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罗平县板桥中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县板桥中心卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县板桥中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针政策和法律法规，在各级卫生健康管理部门领导下开展基本公共卫生服务及基本医疗服务，主要承担本辖区内孕产保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级卫生人员提供业务培训指导；开展基本医疗服务活动等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全院职工勠力同心，攻坚克难，在上级卫生行政主管部门的领导下，在板桥镇党委、政府的指导下，各项工作稳步推进。

1.党支部工作

卫生院党支部按照“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的要求，深入贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，在卫生院各项工作中发挥领导核心作用，确保卫生院的发展不偏离正确的政治方向。开展党章、党纪、党规、党的理论学习，开展“三会一课”、“主题党日”、党员积分制、组织生活会、民主评议党员等党内活动。党支部与科室座谈交流，听取意见，改进工作思路和方法。加强党风廉政建设，推进“清廉医院”建设，开展了医保工作专项整治行动、纪律专项行动、酒驾及赌博专项整治行动、医药领域反腐专项行动、医德医风整治等，积极营造“忠诚、干净、担当、为民、实干”的工作环境。2名青年员工向党支部递交入党申请书。严格遵守党委领导下的院长负责制，坚持党支部议事规则和院长办公会议事规则，完善集体决策机制。修改、制作、佩戴院徽，增强职工荣誉感，归属感。把握正确的意识形态工作方向和舆论，5.12和8.19表扬优秀职工，宣传引领正能量，修订学习强国和云岭先锋的管理制度，加强卫生院企业微信群、QQ群的管理。领导工青妇工作，召开职代会，开展文体活动和团建活动。

2.行政、人事制度、财务工作

卫生院现有职工211人，在职在编87人，编外人员87人，医助37人；原编制98人，现编制89人，卫健局收回9人编制。24人外出学习，新进3人在规培，中职4人和高职10人（正高6人、副高4人）考评晋级，完成行政事务性工作。

继续推动人事薪酬制度改革，优化落实“两个允许”的政策，动态调整绩效工资考核方案，持续推进后勤社会化工作。

加强财务管理，完善卫生院内控制度建设，确保卫生院财务安全运行。

 3.医疗质量工作

按照卫生院新发展定位，以二级医院建设标准、优质医疗服务基层行国家推荐标准为抓手，以卫生院五年技术发展规划为目标，秉持“一切以患者为中心”的理念，按照诊疗规范和诊疗制度，稳步推进医疗高质量发展，优质服务基层行国家推荐标准复评验收顺利通过。引进新技术、购置新设备，开展了尿失禁手术、电子支气管镜检查技术、口腔CT检查技术、部分皮肤科技术、部分康复技术等。五官科专科化、分组化发展，药品规范化管理使用稳步提升。院内感染控制职能优化，医疗废物和医疗废水处置规范。全年接诊住院患者10847人，门诊患者197594人次，手术623台次。

4.公共卫生服务、家庭医生签约服务、健康扶贫工作

公共卫生服务工作按照国家第三版服务规范和上级要求有序开展，上级下达指标如期完成，工作质量考核排名靠前。免疫接种门诊获评为规范单位，针对8.08事件，完善和加强了重性精神病管理。

家庭医生签约服务工作指标如期完成，健康扶贫与乡村振兴有序衔接。

5.医保、药品、耗材工作

药品、耗材按照国家相关规定和要求使用，按照医保要求集中采购。

首次在卫生院实行总额付费下的DRG付费改革，临床科室集思广益，探索适应付费改革。加强医保工作监管，完善医保管理制度，即时传达学习政策，更新医保系统，开展医保专项整治工作。   

6.安全生产工作

安全生产无小事，按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”、“谁主管、谁负责”、“管生产，必须管安全”的要求，树立大安全生产观，健全管理制度和巡察制度，排查隐患，及时整改。

7.村卫生室工作  

按照国家、省、市、县对村卫生室的文件政策和要求，进行管理，针对村卫生室所承担的职能职责，进行培训、督导、整改、落实，完成6家村卫生室的提质达标建设工作。

8.医共体建设工作

按照国家、省、市、县关于医共体文件要求，进行医共体建设，目前暂未完成信息系统接入。

 9.存在的困难

目前卫生院困难有目共睹，思想、地方、地点、环境、技术、服务、人才、医改、药品、财政、医保、环保等都成为挡路虎，荆棘路。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括院办公室、财务科、医务科、护理部、院感办、医保科、信息科、公卫服务部、后勤科、外一科、外二科、妇产科、儿科、内科、五官科、中医科、药剂科、收费室、检验科、放射科、影像科等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

罗平县板桥中心卫生院作为二级预算单位纳入曲靖市罗平县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

罗平县板桥中心卫生院2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员87人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员87人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县板桥中心卫生院2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

