》和《消毒隔离技术规范》，合理使用抗生素，执行检验核对制度。加强一次性医疗用品的使用管理，按要求消毒、毁形等处理，把院内感染控制在最低限度。 

5.强调对一些特殊用药的管理，并对存在不安全因素和薄弱环节的科室进行了重点要求，对重要岗位及工作环节不定期地进行了抽查，确保了安全医疗。

6.加强对临床各科室危重病人的管理，严格三级查房制度，不定期地抽查各医疗区查房情况及门诊首诊负责制执行情况。

7.医院坚持“以人为本”的管理理念，2023年继续增加了对一线医护人员的奖金倾斜，较好地调动和稳定了一线员工的工作积极性。       

8.公共卫生服务工作我院除确保正常的基本医疗服务外，花大力气，组织人力，合理安排，做好各项公共卫生服务工作。完成基本公共卫生服务项目65岁老年人以及重点管理人群健康检查4,025人，开展健康教育知识讲座及健康教育咨询活动9次，累计发放健康宣传教育材料27种16,418份，累计接受咨询1,854余人次，妇儿保工作完成了2023年目标任务。

9.抓继续医学教育，重视人才梯队建设。多年来我们重视人才建设，把好进人关，2023年，我们共派出1名人员参加住院医师规范化培训，17名医护人员到县、市、省级医院和卫生行政主管部门举办的学习班参加短期培训。

10.健康帮扶与乡村振兴有效衔接工作。按照罗平县卫健委要求，继续对阿岗镇建档立卡脱贫户进行帮扶，完善了脱贫户、脱贫监测户和边缘户三类人员的台账，建立健全脱贫户安全饮水台账，规范村卫生室管理，为每个村卫生室配置了新的办公桌椅、诊察床等设备，同时每个班子成员负责一个村卫生室的督查等工作，坚决杜绝了村卫生室闲置、“铁将军”把门现象。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置18个内设机构包括：内科、外科、妇产科、计划生育科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中西医结合科、全科医疗科、康复科、公共卫生服务部、药房、收费室、医保科、行政后勤科。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县阿岗中心卫生院作为二级预算单位纳入罗平县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县阿岗中心卫生院2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员69人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，为其他用车（救护车）。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县阿岗中心卫生院2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县阿岗中心卫生院2023年度收入合计3,562.99万元。其中：财政拨款收入696.71万元，占总收入的19.55%；上级补助收入0万元；事业收入2,853.58万元（含教育收费0万元），占总收入的80.09%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入12.70万元，占总收入的0.36%。与上年相比，收入合计增加566.55万元，增长18.91%。其中：财政拨款收入减少159.95万元，下降18.67%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加729.15万元，增长34.32%；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少2.64万元，下降17.23%。主要原因是本年结算2022年、2023年医保基金，导致事业收入本年与上年比增长729.15万元，增长34.32%。本年财政拨款收入696.71万元与上年856.66万元对比减少159.95万元下降了18.67%。本年财政拨款收入中其中：财政拨款基本收入448.61万元与上年523.82万元减少75.22万元下降14.36%，减少原因是本年乡村医生生活补助、由主管部门一卡通发放，本年上缴财政单位差额工资未列入财政拨款收入；本年财政项目收入248.10万元，与上年332.84万元减少84.74万元，下降25.46%。下降主要原因是本年财政项目资金紧张，应拨项目资金未拨付到位，乡村医生基本公共卫生服务项目工作经费未支付。

二、支出决算情况说明

罗平县阿岗中心卫生院2023年度支出合计2,879.46万元。其中：基本支出2,631.36万元，占总支出的91.38%；项目支出248.10万元，占总支出的8.62%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少95.52万元，下降3.21%。其中：基本支出增加16.02万元，增长0.61%；项目支出减少111.55万元，下降31.02%，主要原因是本年乡村医生的生活补助及基本药物制度补助资金由主管单位发放；上年受新型冠状病毒疫情影响转运患者、运输疫情防控物资，增加救护车运行维护费；疫情防控增加疫情防控物资费、办公费、维修费；以上原因导致支出与上年对比下降3.21%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县阿岗中心卫生院机构正常运转的日常支出2,631.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,446.41万元，占基本支出的54.97％；办公费1.04万元、印刷费0.29万元、水电费15.87万元、维修费35.25万元、公务接待1.94万元、专用材料费1,015.98万元、其它交通费7.60万元等公用经费1,184.95万元，占基本支出的45.03%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县阿岗中心卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.10万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

2023年项目支出248.10万元与上年332.84万元对比减少84.74万元，下降25.46%，主要原因是本年财政项目资金紧张，应拨项目资金未拨付到位，乡村医生基本公共卫生服务项目工作经费未支付。

1.基本药物制度补助资金32.59万元，按照国家政策实施好基本药物制度，推进综合改革顺利进行，认真做好实施国家基本药物制度相关工作。

2.基本公共卫生服务补助资金214.20万元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核 患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测。最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

3.家庭医生签约补助资金1.31万元，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢性病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生 、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障 碍患者的规范管理率达到90%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县阿岗中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出696.71万元,占本年支出合计的24.20%。与上年相比减少159.95万元，下降18.67%,主要原因是：本年财政拨款收入696.71万元与上年856.66万元对比减少159.95万元下降了18.67%。本年财政拨款收入中其中：财政拨款基本收入448.61万元与上年523.82万元减少75.22万元下降14.36%，减少原因是本年乡村医生生活补助、由主管部门一卡通发放，本年上缴财政单位差额工资未列入财政拨款收入，导致财政拨款基本收入比上年减少75.22万元下降14.36%；本年财政项目收入248.10万元，与上年332.84万元减少84.74万元，下降25.46%。下降主要原因是本年财政项目资金紧张，应拨项目资金未拨付到位，乡村医生基本公共卫生服务项目工作经费未支付，导致本年项目收入比上年减少84.74万元，下降25.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202外交（类）支出00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出31.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休9.49万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出5.34万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出12.96万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤3.33万元，主要用于退休死亡职工遗属补助；

9.210卫生健康（类）支出625.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.75%。主要用于职工工资支出、基本公共卫生支出、家庭医生签约支出、基本药物补助支出以及基层医疗服务能力提升支出，其中：2100302卫生健康支出--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院343.74万元，主要用于职工工资支出；2100399卫生健康支出--基层医疗卫生机构--其他基层医疗卫生机构支出33.91万元，主要用于家庭医生签约支出、基本药物补助支出及基层医疗服务能力提升支出；2100408卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务214.19万元，主要用于基本公共卫生服务支出；2100717卫生健康支出--计划生育事务--计划生育服务19.36万元，主要用于计划生育服务人员工资支出；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗13.79万元，主要用于职工医疗保险缴费；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于职工工伤保险缴费；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出40.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，主要用于职工住房公积金缴纳，其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.26万元，主要用于职工住房公积金缴纳；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元）。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县阿岗中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置费支出决算增加0万元；公务用车运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县阿岗中心卫生院2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县阿岗中心卫生院资产总额4,659.38万元，其中，流动资产3,120.68万元，固定资产1,331.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产207.53万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加396.12万元，其中固定资产增加17.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县阿岗中心卫生院2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县阿岗中心卫生院2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036500901111