1.本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县板桥中心卫生院2023年度收入合计5,808.96万元。其中：财政拨款收入1,035.44万元，占总收入的17.82%；上级补助收入0万元；事业收入4,644.03万元（含教育收费0万元），占总收入的79.95%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入129.49万元，占总收入的2.23%。与上年相比，收入合计增加1,097.70万元，增长23.30%。其中：财政拨款收入减少297.95万元，下降22.35%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加1,267.11万元，增长37.52%；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加128.55万元，增长13,607.15%。主要原因是城乡居民基本医疗保险垫付资金2023年度及以前年度垫付未及时兑付的资金本年及时兑付到单位造成本年事业收入增长，其中门急诊预算收入增长412.68万元、住院预算收入增长854.43万元；其它收入增长128.55万元主要是本年定期存款到期结算利息造成。

二、支出决算情况说明

罗平县板桥中心卫生院2023年度支出合计5,102.99万元。其中：基本支出4,886.97万元，占总支出的95.77%；项目支出216.02万元，占总支出的4.23%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加426.42万元，增长9.12%。其中：基本支出增加476.35万元，增长10.80%；项目支出减少49.93万元，下降18.77%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。主要原因是基本支出本年设备购置款、药品购置款、医用卫生材料购置款等因医保垫付款项及时到位资金宽裕完成支付形成支出造成增长；项目支出下降原因是今年县财政资金紧张，造成项目经费拨付不到位，未能形成实际支出，从而造成支出比上年下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县板桥中心卫生院机构正常运转的日常支出4,886.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,347.84万元，占基本支出的48.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,539.13万元，占基本支出的51.96％。本年人均预算工资福利支出13.16万元，主要是在职人员工资及社会保障缴费，人均基本支出28.09万元；一般公共预算财政拨款人均工资福利支出8.95万元，基本支出人均9.64万元。

综合基本支出结构分析，罗平县板桥中心卫生院基本支出为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等，我单位认真贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以基本公共卫生、基本医疗服务为主开展卫生健康工作，在保支出，保运转的同时，积极筹措资金加大卫生院能力建设，提高医疗技术，改善就医环境。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县板桥中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.02万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.按罗财社〔2023〕9号、30号2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金支出0.96万元；

2.按罗财预〔2023〕057号非财政拨款结转结余经费办公用纸张、办公设备购置经费支出15.14万元；

3.按罗财预〔2022〕052号非财政拨款结转结余经费购买物业管理服务经费支出4.23万元；

4.按罗财社〔2023〕014号2023年12项基本公共卫生服务补助资金支出176.69万元；

5.按罗财预〔2023〕030号2023年基本药物制度补助资金支出19万元；

各专项经费对应工作均按项目开展要求完成工作目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县板桥中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,035.44万元，占本年支出合计的20.29%。与上年相比减少297.95万元，下降22.35%,主要原因为本年县财政在人员经费方面调整了在职在编人员工资补助方式，采取除奖励性绩效工资外其他工资项目差额供给，因此比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.208社会保障和就业（类）支出96.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助，其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休47.15万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.94万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出34.62万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.35万元，主要用于对个人和家庭的补助支出中的死亡职工遗属补助支出；

9.210卫生健康（类）支出853.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于工资发放、职工医疗保险缴纳、基本药物制度补助、基本公共卫生服务项目补助等，其中：2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院615.98万元，主要用于人员工资支出；2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务10.29万元，主要用于计划生育服务人员工资支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.32万元，主要用于职工医疗保险缴费；2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于工伤保险缴费；2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出176.69万元，主要用于卫生院卫生室开展基本公共卫生服务支出；2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出19.96万元，主要用于卫生院执行基本药物制度及开展家庭医生签约服务支出；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.221住房保障（类）支出85.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于职工住房公积金缴纳，其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85.43万元，主要用于职工住房公积金缴费。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县板桥中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比，没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比，没有变化；公务接待费支出决算与上年相比，没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县板桥中心卫生院2023年机关运行经费支出0万元，主要原因是罗平县板桥中心卫生院属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县板桥中心卫生院资产总额5,822.42万元，其中，流动资产3,953.10万元，固定资产1,779.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产90万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额减少663.83万元，其中固定资产减少331.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产106项，账面原值180.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：曲靖市罗平县板桥中心卫生院2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额65.90万元，其中：政府采购货物支出15.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出50.76万元。授予中小企业合同金额65.90万元，其中：授予小微企业合同金额65.90万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：曲靖市罗平县板桥中心卫生院2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

（1）其他工资福利支出

本单位2023年其他工资福利支出628.09万元，主要为单位合同制长期聘用人员支出及其他人员支出等，本单位本年长期聘用人员87人，其中医疗医技护理等专业技术人员73人，行政、后勤、收费等工勤人员14人。长期聘用人员月人均人员支出（含单位负担养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、公积金等）0.60万元，年平均工资7.22万元。

（2）退休人员

本年单位退休人员22人，发放退休人员统筹外部分退休补助47.15万元。

（3）其他用车

本年度年末其他车辆3辆，属于医疗救护用车。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414036501001111